VAM国漫3DMAX网站,va国产|va毛片_va免费观看

目錄

第一部分單位基本情況

一、單位職能、職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2020年度部門決算情況說明

一、關(guān)于2020年度預(yù)算執(zhí)行情況分析

二、關(guān)于2020年度決算情況說明

（一）關(guān)于收支情況總體說明

（二）關(guān)于2020年度收入決算情況說明

（三）關(guān)于2020年度支出決算情況說明

（四）關(guān)于2020年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（六）關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

（七）關(guān)于2020年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

1、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明

2、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明

三、預(yù)算績(jī)效情況說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（二）政府采購(gòu)支出情況

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

第三部分名詞解釋

第四部分決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表

一、單位職能、職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家和自治區(qū)關(guān)于扶貧開發(fā)的方針、政策，研究制訂全旗扶貧開發(fā)的政策、規(guī)劃、辦法并組織實(shí)施。

2.協(xié)調(diào)社會(huì)各界的扶貧工作和有關(guān)扶貧的國(guó)內(nèi)、國(guó)際交流與合作。

3.負(fù)責(zé)組織貧困狀況監(jiān)測(cè)與統(tǒng)計(jì)。

4.負(fù)責(zé)全旗扶貧開發(fā)項(xiàng)目的篩選、申報(bào)；指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查扶貧資金的使用；負(fù)責(zé)扶貧項(xiàng)目實(shí)施情況的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、驗(yàn)收。

5.負(fù)責(zé)牧區(qū)貧困人口的統(tǒng)計(jì)。

6.承辦旗政府和市扶貧辦交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

我單位內(nèi)設(shè)綜合股、業(yè)務(wù)股，1個(gè)股級(jí)事業(yè)單位。核定編制11人，在職人數(shù)9人，退休人員5人，合同制人員5人，復(fù)員兵1人。本年度納入部門決算編報(bào)單位1個(gè)，無下級(jí)預(yù)算單位。

第二部分2020年度部門決算情況說明

一、關(guān)于2020年度預(yù)算執(zhí)行情況分析

2020年初預(yù)算數(shù)財(cái)政撥款收入1526.3萬元、支出1526.3

萬元；執(zhí)行調(diào)整收入3309.51萬元、支出3439.05萬元，主要增加原因?yàn)樯霞?jí)扶貧資金的投入及人員工資的增長(zhǎng)。

1．收入支出與預(yù)算對(duì)比分析。

（1）2020年預(yù)算收支安排1526.3萬元，其中基本支出163.78萬元（含人員經(jīng)費(fèi)147.9萬元、日常公用經(jīng)費(fèi)15.88萬元），項(xiàng)目支出1362.52萬元。

決算財(cái)政撥款收入3309.51萬元，其中：

單位：萬元

2013202	一般行政管理事務(wù)	14.50
2080502	事業(yè)單位離退休	4.14
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	11.65
2080506	機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出	4.87
2101101	行政單位醫(yī)療	8.97
2130501	行政運(yùn)行	85.08
2130502	一般行政管理事務(wù)	55.92
2130503	機(jī)關(guān)服務(wù)	38.34
2130505	生產(chǎn)發(fā)展	2,028.10
2130507	扶貧貸款獎(jiǎng)補(bǔ)和貼息	47.26
2130599	其他扶貧支出	999.53
2210201	住房公積金	11.15

決算支出3439.05萬元，其中基本支出166.60萬元（含人員經(jīng)費(fèi)148.35萬元、日常公用經(jīng)費(fèi)18.26萬元），項(xiàng)目支出3272.45萬元。決算支出按功能科目： 

單位：萬元

2013202	一般行政管理事務(wù)	14.50
2080502	事業(yè)單位離退休	4.14
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	11.65
2080506	機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出	4.87
2101101	行政單位醫(yī)療	8.97
2130501	行政運(yùn)行	86.58
2130502	一般行政管理事務(wù)	55.92
2130503	機(jī)關(guān)服務(wù)	38.84
2130505	生產(chǎn)發(fā)展	2,019.10
2130507	扶貧貸款獎(jiǎng)補(bǔ)和貼息	47.26
2130599	其他扶貧支出	935.67
2130899	其他普惠金融發(fā)展支出	200.00
2210201	住房公積金	11.56

（2）差異原因分析。差異較大的為人員工資支出增長(zhǎng)部分和項(xiàng)目支出調(diào)整部分。

2．收入支出結(jié)構(gòu)分析。

收入結(jié)構(gòu)為財(cái)政撥款收入。

支出結(jié)構(gòu)，項(xiàng)目支出占總支出的比率95.16%，人員支出占總支出比率4.31%，公用支出占總支出的比率0.53%。

3．支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分析。

（1）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15000.00元、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)249,700.00元，無接待費(fèi)支出；2020年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出22500元，無接待費(fèi)支出。同比公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加7500元。

（2）會(huì)議費(fèi)支出情況：無

（3）培訓(xùn)費(fèi)支出情況：無

（4）其他對(duì)單位影響較大的支出情況。2020年我旗開展脫貧攻堅(jiān)成果鞏固工作，脫貧攻堅(jiān)指揮部日常運(yùn)行、落實(shí)各項(xiàng)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，形成較大比重的專項(xiàng)支出。

（5）重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出中存在的問題及改進(jìn)措施。我辦將繼續(xù)對(duì)各類項(xiàng)目資金的使用支出嚴(yán)格把關(guān)，做到對(duì)各類扶貧資金的有效使用。

4.財(cái)政撥款收入、支出分析。

我單位財(cái)政撥款收入、支出總體分為基本支出和項(xiàng)目支出，基本支出包含人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、工資福利等；項(xiàng)目支出按上級(jí)下達(dá)各項(xiàng)指標(biāo)、要求按章逐項(xiàng)落實(shí)，有效使用財(cái)政扶貧資金，為扶持對(duì)象產(chǎn)生最大效益、鞏固脫貧攻堅(jiān)作出實(shí)績(jī)。

二、關(guān)于2020年度決算情況說明

（一）關(guān)于收支情況總體說明

本單位2020年度收入總計(jì)6,335.6萬元，其中：本年收入合計(jì)3,309.51萬元，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3,026.1萬元；支出總計(jì)6,335.6萬元，其中：結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2,896.55萬元。與2019年度相比，收入總計(jì)減少1640.81萬元，下降20.57%；支出總計(jì)減少1640.81萬元，下降20.57%。主要原因：一是扶貧項(xiàng)目資金投入的調(diào)整；二是人員工資的變化。

（二）關(guān)于2020年度收入決算情況說明

本單位2020年度收入合計(jì)3,309.51萬元，其中：財(cái)政撥款收入3,309.51萬元，占100%。

（三）關(guān)于2020年度支出決算情況說明

本單位2020年度支出合計(jì)3,439.05萬元，其中：基本支出166.6萬元，占4.8%；項(xiàng)目支出3,272.45萬元，占95.2%。  

（四）關(guān)于2020年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

本單位2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)6,335.6萬元，其中：年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3,026.1萬元；支出總計(jì)6,335.6萬元，其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2,896.55萬元。與2019年度相比，減少1640.81萬元，下降20.57%；支出減少1640.81萬元，下降20.57%。主要原因：一是扶貧項(xiàng)目資金投入的調(diào)整；二是人員工資的變化。

（五）關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)3,439.05萬元，其中：基本支出166.6萬元，占4.8%；項(xiàng)目支出3,272.45萬元，占95.2%。

（六）關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本單位2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出166.6萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)148.35萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)。

較上年減少45.76萬元，主要原因是：人員變動(dòng)的減少；公用經(jīng)費(fèi)18.26萬元，主要包括：辦公費(fèi)5.18萬元、取暖費(fèi)5.61萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.45萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.25萬元、其他交通費(fèi)用4.77萬元，較上年減少29.24萬元，主要原因是：2019年我單位新購(gòu)置1臺(tái)公務(wù)用車；2019年繳納了兩年的辦公用房取暖費(fèi)用。

（七）關(guān)于2020年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

1、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明

本單位2020年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為2.9萬元，支出決算為2.25萬元，完成預(yù)算的77.59%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為2.5萬元，支出決算為2.25萬元，完成預(yù)算的90%；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.4萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。2020年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與預(yù)算差異情況的原因：一是厲行節(jié)約經(jīng)費(fèi)開支，壓縮10%的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；二是本年度未發(fā)生支出公務(wù)接待費(fèi)用。

2、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明

本單位2020年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出2.25萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.25萬元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%。具體情況如下：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元。

我單位未發(fā)生此類費(fèi)用支出。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.25萬元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出較上年減少24.97萬元，主要原因是2019年我單位新購(gòu)置1臺(tái)公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.25萬元，用于公務(wù)車日常運(yùn)行，車均運(yùn)維費(fèi)2.25萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出較上年增加0.75萬元，主要原因是年初預(yù)算數(shù)較上年增加1萬元。財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量為1輛。

公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。

我單位未發(fā)生此類費(fèi)用支出。

三、預(yù)算績(jī)效情況說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目3個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目6個(gè)，共涉及資金3272.45萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

組織對(duì)“巴彥嵯崗蘇木莫和爾圖嘎查肉牛養(yǎng)殖項(xiàng)目 ”、“ 錫尼河?xùn)|蘇木罕烏拉嘎查肉牛養(yǎng)殖項(xiàng)目 ”等15個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出2211萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，以上項(xiàng)目在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成了項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容，項(xiàng)目管理較規(guī)范、資金管理較好，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益明顯。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

我單位今年在部門決算中反映“巴彥嵯崗蘇木莫和爾圖嘎查肉牛養(yǎng)殖項(xiàng)目 ”、“ 錫尼河?xùn)|蘇木罕烏拉嘎查肉牛養(yǎng)殖項(xiàng)目 ”等2個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目，共2個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1.巴彥嵯崗蘇木莫和爾圖嘎查肉牛養(yǎng)殖項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分99.39分。全年預(yù)算數(shù)為200萬元，執(zhí)行數(shù)為197.8萬元，完成預(yù)算的98.9%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成較好，組織管理、制度建設(shè)、公示公告、資金管理、項(xiàng)目管理、監(jiān)督管理、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效果、檔案建設(shè)及群眾滿意度等各項(xiàng)目標(biāo)基本達(dá)到預(yù)期。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：從自評(píng)結(jié)果來看，公示內(nèi)容的規(guī)范性、項(xiàng)目檔案建設(shè)的完整性、項(xiàng)目效果的可持續(xù)影響等扣分較多。下一步改進(jìn)措施：對(duì)照自評(píng)結(jié)果，規(guī)范項(xiàng)目管理、完善檔案建設(shè)。

2錫尼河?xùn)|蘇木罕烏拉嘎查肉牛養(yǎng)殖項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分99.49分。全年預(yù)算數(shù)為200萬元，執(zhí)行數(shù)為199.892萬元，完成預(yù)算的99.95%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成較好，組織管理、制度建設(shè)、公示公告、資金管理、項(xiàng)目管理、監(jiān)督管理、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效果、檔案建設(shè)及群眾滿意度等各項(xiàng)目標(biāo)基本達(dá)到預(yù)期。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：從自評(píng)結(jié)果來看，項(xiàng)目目標(biāo)內(nèi)容細(xì)化、檔案建設(shè)完整性、項(xiàng)目效果的綜合評(píng)分略有扣分。下一步改進(jìn)措施：對(duì)照自評(píng)結(jié)果，規(guī)范項(xiàng)目管理、完善檔案建設(shè)。

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表1

（2020 年度）

項(xiàng)目名稱

巴彥嵯崗蘇木莫和爾圖嘎查肉牛養(yǎng)殖項(xiàng)目

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及電話

常世偉/18604703202

主管部門

旗扶貧辦

實(shí)施單位

巴彥嵯崗蘇木人民政府

項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況 （萬元）

197.8

全年預(yù)算數(shù)（A）

全年執(zhí)行數(shù)（B）

分值

執(zhí)行率（B/A)

得分

年度資金總額：

200

197.8

10

98.9

9.89

其中：財(cái)政撥款

200

197.8

-

-

其他資金

-

-

年度總體目標(biāo)完成情況

預(yù)期目標(biāo)：1壯大集體經(jīng)濟(jì)，帶動(dòng)貧困戶穩(wěn)定增收；2新增農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值28.3萬元，新增貧困人口總收入16.72萬元，提供就業(yè)崗位3個(gè)

目標(biāo)實(shí)際完成情況：1壯大集體經(jīng)濟(jì)，帶動(dòng)貧困戶穩(wěn)定增收；2新增農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值28.3萬元，新增貧困人口總收入16.72萬元，提供就業(yè)崗位3個(gè)

績(jī)效指標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

分值

預(yù)期指標(biāo)值

實(shí)際完成指標(biāo)值

得分

未完成原因及擬采取的改進(jìn)措施

產(chǎn)出指標(biāo) (50分)

數(shù)量指標(biāo)

12.5

牛養(yǎng)殖數(shù)量≥90頭；貧困地區(qū)新增特色產(chǎn)業(yè)數(shù)量≥1個(gè)；貧困地區(qū)建設(shè)特色產(chǎn)業(yè)基地及園區(qū)數(shù)≥1個(gè)； 養(yǎng)殖家畜繁殖成活率≥100%；養(yǎng)殖家畜繁殖成活率≥100%

牛養(yǎng)殖數(shù)量90頭；貧困地區(qū)新增特色產(chǎn)業(yè)數(shù)量1個(gè)；貧困地區(qū)建設(shè)特色產(chǎn)業(yè)基地及園區(qū)數(shù)1個(gè)； 養(yǎng)殖家畜繁殖成活率100%；養(yǎng)殖家畜繁殖成活率100%

12.5

質(zhì)量指標(biāo)

12.5

100%

12.5

時(shí)效指標(biāo)

12.5

整體項(xiàng)目按計(jì)劃完成率≥90%；階段性項(xiàng)目按計(jì)劃完成率≥90%

100%

12.5

成本指標(biāo)

12.5

牛購(gòu)置成本標(biāo)準(zhǔn)22000元/頭

22222.22元/頭

12

(30分) 效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

7.5

貧困地區(qū)特色產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值≥28萬元；貧困地區(qū)特色產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占地區(qū)生產(chǎn)總值的比重≥50%；特色產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)增加貧困人口收入（總收入）≥16萬元

貧困地區(qū)特色產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值28.1萬元；特色產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)增加貧困人口收入（總收入）16.1萬元

7.5

社會(huì)效益指標(biāo)

7.5

特色產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)增加貧困人口就業(yè)人數(shù)≥3人；受益建檔立卡貧困人口數(shù)≥55人；帶動(dòng)建檔立卡貧困人口脫貧數(shù)≥55人

特色產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)增加貧困人口就業(yè)人數(shù)3人；受益建檔立卡貧困人口數(shù)55人；帶動(dòng)建檔立卡貧困人口脫貧數(shù)55人

7.5

生態(tài)效益指標(biāo)

7.5

農(nóng)業(yè)科技改善草地面積≥3000畝；減少牧草地退化面積≥2500畝

農(nóng)業(yè)科技改善草地面積3000畝；減少牧草地退化面積2500畝

7.5

可持續(xù)影響指標(biāo)

7.5

養(yǎng)殖項(xiàng)目發(fā)揮效益年限≥6年；設(shè)備使用年限≥10年

養(yǎng)殖項(xiàng)目發(fā)揮效益年限6年；設(shè)備使用年限11年

7.5

滿意度指標(biāo)(10分)

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

10

受益建檔立卡貧困人口滿意度、農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體滿意度、科技服務(wù)、技術(shù)指導(dǎo)和農(nóng)業(yè)科技培訓(xùn)人員滿意度、受益行政村滿意度

100%

10

總分

100

99.39

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表2

（2020 年度）

項(xiàng)目名稱

錫尼河?xùn)|蘇木罕烏拉嘎查肉牛養(yǎng)殖項(xiàng)目

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及電話

布仁達(dá)來/18647017622

主管部門

旗扶貧辦

實(shí)施單位

錫尼河?xùn)|蘇木人民政府

項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況 （萬元）

197.8

全年預(yù)算數(shù)（A）

全年執(zhí)行數(shù)（B）

分值

執(zhí)行率（B/A)

得分

年度資金總額：

200

199.892

10

99.95

9.99

其中：財(cái)政撥款

200

199.892

-

-

其他資金

-

-

年度總體目標(biāo)完成情況

目標(biāo)1：壯大集體經(jīng)濟(jì)，帶動(dòng)貧困戶穩(wěn)定增收  目標(biāo)2：新增農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值25.23萬元，新增貧困人口總收入10.65萬元，提供就業(yè)崗位3-4個(gè)

目標(biāo)1：壯大集體經(jīng)濟(jì)，帶動(dòng)貧困戶穩(wěn)定增收  目標(biāo)2：新增農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值25.23萬元，新增貧困人口總收入10.65萬元，提供就業(yè)崗位3-4個(gè)

績(jī)效指標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

分值

預(yù)期指標(biāo)值

實(shí)際完成指標(biāo)值

得分

未完成原因及擬采取的改進(jìn)措施

產(chǎn)出指標(biāo) (50分)

數(shù)量指標(biāo)

12.5

牛養(yǎng)殖數(shù)量≥140頭   養(yǎng)殖家畜繁殖成活率 ≥80%

100%

12.5

質(zhì)量指標(biāo)

12.5

99%

12

時(shí)效指標(biāo)

12.5

整體項(xiàng)目按計(jì)劃完成率、階段性項(xiàng)目按計(jì)劃完成率≥80%

100%

12.5

成本指標(biāo)

12.5

牛購(gòu)置成本標(biāo)準(zhǔn)14200元/頭

100%

12.5

(30分) 效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

7.5

貧困地區(qū)特色產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占地區(qū)生產(chǎn)總值的比重≥50%，特色產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)增加貧困人口收入（總收入）≥10.65萬元

10.65萬元

7.5

社會(huì)效益指標(biāo)

7.5

特色產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)增加貧困人口就業(yè)人數(shù)≥3人；受益建檔立卡貧困人口數(shù)≥37人；帶動(dòng)建檔立卡貧困人口脫貧數(shù)≥37人

≥3人，≥37人，≥37人

7.5

生態(tài)效益指標(biāo)

7.5

農(nóng)業(yè)科技改善草地面積≥4000畝；減少牧草地退化面積≥2000畝

4000畝，2000畝

7.5

可持續(xù)影響指標(biāo)

7.5

養(yǎng)殖項(xiàng)目發(fā)揮效益年限≥6年；設(shè)備使用年限≥10年

6年，11年

7.5

滿意度指標(biāo)(10分)

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

10

受益建檔立卡貧困人口滿意度、農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體滿意度、科技服務(wù)、技術(shù)指導(dǎo)和農(nóng)業(yè)科技培訓(xùn)人員滿意度、受益行政村滿意度

100%

10

總分

100

99.49

（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

以“巴彥嵯崗蘇木莫和爾圖嘎查肉牛養(yǎng)殖項(xiàng)目”為例，該項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分為99.39分，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分情況詳見部門（單位）具體績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本單位2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出18.26萬元，比2019年減少29.24萬元，降低61.56%。主要原因是：2019年我單位新購(gòu)置1臺(tái)公務(wù)用車；2019年繳納了兩年的辦公用房取暖費(fèi)用。

（二）政府采購(gòu)支出情況

本單位2020年度政府采購(gòu)支出合計(jì)36.52萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出18.62萬元，比2019年增加8.48萬元，增長(zhǎng)83.63%，主要原因是：辦公用品、辦公設(shè)備的購(gòu)置；無政府采購(gòu)工程支出；政府采購(gòu)服務(wù)支出17.89萬元，比2019年增加17.89萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是：公務(wù)車輛保險(xiǎn)服務(wù)、審計(jì)服務(wù)、印刷服務(wù)等。其中：授予小微企業(yè)合同金額35.84萬元，占政府采購(gòu)支出合同總額的98.14%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛。其中，機(jī)要通信用車1輛，主要用于：日常辦公及下鄉(xiāng)任務(wù)。無單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備;無單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備。

第三部分名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

第四部分決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：晶晶   聯(lián)系電話：0470-8814003