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目錄

第一部分 部門基本情況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2019年度預(yù)算執(zhí)行情況分析

二、關(guān)于2019年度決算情況說(shuō)明

（一）關(guān)于收支情況總體說(shuō)明

（二）關(guān)于2019年度收入決算情況說(shuō)明

（三）關(guān)于2019年度支出決算情況說(shuō)明

（四）關(guān)于2019年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

（五）關(guān)于2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（六）關(guān)于2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

（七）關(guān)于2019年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

1、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說(shuō)明

2、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說(shuō)明

三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（二）政府采購(gòu)支出情況

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門決算公開(kāi)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表

第一部分 部門基本情況

一、部門職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家和自治區(qū)關(guān)于扶貧開(kāi)發(fā)的方針、政策，研究制訂全旗扶貧開(kāi)發(fā)的政策、規(guī)劃、辦法并組織實(shí)施。

2.協(xié)調(diào)社會(huì)各界的扶貧工作和有關(guān)扶貧的國(guó)內(nèi)、國(guó)際交流與合作。

3.負(fù)責(zé)組織貧困狀況監(jiān)測(cè)與統(tǒng)計(jì)。

4.負(fù)責(zé)全旗扶貧開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的篩選、申報(bào)；指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查扶貧資金的使用；負(fù)責(zé)扶貧項(xiàng)目實(shí)施情況的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、驗(yàn)收。

5.負(fù)責(zé)牧區(qū)貧困人口的統(tǒng)計(jì)。

6.承辦旗政府和市扶貧辦交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

我辦內(nèi)設(shè)辦公室、項(xiàng)目股（金融股）、統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)股、財(cái)務(wù)股四個(gè)股室。核定編制10人，現(xiàn)有在崗職工10人，合同制人員3人，復(fù)員兵1人，退休人員4人，二線人員2人。

第二部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2019年度預(yù)算執(zhí)行情況分析

2019年初預(yù)算數(shù)財(cái)政撥款收入26,716,169.72元、支出26,716,169.72元；執(zhí)行調(diào)整數(shù)收入51,127,718.63元、支出49,503,125.36元，主要增加原因?yàn)樯霞?jí)扶貧資金的投入及人員工資的增長(zhǎng)。

1.收入支出與預(yù)算對(duì)比分析。

（1）2019年預(yù)算收支安排26,716,169.72元，其中基本支出11,569,469.72元（含人員經(jīng)費(fèi)1,497,469.72元、日常公用經(jīng)費(fèi)72,000.00元），項(xiàng)目支出25,146,700.00元。

決算財(cái)政撥款收入51,127,718.63元，其中：

2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出132,201.49元；2080599 其他行政事業(yè)單位離退休支出59,999.44元；

2101101 行政單位醫(yī)療87,242.95元；

2130501 行政運(yùn)行1,449,515.18元；

2130502 一般行政管理事務(wù)1,390,000.00元；

2130503 機(jī)關(guān)服務(wù)514,385.18元；

2130504 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)174,400.00元；

2130505 生產(chǎn)發(fā)展35,936,494.20元；

2130507 扶貧貸款獎(jiǎng)補(bǔ)和貼息2,286,055.19元；

2130599 其他扶貧支出6,981,888.00元；

2130899 其他普惠金融發(fā)展支出2,000,000.00元；

2210201 住房公積金115,537.00元。

決算支出49,503,125.36元，其中基本支出2,416,113.00元（含人員經(jīng)費(fèi)1,941,146.90元、日常公用經(jīng)費(fèi)474,966.10元），項(xiàng)目支出47,087,012.36元。決算支出按功能科目：

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出132,201.49元；

2080599其他行政事業(yè)單位離退休支出59,999.44元；

2101101行政單位醫(yī)療87,242.95

2130501行政運(yùn)行1,511,746.94元；

2130502一般行政管理事務(wù)1,390,000.00元；

2130503機(jī)關(guān)服務(wù)509,385.18元；

2130504農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)174,400.00元；

2130505生產(chǎn)發(fā)展36,254,669.17元；

2130507扶貧貸款獎(jiǎng)補(bǔ)和貼息2,286,055.19元；

2130599其他扶貧支出6,981,888.00元；

2210201住房公積金115,537.00元。

（2）差異原因分析。差異較大的為人員工資支出增長(zhǎng)部分和項(xiàng)目支出調(diào)整部分。

2.收入支出結(jié)構(gòu)分析。

收入結(jié)構(gòu)為財(cái)政撥款收入。

支出結(jié)構(gòu)，項(xiàng)目支出占總支出的比率95.12%，人員支出占總支出比率3.92%，公用支出占總支出的比率0.96%。

3.支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分析。

（1）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：2018年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出20000.00元、接待費(fèi)支出無(wú)；2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15000.00元、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)249,700.00元，接待費(fèi)支出無(wú)。同比公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少5000.00元；因我單位工作需要購(gòu)買公務(wù)用車，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)增加249,700.00元。

（2）會(huì)議費(fèi)支出情況：無(wú)

（3）培訓(xùn)費(fèi)支出情況：無(wú)

（4）其他對(duì)單位影響較大的支出情況。2019年我旗繼續(xù)開(kāi)展脫貧攻堅(jiān)工作，精準(zhǔn)扶貧脫貧攻堅(jiān)指揮部日常運(yùn)行，實(shí)施產(chǎn)業(yè)扶貧、金融扶貧富民工程等項(xiàng)目，形成較大比重的專項(xiàng)支出。

（5）重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出中存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施。我辦將繼續(xù)對(duì)各項(xiàng)扶貧項(xiàng)目資金的使用支出嚴(yán)格把關(guān)，做到對(duì)各類扶貧資金的有效使用。

4.財(cái)政撥款收入、支出分析。

我單位財(cái)政撥款收入、支出總體分為基本支出和項(xiàng)目支出，基本支出包含人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、工資福利等；項(xiàng)目支出按上級(jí)下達(dá)各項(xiàng)指標(biāo)、要求按章逐項(xiàng)落實(shí)，有效使用財(cái)政扶貧資金，為扶持對(duì)象產(chǎn)生最大效

益，早日為打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)作出實(shí)績(jī)。

二、關(guān)于2019年度決算情況說(shuō)明

（一）關(guān)于收支情況總體說(shuō)明

本部門2019年度收入總計(jì)7,976.41萬(wàn)元，其中：本年收入合計(jì)5,112.77萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2,863.64萬(wàn)元；支出總計(jì)7,976.41萬(wàn)元，其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3,026.1萬(wàn)元。與2018年度相比，收入總計(jì)增加2,141.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.7%；支出總計(jì)增加2,141.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.7%。主要原因：一是扶貧項(xiàng)目資金投入的調(diào)整；二是人員工資的變化。

（二）關(guān)于2019年度收入決算情況說(shuō)明

本部門2019年度收入合計(jì)5,112.77萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入5,112.77萬(wàn)元，占100%。

（三）關(guān)于2019年度支出決算情況說(shuō)明

本部門2019年度支出合計(jì)4,950.31萬(wàn)元，其中：基本支出241.61萬(wàn)元，占4.9%；項(xiàng)目支出4,708.7萬(wàn)元，占95.1%。

（四）關(guān)于2019年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)7,976.41萬(wàn)元，其中：年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2,863.64萬(wàn)元；支出總計(jì)7,976.41萬(wàn)元，其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3,026.1萬(wàn)元。與2018年度相比，收入增加2,141.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.7%；支出增加2,141.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.7%。主要原因：一是扶貧項(xiàng)目資金投入的調(diào)整；二是人員工資的變化。

（五）關(guān)于2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)4,950.31元，其中：基本支出241.61萬(wàn)元，占4.9%；項(xiàng)目支出4,708.7萬(wàn)元，占95.1%。

（六）關(guān)于2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出241.61萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)194.11萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助。較上年增加54.72萬(wàn)元，主要原因是：人員變動(dòng)的增加部分；公用經(jīng)費(fèi)47.5萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)3.7萬(wàn)元、取暖費(fèi)8.62萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用5.64萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置3.07萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置24.97萬(wàn)元，較上年減少-0.53萬(wàn)元，主要原因是：公務(wù)經(jīng)費(fèi)費(fèi)用的減少。

（七）關(guān)于2019年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

1、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說(shuō)明

本部門2019年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為26.5萬(wàn)元，支出決算為26.47萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.9%，其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為26.5萬(wàn)元，支出決算為26.47萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.9%。2019年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與預(yù)算差異情況的原因：購(gòu)買公務(wù)用車的差價(jià)部分。

2、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說(shuō)明

本部門2019年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出26.47萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出26.47萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出26.47萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出24.97萬(wàn)元，用于我單位日常工作及下鄉(xiāng)等公務(wù)用車的購(gòu)置支出，車均購(gòu)置費(fèi)25萬(wàn)元，較上年增加24.97萬(wàn)元，主要原因是本年度購(gòu)買公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.5萬(wàn)元，用于我單位公務(wù)用車的日常運(yùn)行，車均運(yùn)維費(fèi)1.5萬(wàn)元，較上年減少-0.5萬(wàn)元，主要原因是三公經(jīng)費(fèi)的縮減開(kāi)支，財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車保有量為1輛。

三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

2019年，我單位填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，公開(kāi)績(jī)效目標(biāo)1個(gè)，公開(kāi)項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的50%。公開(kāi)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算17.44萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的80%。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

我單位2019年撥付各級(jí)各類扶貧項(xiàng)目資金4708.7萬(wàn)元，主要用于支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展、集體經(jīng)濟(jì)、金融扶貧、健康扶貧、易地扶貧搬遷后續(xù)產(chǎn)業(yè)、創(chuàng)業(yè)就業(yè)能力建設(shè)等方面，配合其他部門整合各類扶貧資金的投入，完成2019年呼倫貝爾市下達(dá)我旗減貧任務(wù)量，脫貧人口人均純收入達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)扶貧資金的使用達(dá)到一定成效。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出47.5萬(wàn)元，比2018年減少-0.53萬(wàn)元，降低-1.1%。主要原因是公務(wù)經(jīng)費(fèi)費(fèi)用的減少。

（二）政府采購(gòu)支出情況

本部門2019年度政府采購(gòu)支出合計(jì)10.14萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出10.14萬(wàn)元,比2018年增加10.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是：我單位購(gòu)置辦公設(shè)備支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，機(jī)要通信用車1輛，主要用于：我單位日常及下鄉(xiāng)工作任務(wù)。

第三部分 名詞解釋

（以下為常見(jiàn)專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減,需要將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。）

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度累積的事業(yè)基金（當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。未包含行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位的部門，參照此口徑公開(kāi)本部門的日常公用經(jīng)費(fèi)，并與預(yù)算公開(kāi)保持一致。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

第四部分 決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：晶晶    聯(lián)系電話：0470-8814003