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目錄

第一部分 部門基本情況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 2019年度部門決算情況說明

一、關(guān)于2019年度預(yù)算執(zhí)行情況分析

二、關(guān)于2019年度決算情況說明

（一）關(guān)于收支情況總體說明

（二）關(guān)于2019年度收入決算情況說明

（三）關(guān)于2019年度支出決算情況說明

（四）關(guān)于2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）關(guān)于2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（六）關(guān)于2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

（七）關(guān)于2019年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

1、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明

2、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明

三、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購支出情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、機構(gòu)運行信息表

第一部分 部門基本情況

一、部門職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國家和自治區(qū)關(guān)于扶貧開發(fā)的方針、政策，研究制訂全旗扶貧開發(fā)的政策、規(guī)劃、辦法并組織實施。

2.協(xié)調(diào)社會各界的扶貧工作和有關(guān)扶貧的國內(nèi)、國際交流與合作。

3.負責(zé)組織貧困狀況監(jiān)測與統(tǒng)計。

4.負責(zé)全旗扶貧開發(fā)項目的篩選、申報；指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查扶貧資金的使用；負責(zé)扶貧項目實施情況的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、驗收。

5.負責(zé)牧區(qū)貧困人口的統(tǒng)計。

6.承辦旗政府和市扶貧辦交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

我辦內(nèi)設(shè)辦公室、項目股（金融股）、統(tǒng)計監(jiān)測股、財務(wù)股四個股室。核定編制10人，現(xiàn)有在崗職工10人，合同制人員3人，復(fù)員兵1人，退休人員4人，二線人員2人。

第二部分 2019年度部門決算情況說明

一、關(guān)于2019年度預(yù)算執(zhí)行情況分析

2019年初預(yù)算數(shù)財政撥款收入26,716,169.72元、支出26,716,169.72元；執(zhí)行調(diào)整數(shù)收入51,127,718.63元、支出49,503,125.36元，主要增加原因為上級扶貧資金的投入及人員工資的增長。

1.收入支出與預(yù)算對比分析。

（1）2019年預(yù)算收支安排26,716,169.72元，其中基本支出11,569,469.72元（含人員經(jīng)費1,497,469.72元、日常公用經(jīng)費72,000.00元），項目支出25,146,700.00元。

決算財政撥款收入51,127,718.63元，其中：

2080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出132,201.49元；2080599 其他行政事業(yè)單位離退休支出59,999.44元；

2101101 行政單位醫(yī)療87,242.95元；

2130501 行政運行1,449,515.18元；

2130502 一般行政管理事務(wù)1,390,000.00元；

2130503 機關(guān)服務(wù)514,385.18元；

2130504 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)174,400.00元；

2130505 生產(chǎn)發(fā)展35,936,494.20元；

2130507 扶貧貸款獎補和貼息2,286,055.19元；

2130599 其他扶貧支出6,981,888.00元；

2130899 其他普惠金融發(fā)展支出2,000,000.00元；

2210201 住房公積金115,537.00元。

決算支出49,503,125.36元，其中基本支出2,416,113.00元（含人員經(jīng)費1,941,146.90元、日常公用經(jīng)費474,966.10元），項目支出47,087,012.36元。決算支出按功能科目：

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出132,201.49元；

2080599其他行政事業(yè)單位離退休支出59,999.44元；

2101101行政單位醫(yī)療87,242.95

2130501行政運行1,511,746.94元；

2130502一般行政管理事務(wù)1,390,000.00元；

2130503機關(guān)服務(wù)509,385.18元；

2130504農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)174,400.00元；

2130505生產(chǎn)發(fā)展36,254,669.17元；

2130507扶貧貸款獎補和貼息2,286,055.19元；

2130599其他扶貧支出6,981,888.00元；

2210201住房公積金115,537.00元。

（2）差異原因分析。差異較大的為人員工資支出增長部分和項目支出調(diào)整部分。

2.收入支出結(jié)構(gòu)分析。

收入結(jié)構(gòu)為財政撥款收入。

支出結(jié)構(gòu)，項目支出占總支出的比率95.12%，人員支出占總支出比率3.92%，公用支出占總支出的比率0.96%。

3.支出按經(jīng)濟分類科目分析。

（1）“三公”經(jīng)費支出情況：2018年公務(wù)用車運行維護費支出20000.00元、接待費支出無；2019年公務(wù)用車運行維護費支出15000.00元、公務(wù)用車購置費249,700.00元，接待費支出無。同比公務(wù)用車運行維護費支出減少5000.00元；因我單位工作需要購買公務(wù)用車，公務(wù)用車購置費增加249,700.00元。

（2）會議費支出情況：無

（3）培訓(xùn)費支出情況：無

（4）其他對單位影響較大的支出情況。2019年我旗繼續(xù)開展脫貧攻堅工作，精準扶貧脫貧攻堅指揮部日常運行，實施產(chǎn)業(yè)扶貧、金融扶貧富民工程等項目，形成較大比重的專項支出。

（5）重點經(jīng)濟分類支出中存在的問題及改進措施。我辦將繼續(xù)對各項扶貧項目資金的使用支出嚴格把關(guān)，做到對各類扶貧資金的有效使用。

4.財政撥款收入、支出分析。

我單位財政撥款收入、支出總體分為基本支出和項目支出，基本支出包含人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費、工資福利等；項目支出按上級下達各項指標、要求按章逐項落實，有效使用財政扶貧資金，為扶持對象產(chǎn)生最大效

益，早日為打贏脫貧攻堅戰(zhàn)作出實績。

二、關(guān)于2019年度決算情況說明

（一）關(guān)于收支情況總體說明

本部門2019年度收入總計7,976.41萬元，其中：本年收入合計5,112.77萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2,863.64萬元；支出總計7,976.41萬元，其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3,026.1萬元。與2018年度相比，收入總計增加2,141.52萬元，增長36.7%；支出總計增加2,141.52萬元，增長36.7%。主要原因：一是扶貧項目資金投入的調(diào)整；二是人員工資的變化。

（二）關(guān)于2019年度收入決算情況說明

本部門2019年度收入合計5,112.77萬元，其中：財政撥款收入5,112.77萬元，占100%。

（三）關(guān)于2019年度支出決算情況說明

本部門2019年度支出合計4,950.31萬元，其中：基本支出241.61萬元，占4.9%；項目支出4,708.7萬元，占95.1%。

（四）關(guān)于2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2019年度財政撥款收入總計7,976.41萬元，其中：年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2,863.64萬元；支出總計7,976.41萬元，其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3,026.1萬元。與2018年度相比，收入增加2,141.52萬元，增長36.7%；支出增加2,141.52萬元，增長36.7%。主要原因：一是扶貧項目資金投入的調(diào)整；二是人員工資的變化。

（五）關(guān)于2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出合計4,950.31元，其中：基本支出241.61萬元，占4.9%；項目支出4,708.7萬元，占95.1%。

（六）關(guān)于2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出241.61萬元，其中：人員經(jīng)費194.11萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補助。較上年增加54.72萬元，主要原因是：人員變動的增加部分；公用經(jīng)費47.5萬元，主要包括：辦公費3.7萬元、取暖費8.62萬元、公務(wù)用車運行維護費1.5萬元、其他交通費用5.64萬元、辦公設(shè)備購置3.07萬元、公務(wù)用車購置24.97萬元，較上年減少-0.53萬元，主要原因是：公務(wù)經(jīng)費費用的減少。

（七）關(guān)于2019年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

1、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明

本部門2019年度財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算為26.5萬元，支出決算為26.47萬元，完成預(yù)算的99.9%，其中：公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算為26.5萬元，支出決算為26.47萬元，完成預(yù)算的99.9%。2019年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與預(yù)算差異情況的原因：購買公務(wù)用車的差價部分。

2、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明

本部門2019年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出26.47萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出26.47萬元，占100%。具體情況如下：

公務(wù)用車購置及運行維護費支出26.47萬元。其中：公務(wù)用車購置支出24.97萬元，用于我單位日常工作及下鄉(xiāng)等公務(wù)用車的購置支出，車均購置費25萬元，較上年增加24.97萬元，主要原因是本年度購買公務(wù)用車。公務(wù)用車運行維護費支出1.5萬元，用于我單位公務(wù)用車的日常運行，車均運維費1.5萬元，較上年減少-0.5萬元，主要原因是三公經(jīng)費的縮減開支，財政撥款開支的公務(wù)用車保有量為1輛。

三、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

2019年，我單位填報績效目標的預(yù)算項目2個，公開績效目標1個，公開項目占全部預(yù)算項目的50%。公開填報績效目標的項目支出預(yù)算17.44萬元，占全部項目支出預(yù)算的80%。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

我單位2019年撥付各級各類扶貧項目資金4708.7萬元，主要用于支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展、集體經(jīng)濟、金融扶貧、健康扶貧、易地扶貧搬遷后續(xù)產(chǎn)業(yè)、創(chuàng)業(yè)就業(yè)能力建設(shè)等方面，配合其他部門整合各類扶貧資金的投入，完成2019年呼倫貝爾市下達我旗減貧任務(wù)量，脫貧人口人均純收入達到標準，對扶貧資金的使用達到一定成效。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

本部門2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出47.5萬元，比2018年減少-0.53萬元，降低-1.1%。主要原因是公務(wù)經(jīng)費費用的減少。

（二）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出合計10.14萬元，其中：政府采購貨物支出10.14萬元,比2018年增加10.14萬元，增長100%，主要原因是：我單位購置辦公設(shè)備支出。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，機要通信用車1輛，主要用于：我單位日常及下鄉(xiāng)工作任務(wù)。

第三部分 名詞解釋

（以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減,需要將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。）

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入，包括未納入財政預(yù)算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度累積的事業(yè)基金（當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。未包含行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位的部門，參照此口徑公開本部門的日常公用經(jīng)費，并與預(yù)算公開保持一致。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：晶晶    聯(lián)系電話：0470-8814003