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目 錄

第一部分部門概況

一、部門主要職能、工作職責

二、機構設置及預算單位構成情況

第二部分2021年部門預算安排情況說明

一、部門預算收支總體情況說明

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

四、國有資本經(jīng)營預算撥款支出預算情況說明

五、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分其他公開事項說明

一、機關運行經(jīng)費安排情況說明

二、事業(yè)運轉經(jīng)費安排情況說明

三、政府采購預算情況說明

四、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

五、項目支出績效目標情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第六部分2021年部門預算公開表

一、部門預算公開報表

1.收支預算總表

2.收入預算總表

3.支出預算總表

4.財政撥款收支預算總表

5.一般公共預算支出預算表

6.財政撥款基本支出預算表

7.政府性基金預算收支表

8.財政撥款“三公經(jīng)費”預算表

9.政府采購預算表

10.國有資產(chǎn)占用使用情況表  

11．機關運行經(jīng)費預算表

12．事業(yè)運轉經(jīng)費預算表

13. 國有資本經(jīng)營預算支出表

二、項目預算績效目標申報表

第一部分 部門概況

一、部門主要職能、職責

（一）部門職能

鄂溫克族自治旗扶貧開發(fā)辦公室是旗人民政府主管的政府職能部門。

（二）部門主要職責

1、貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)、市各級黨委政府關于扶貧開發(fā)工作的方針、政策，研究制定全旗扶貧開發(fā)中長期規(guī)劃和年度項目計劃，精準規(guī)劃項目、精準安排資金、精準實施項目。

2、承擔扶貧開發(fā)項目管理責任。負責制定貧困地區(qū)和貧困群眾生產(chǎn)生活條件改善、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、災后扶貧、貧困鄉(xiāng)村和片區(qū)整體推進及綜合開發(fā)、集中連片貧困地區(qū)及少數(shù)民族等貧困群體和區(qū)域扶貧開發(fā)項目規(guī)劃與年度項目計劃，并組織實施和監(jiān)督管理。

3、負責全旗扶貧對象建檔立卡識別、退出動態(tài)管理及扶貧開發(fā)統(tǒng)計和監(jiān)測工作。

4、協(xié)助有關部門對扶貧資金進行監(jiān)管。會同有關部門指導、檢查和監(jiān)督扶貧資金的使用；組織扶貧開發(fā)項目績效考核評價。

5、負責組織、協(xié)調、落實金融扶貧相關工作，促進貧困地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

6、負責組織、協(xié)調易地扶貧搬遷、貧困地區(qū)勞動力轉移培訓。

7、組織、動員社會各界廣泛參與扶貧開發(fā)。負責指導、協(xié)調旗級國家機關、企事業(yè)單位定點扶貧和干部職工結對幫扶工作，促進貧困地區(qū)社會事業(yè)發(fā)展。

8、組織好各類扶貧系統(tǒng)及各蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)負責扶貧工作的干部培訓工作。

9、承辦旗委、旗人民政府和上級機關交辦的其他事項。

二、機構設置及預算單位構成情況

1.從預算單位構成看，2021年鄂溫克族自治旗扶貧開發(fā)辦公室部門預算包括：鄂溫克族自治旗扶貧開發(fā)辦公室部門本級預算。2021年共有機構數(shù)1家，其中行政單位1家。

預算單位情況表

序號	單位名稱	單位性質
1	鄂溫克族自治旗扶貧開發(fā)辦公室	財政撥款的行政單位

2.人員基本情況：

編制數(shù)11名，其中行政編制7名、事業(yè)編制4名。

2021年預算財政供養(yǎng)人員共計19人，其中實有在職15人、退休4人。與上年相比，在職人員比上年增加4人，增加原因為：我單位人員調動的增加及合同制人員的增加。退休人員比上年增加1人，增加原因為在職轉退休1人。

第二部分2021年部門預算安排情況說明

一、2021年部門預算收支總體情況說明

收入預算1859.10萬元，比2020年預算增加332.80萬元，增長21.8%，增加主要是由于人員調動及扶貧項目的調整。

支出預算1859.10萬元，比2020年預算增加332.80萬元，增長21.8%，增加主要是由于人員調動及扶貧項目的調整。

（一）部門預算收入情況說明

部門預算收入為1859.10萬元，其中：一般公共預算撥款收入1859.10萬元，占比100%；無政府性基金預算撥款；無事業(yè)收入；無事業(yè)單位經(jīng)營收入；無其他收入，無上年結轉安排。

（二）部門預算支出情況說明

部門預算支出1859.10萬元，其中：基本支出156.10萬元，占比8.4%；項目支出1703萬元，占比91.6%；無事業(yè)單位經(jīng)營支出。

主要用于主要用于機構運轉辦公經(jīng)費、人員工資、職工社保、公積金及扶貧項目等方面支出。

（三）部門預算收支較上年增減分析

2021年部門預算收入、支出1859.10萬元，比上年增加338.8萬元，增長21.8%，增減原因：主要是由于人員調動及扶貧項目的調整。

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

（一）財政撥款預算結構情況

財政撥款收支預算1859.10萬元，包括一般公共預算財政撥款1859.10萬元、占比100%；無政府性基金預算財政撥款；無上年結轉。較2020年增加338.8萬元，增長21.8%，增減原因：主要是由于人員調動及扶貧項目的調整。

（二）2021年一般公共預算財政撥款具體使用安排情況

1.201一般公共服務支出0萬元，占比0%。較上年預算數(shù)減少14.5萬元，減少原因為：2020年一般公共服務支出預算14.5萬元為市級撥付第一書記工作經(jīng)費，2021年無此類支出列入預算。

2.203國防支出無

3.204公共安全支出無

4.205教育支出無

5.206科學技術支出無

6.207文化旅游體育與傳媒支出無

7.208社會保障和就業(yè)支出15.62萬元，占比0.84%，主要用于繳納職工社會保險費。較上年預算減少1.43萬元，減少原因為人員調動產(chǎn)生的差額。

8.210衛(wèi)生健康支出9.15萬元，占比0.49%，主要用于繳納職工醫(yī)療保險。較上年預算數(shù)增加0.49萬元， 增加原因為人員調動及工資基數(shù)變動產(chǎn)生的差額。

9.211節(jié)能環(huán)保支出無

10.212城鄉(xiāng)社區(qū)支出無

11.213農林水支出1824.51萬元，占比98.14%，主要用于產(chǎn)業(yè)扶貧、健康扶貧、金融扶貧貸款貼息、培訓等扶貧項目。較上年預算數(shù)增加350.51萬元， 增加原因為扶貧項目的調整。

12.214交通運輸支出無

13.215資源勘探工業(yè)信息等支出無

14.216商業(yè)服務業(yè)等支出無

15.217金融支出無

16.220自然資源海洋氣象等支出無

17.221住房保障支出9.82萬元，占比0.53%，主要用于繳納職工住房公積金。較上年預算數(shù)減少2.28萬元，減少原因為人員調動及在職人員轉退休的產(chǎn)生的差額。

18.222糧油物資儲備支出無

19.224災害防治及應急管理支出無

20.229其他支出無

21.231債務還本支出無

22.232債務付息支出無

三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

我單位2021年無政府性基金預算財政撥款支出。

四、國有資本經(jīng)營預算撥款支出預算情況說明

我單位2021年無國有資本經(jīng)營預算撥款支出。

五、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

2021年財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算2.9萬元，占總支出的0.16%，較上年預算持平。本年預算比上年執(zhí)行數(shù)增加0.65萬元，增長28.89%。其中：公務用車運行維護費0.25萬元，公務接待費0.4萬元。

（一）無因公出國（境）費

（二）公務接待費0.4萬元，較上年預算持平。

本年預算比上年執(zhí)行數(shù)增加0.4萬元，增長100%，增長主要原因為：我單位上年未支出公務接待費。

（三）公務用車購置及運行經(jīng)費2.5萬元，較上年預持平；本年預算比上年執(zhí)行數(shù)增加0.25萬元，增長11.11%，其中：

1.公務用車購置經(jīng)費0萬元；

2.公務用車運行維護費2.5萬元，較上年預算持平。

本年預算比上年執(zhí)行數(shù)增加0.25萬元，增長11.11%，增長主要原因為：汽車燃料費預算支出的增加。

第三部分其他公開事項說明

一、機關運行經(jīng)費安排情況說明

機關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

2021年我單位機關運行經(jīng)費財政撥款預算20.39萬元，其中：302商品和服務支出類：辦公費7.2萬元、取暖費5.61萬元、公務接待費0.4萬元、工會經(jīng)費0.36萬元、公務用車運行維護費2.5萬元、其他交通費用4.32萬元； 2021年機關運行經(jīng)費比上年增加4.51萬元，增長28.4 %，增長主要原因是人員調整產(chǎn)生的經(jīng)費差額。

二、事業(yè)運行經(jīng)費安排情況說明

事業(yè)運轉經(jīng)費，是指各事業(yè)單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2021年我單位無事業(yè)運轉經(jīng)費財政撥款預算。

三、政府采購預算情況說明

2021年政府采購預算110.7萬元，采購金額為本級財政撥款，其中A貨物類33.5萬元、B工程類0萬元、C服務類77.2萬元。較上年增加109.8萬元，增加原因為：我單位本年服務類采購需求如房屋修繕、印刷、審計、車輛保險；貨物類采購需求如檔案整理、辦公設備用品等支出的增加。其中：

1.A貨物類預算33.5萬元，占比30.26%，較上年增加33.5萬元，增加100%，增加原因為：我單位因工作需求計劃購入辦公設備、熱水器、檔案資料等支出。

2.B工程類預算無。

3.C服務類預算77.2萬元，占比69.74%，較上年增加77.2萬元，增加100%，增加原因為：我單位因工作需求進行房屋修繕、印刷服務、審計、公務用車保險服務等支出。

四、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

2021年公務用車及大型設備情況：

截至2020年末，共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛，較上年公務用車保有量持平。

無單位價值200萬元以上大型設備。

五、2021年度項目支出績效目標情況說明

2021年填報績效目標的預算項目8個，公開績效目標8個，公開項目占全部預算項目的100%。公開填報績效目標的項目支出預算1703萬元，占全部項目支出預算的100%。

第四部分  名詞解釋

一、一般公共預算財政撥款收入：指各單位從各級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年結轉和結余：是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金

六、基本支出：指各單位為保障機構正常運轉和完成日常工作任務發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

七、項目支出：指各單位為完成特定的工作任務，在基本支出之外發(fā)生的專項性支出。

八、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，經(jīng)及上述人員繳納的各項社會保險費等。

九、商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

十、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

十一、“三公”經(jīng)費：指因公出國（境）經(jīng)費、公務接待費、公務用車購置及運行經(jīng)費和公務接待費。其中：公務用車購置及運行經(jīng)費指部門公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指部門按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

十二、機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十三、事業(yè)運轉經(jīng)費：是指為保障事業(yè)單位（不含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分  預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：晶晶  聯(lián)系電話：8814003

第六部分  部門預算公開表

附表：

1.部門預算公開表

2.項目預算績效目標申報表