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鄂溫克族自治旗財政局2022年部門預算公開報告

2022年3月30日

目 錄

第一部分部門概況

一、部門主要職能、工作職責

二、機構(gòu)設(shè)置及預算單位構(gòu)成情況

第二部分2022年部門預算安排情況說明

一、部門預算收支總體情況說明

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

四、國有資本經(jīng)營預算撥款支出預算情況說明

五、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分其他公開事項說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

二、事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費安排情況說明

三、“政府采購計劃”預算情況說明

四、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

五、部門組織征收收入計劃

六、績效目標設(shè)置情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第六部分2022年部門預算公開表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出預算表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經(jīng)營預算支出表

十、項目支出表

十一、項目績效目標表

十二、政府采購預算表

鄂溫克族自治旗財政局部門

2022年部門預算公開報告

第一部分 部門概況

一、部門主要職能、職責

1.貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)、呼倫貝爾市財政、稅收的方針、政策，擬訂全旗財政、稅收的中長期規(guī)劃、計劃，并組織實施；分析預測鄂溫克旗宏觀經(jīng)濟形勢，參與制定各項宏觀經(jīng)濟政策；提出運用財稅政策實施經(jīng)濟調(diào)節(jié)和綜合平衡社會財力的建議，擬訂鄂溫克旗和鄉(xiāng)鎮(zhèn)蘇木的財政分配辦法；起草全旗財政、財務、會計管理的地方性法規(guī)規(guī)章草案；推進鄂溫克旗財政管理體制改革。

2.承擔鄂溫克旗本級各項財政收支管理的責任，負責編制年度全旗及鄂溫克旗本級預算并組織執(zhí)行，編制和匯總?cè)旒岸鯗乜似毂炯壺斦Q算；受鄂溫克旗人民政府委托，向鄂溫克旗人民代表大會報告鄂溫克旗本級和全旗年度財政預算及其執(zhí)行情況，向鄂溫克旗人大常委會報告財政決算；組織制訂鄂溫克旗本級經(jīng)費開支標準、定額，負責審核批復部門（單位）的年度預決算；辦理呼倫貝爾市與鄂溫克旗財政年終結(jié)算事宜。

3.研究擬定鄂溫克旗管理權(quán)限范圍內(nèi)的有關(guān)稅收辦法及稅收調(diào)整方案；負責政府非稅收入管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費、政府性基金及其他非稅收入；管理財政票據(jù)；制定彩票管理

的有關(guān)辦法，管理彩票市場，按規(guī)定管理彩票資金。

4.組織實施國庫管理制度、國庫集中收付制度，推行旗級財政國庫集中收付制度并進行監(jiān)督管理，指導全旗推行財政國庫集中收付制度工作。負責管理旗本級財政銀行賬戶和旗級預算單位銀行賬戶。制定地方國庫現(xiàn)金管理制度，負責組織實施地方國庫現(xiàn)金管理工作。

5.負責執(zhí)行政府采購制度并監(jiān)督管理。

6.貫徹實施國有資本經(jīng)營預算的制度和辦法；收取鄂溫克旗本級企業(yè)國有資本收益，組織實施企業(yè)財務制度及政府與企業(yè)的分配制度和辦法；按規(guī)定管理資產(chǎn)評估工作。

7.負責辦理和監(jiān)督鄂溫克旗財政的經(jīng)濟發(fā)展支出、中央和自治區(qū)、呼倫貝爾市、鄂溫克旗政府性投資項目的財政撥款，參與擬訂鄂溫克旗建設(shè)投資的有關(guān)政策；貫徹執(zhí)行基本建設(shè)財務制度，負責有關(guān)政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作；

8.會同有關(guān)部門管理鄂溫克旗財政社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出，會同有關(guān)部門擬訂全旗社會保障資金（基金）的財務管理制度，編制鄂溫克旗社會保障預決算草案。

9.貫徹執(zhí)行國家關(guān)于政府內(nèi)外債務管理的制度和政策，依法制定全旗政府性債務管理制度和辦法；負責統(tǒng)一管理政府內(nèi)外債務。

10.負責管理全旗會計工作，監(jiān)督和規(guī)范會計行為，指導和監(jiān)督鄂溫克旗注冊會計師和會計師事務所的業(yè)務，指導和管理社會審計。

11.監(jiān)督檢查財稅法規(guī)、政策執(zhí)行情況，反映財政收支管理中的重大問題，提出加強財政管理的政策和建議。

12.負責起草全旗農(nóng)村牧區(qū)綜合改革方案和重大政策措施，指導和推動改革工作。承辦鄂溫克旗農(nóng)村牧區(qū)綜合改革領(lǐng)導小組的具體工作。

13.管理預算和稅收工作。將政府非稅收入納入預算管理，建立預算管理與資產(chǎn)管理相結(jié)合的綜合部門預算管理制度。建立健全財政支出績效評價體系，提高財政資金使用效益。健全稅政管理決策、執(zhí)行、監(jiān)督及相互協(xié)調(diào)的運行機制。

14.承擔財稅調(diào)節(jié)收入分配的職責，完善鄂溫克旗各級政府間、政府與企業(yè)間的分配政策，完善鼓勵公益事業(yè)發(fā)展的財稅政策，縮小地區(qū)間、行業(yè)間的收入分配差距，促進社會公平。

15.負責財政資金的監(jiān)督檢查，建立健全覆蓋所有財政性資金和財政運行過程的監(jiān)督機制，確保財政資金安全運行，提高財政管理績效，充分發(fā)揮財政資金的使用效益。

16.承辦鄂溫克旗人民政府和呼倫貝爾市財政局交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設(shè)置及部門預算單位構(gòu)成情況

從預算單位構(gòu)成看，2022年鄂溫克族自治旗財政部門預算包括：部門本級預算和部門所屬事業(yè)單位預算。

（一）財政局部門機構(gòu)

2022年，財政局共有機構(gòu)數(shù)3家，其中財政撥款的行政單位1家、參照公務員法管理的事業(yè)單位0家、公益一類事業(yè)單位2家、公益二類事業(yè)單位0家。與去年相比，機構(gòu)數(shù)量減1家，原因為事業(yè)單位機構(gòu)改革。

（二）財政局屬單位設(shè)置

納入財政局2022年部門預算編制范圍的二級預算單位情況如下：

預算單位情況表

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	鄂溫克族自治旗財政事業(yè)發(fā)展中心	公益一類事業(yè)單位
2	鄂溫克族自治旗財政局綜合保障中心	公益一類事業(yè)單位

（三）人員基本情況：

編制數(shù)38名，其中行政編制18名、工勤編制2名、事業(yè)編制18名。

2022年預算實有人數(shù)共計57人，其中實有在職34人、離休0人、退休23人。與上年相比，在職人員比上年增加減少3人，減少原因為人員調(diào)動。離休人員比上年增加（或減少）0人，增加（或減少）原因無。退休人員比上年增加（或減少）0人，增加（或減少）原因無變化。

第二部分2022年部門預算安排情況說明

一、2022年部門預算收支總體情況說明

2022年部門預算總收入為669.84萬元，比2021年預算減少28.81萬元，下降4.1%，增加（或減少）主要原因為：

1.人員減少，一般公共服務支出減少；

2.人員減少，社會保障和就業(yè)支出等減少。

（一）部門預算收入情況說明

部門預算收入為669.84萬元，其中：本年收入一般公共預算撥款收入669.84萬元，占比100%；政府性基金預算撥款0萬元，占比0%；國有資本經(jīng)營預算0萬元，占比0%，財政專戶管理資金0萬元，占比0%，事業(yè)收入0萬元，占比0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占比0%；上級補助收入0萬元，占比0%，附屬單位上繳收入0萬元，占比0%，其他收入0萬元，占比0%，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，占比0%。，其中：一般公共預算撥款0萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算0萬元，財政專戶管理資金0萬元，單位資金0萬元。

（二）部門預算支出情況說明

部門預算支出669.84萬元，其中：基本支出669.84萬元，占比100%；項目支出0萬元，占比0%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占比0%，上繳上級支出0萬元，占比0%，對附屬單位補助支出0萬元，占比0%。

主要用于“機構(gòu)運轉(zhuǎn)、社會保障和就業(yè)支出、社會保險基金支出、住房保障支出等”方面支出。

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

（一）財政撥款預算規(guī)模情況

財政撥款收支預算669.84萬元，其中本年收入安排一般公共預算財政撥款669.84萬元、占比100%；政府性基金預算財政撥款0萬元，占比0%；國有資本經(jīng)營預算0萬元，占比0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占比0%。較2021年減少28.21萬元，減少4.1%。

（二）財政撥款預算結(jié)構(gòu)情況

2022年部門預算中，財政撥款支出數(shù)為669.84萬元，用于以下方面：一般公共服務支出537.02萬元，占支出的80%；國防支出0萬元，占支出的0%、204公共安全支出0萬元，占支出的0%、教育支出0萬元，占支出的0%，科學技術(shù)支出0萬元，占支出的0%，文化旅游體育與傳媒支出0萬元，占支出的0%，社會保障和就業(yè)支出69.31萬元，占支出的10%；衛(wèi)生健康支出26.96萬元，占支出的4%；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，占支出的0%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，占支出的0%，農(nóng)林水支出0萬元，占支出的0%，交通運輸支出0萬元，占支出的0%，資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元，占支出的0%，商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元，占支出的0%，金融支出0萬元，占支出的0%，自然資源海洋氣象等支出0萬元，占支出的0%，住房保障支出36.56萬元，占支出的6%，糧油物資儲備支出0萬元，占支出的0%，災害防治及應急管理支出0萬元，占支出的0%。

（三）2022年一般公共預算財政撥款具體使用安排情況

1.201一般公共服務支出669.84萬元，主要用于機構(gòu)運轉(zhuǎn)、人員經(jīng)費支出、社會保障和就業(yè)支出、社會保險基金支出、住房保障支出等。較上年預算數(shù)減少28.21萬元，增加（或減少）原因人員減少，一般公共服務支出減少；人員減少，社會保障和就業(yè)支出等減少。

2.203國防支出0萬元，主要用于無。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元，增加（或減少）原因無

3.204公共安全支出0萬元，主要用于無。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元，增加（或減少）原因無

4.205教育支出0萬元，主要用于無。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元，增加（或減少）原因無

5.206科學技術(shù)支出0萬元，主要用于無。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元，增加（或減少）原因無

6.207文化旅游體育與傳媒支出0萬元，主要用于無。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元，增加（或減少）原因無

7.208社會保障和就業(yè)支出69.31萬元，主要用于養(yǎng)老保險支出。較上年預算數(shù)減少2.24萬元，減少原因在職人員減少。

8.210衛(wèi)生健康支出26.96萬元，主要用于醫(yī)療保險支出。較上年預算數(shù)減少0.5萬元，減少原因在職人員減少。

9.211節(jié)能環(huán)保支出0萬元，主要用于無。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元，增加（或減少）原因無

10.212城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，主要用于無。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元，增加（或減少）原因無

11.213農(nóng)林水支出0萬元，主要用于無。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元，增加（或減少）原因無

12.214交通運輸支出0萬元，主要用于無。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元，增加（或減少）原因無

13.215資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元，主要用于無。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元，增加（或減少）原因無

14.216商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元，主要用于無。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元，增加（或減少）原因無

15.217金融支出0萬元，主要用于無。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元，增加（或減少）原因無

16.220自然資源海洋氣象等支出0萬元，主要用于無。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元，增加（或減少）原因無

17.221住房保障支出36.56萬元，主要用于住房公積金支出。較上年預算數(shù)減少0.85萬元，減少原因在職人員減少。

18.222糧油物資儲備支出0萬元，主要用于無。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元，增加（或減少）原因無

19.224災害防治及應急管理支出0萬元，主要用于無。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元，增加（或減少）原因無

20.229其他支出0萬元，主要用于無。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元，增加（或減少）原因無

21.231債務還本支出0萬元，主要用于無。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元，增加（或減少）原因無

22.232債務付息支出0萬元，主要用于無。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元，增加（或減少）原因無

三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

2022年政府性基金預算財政撥款0萬元，主要用于無。較上年增加（或減少）0萬元，增長（或減少）0%，增長（或減少）原因無 

我單位無政府性基金財政撥款預算。

四、國有資本經(jīng)營預算撥款支出預算情況說明

我單位2022年無國有資本經(jīng)營預算撥款支出。

五、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

2022年財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算4.5萬元，占總支出的0.67%，其中本年撥款安排三公經(jīng)費支出預算4.5萬元、上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余三公經(jīng)費支出預算0萬元。剔除上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余三公經(jīng)費支出預算后，同比口徑對比，本年撥款安排的三公經(jīng)費支出預算較上年預算減少0.2萬元，減少4.3%;其中：

（一）因公出國（境）費0萬元，其中本年撥款安排0萬元、上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。剔除上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對比，本年撥款安排的因公出國（境）費預算較上年預算減少（或增加）0萬元，減少（或增加）0%；減少或（增長）主要原因為無。

（二）公務接待費2萬元，其中本年撥款安排2萬元、上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。剔除上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對比，本年撥款安排的公務接待費預算較上年預算減少0.2萬元，減少9%;減少主要原因為按照規(guī)定壓縮公務接待費用。

（三）公務用車購置及運行經(jīng)費2.5萬元，其中本年撥款安排2.5萬元、上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。剔除上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對比，本年撥款安排的公務用車購置及運行經(jīng)費預算較上年預算減少(或增加)0萬元，減少（或增長）0%；其中：

1.公務用車購置經(jīng)費0萬元，其中本年撥款安排0萬元、上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。剔除上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對比，本年撥款安排的公務用車購置經(jīng)費預算較上年預算減少（或增加）萬元，減少（或增長）0%；減少（或增加）主原因為無；

2.公務用車運行維護費2.5萬元，其中本年撥款安排2.5萬元、上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。剔除上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對比，本年撥款安排的公務用車運行維護費預算較上年預算減少（或增加）0萬元，減少（或增長）0%；減少（或增加）主要原因為與上年保持一致。

第三部分其他公開事項說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

2022年我局機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算200.21萬元，其中：302商品和服務支出類：辦公費50.05萬元、印刷費0.65萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費73.45萬元、水費0萬元、電費2萬元、郵電費2萬元、取暖費12.95萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費13.8萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費28萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元、公務接待費2萬元、專用材料費0萬元、被裝購置費0萬元、專用燃料費0萬元、勞務費0萬元、委托業(yè)務費0萬元、工會經(jīng)費1.39萬元、福利費0萬元、公務用車運行維護費2.5萬元、其他交通費用11.42萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務支出0萬元；310資本性支出類：房屋建筑物購建0萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、專用設(shè)備購置0萬元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0萬元、大型修繕0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、物資儲備0萬元、土地補償0萬元、安置補助0萬元、地上附著物和青苗補償0萬元、拆遷補償0萬元、公務用車購置0萬元、其他交通工具購置0萬元、文物和陳列品購置0萬元、無形資產(chǎn)購置0萬元、其他資本性支出0萬元。

2022年機關(guān)運行經(jīng)費比上年增加（減少）23.9萬元，下降11 %，下降主要原因是人員減少。

二、事業(yè)運行經(jīng)費安排情況說明

事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費，是指各事業(yè)單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2022年我單位事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費財政撥款預算0萬元，其中：302商品和服務支出類：辦公費0萬元、印刷費0萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費0萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費0萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費0萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元、公務接待費0萬元、專用材料費0萬元、被裝購置費0萬元、專用燃料費0萬元、勞務費0萬元、委托業(yè)務費0萬元、工會經(jīng)費0萬元、福利費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他交通費用0萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務支出0萬元；310資本性支出類：房屋建筑物購建0萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、專用設(shè)備購置0萬元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0萬元、大型修繕0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、物資儲備0萬元、土地補償0萬元、安置補助0萬元、地上附著物和青苗補償0萬元、拆遷補償0萬元、公務用車購置0萬元、其他交通工具購置0萬元、文物和陳列品購置0萬元、無形資產(chǎn)購置0萬元、其他資本性支出0萬元。

2022年事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費比上年增加（減少）0萬元，增長（或下降）0 %，增長（或下降）主要原因是無。

三、“政府采購計劃”預算情況說明

2022年政府采購預算15.65萬元，資金來源為財政撥款，其中A貨物類10.1萬元、B工程類0萬元、C服務類5.55萬元。較上年增加（或減少）0.2萬元，增長（或下降）1.3%，其中：

1.A貨物類預算10.1萬元，占比65%，較上年增加1.85萬元，增加22.4%，增加原因為適應預算一體化系統(tǒng)更新辦公設(shè)備。

2.B工程類預算0萬元，占比0%，較上年增加（或減少）0萬元，增加（或減少）0%，增加（或減少）原因為無。

3.C服務類預算5.55萬元，占比35%，較上年減少2.2萬元，減少28.6%，減少原因為非稅票據(jù)電子化實行減少部分印刷服務支出。

編制政府購買服務項目0項，預算為0萬元，服務類型為0，涉及預算單位0家，資金來源為財政撥款（或其他資金）

四、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

1.2022年公務用車及大型設(shè)備情況：

截至2021年末，共有車輛1輛，其中機要通信應急用車1輛、調(diào)研用車0輛、業(yè)務用車0輛、離退休干部用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤和綜合執(zhí)法用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛、其他用車0輛。較上年增加（或減少） 0 輛，增加（或減少）原因：與上年保持一致。

單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套），較上年增加（或減少）0  臺（套），增加（或減少）原因：無。

2.2022年房屋建筑物情況：

房屋建筑面積2824平方米，其中辦公用房333平方米、業(yè)務用房1824平方米、其他（不含構(gòu)筑物）667平方米，較上年增加（或減少）0平方米，增加（或減少）原因：與上年保持一致。

五、部門組織征收收入計劃

2022年部門組織征收收入計劃0萬元，全部納入預算管理。其中收入計劃0萬元。收費項目無。

我部門無征收收入。

六、績效目標設(shè)置情況說明

2022年填報績效目標的預算項目28個，設(shè)置項目績效指標三項，從預算執(zhí)行、產(chǎn)出、效益、滿意度等多方面對預算項目進行綜合績效管理。涉及一級指標兩項，包括產(chǎn)出指標、效益指標。二級指標四項，包括數(shù)量指標，質(zhì)量指標，時效指標，經(jīng)濟效益指標。三級指標包括發(fā)放及時率、科目調(diào)整次數(shù)、足額保障率、發(fā)放及時率、結(jié)余率預算編制質(zhì)量、三公經(jīng)費控制率、運轉(zhuǎn)保障率等具體指標。

公開績效目標28個，涉密不進行公開的項目0個，公開項目占全部預算項目的100%。公開填報績效目標的項目支出預算669.84萬元，占全部項目支出預算的100%。

第四部分  名詞解釋

一、一般公共預算財政撥款收入：指各單位從各級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金

六、基本支出：指各單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)和完成日常工作任務發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

七、項目支出：指各單位為完成特定的工作任務，在基本支出之外發(fā)生的專項性支出。

八、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，經(jīng)及上述人員繳納的各項社會保險費等。

九、商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

十、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

十一、“三公”經(jīng)費：指因公出國（境）經(jīng)費、公務接待費、公務用車購置及運行經(jīng)費和公務接待費。其中：公務用車購置及運行經(jīng)費指部門公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指部門按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

十二、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十三、事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費：是指為保障事業(yè)單位（不含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分  預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：張雅昕   聯(lián)系電話：8819903

第六部分  部門預算公開表

附表：

部門預算公開表