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2022年度內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局部門決算公開

目錄

第一部分部門概況

一、主要職能、職責(zé)

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

第二部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出決算情況說明

八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

十一、項(xiàng)目支出決算情況說明

十二、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十三、政府采購支出決算情況說明

十四、國有資產(chǎn)占用情況說明

十五、預(yù)算績效情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、項(xiàng)目收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十二、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出、國有資產(chǎn)占用情況及政府采購支出信息表

第一部分 部門概況

一、主要職能、職責(zé)

（因新的“三定方案”還沒有出臺(tái)，仍沿用舊的職能職責(zé)）

（一）部門職能

鄂溫克族自治旗扶貧開發(fā)辦公室是旗人民政府主管的政

府職能部門。

（二）部門主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)、市各級(jí)黨委政府關(guān)于扶貧開發(fā)工作的方針、政策，研究制定全旗扶貧開發(fā)中長期規(guī)劃和年度項(xiàng)目計(jì)劃，精準(zhǔn)規(guī)劃項(xiàng)目、精準(zhǔn)安排資金、精準(zhǔn)實(shí)施項(xiàng)目。

2、承擔(dān)扶貧開發(fā)項(xiàng)目管理責(zé)任。負(fù)責(zé)制定貧困地區(qū)和貧困群眾生產(chǎn)生活條件改善、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、災(zāi)后扶貧、貧困鄉(xiāng)村和片區(qū)整體推進(jìn)及綜合開發(fā)、集中連片貧困地區(qū)及少數(shù)民族等貧困群體和區(qū)域扶貧開發(fā)項(xiàng)目規(guī)劃與年度項(xiàng)目計(jì)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督管理。

3、負(fù)責(zé)全旗扶貧對象建檔立卡識(shí)別、退出動(dòng)態(tài)管理及扶貧開發(fā)統(tǒng)計(jì)和監(jiān)測工作。

4、協(xié)助有關(guān)部門對扶貧資金進(jìn)行監(jiān)管。會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督扶貧資金的使用；組織扶貧開發(fā)項(xiàng)目績效考核評(píng)價(jià)。

5、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、落實(shí)金融扶貧相關(guān)工作，促進(jìn)貧困地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

6、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)易地扶貧搬遷、貧困地區(qū)勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)。

7、組織、動(dòng)員社會(huì)各界廣泛參與扶貧開發(fā)。負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)旗級(jí)國家機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位定點(diǎn)扶貧和干部職工結(jié)對幫扶工作，促進(jìn)貧困地區(qū)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。

8、組織好各類扶貧系統(tǒng)及各蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)負(fù)責(zé)扶貧工作的干部培訓(xùn)工作。

9、承辦旗委、旗人民政府和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

1.根據(jù)部門職責(zé)分工，本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括綜合股、業(yè)務(wù)股。本部門下屬單位包括：鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興促進(jìn)中心。

2.從決算單位構(gòu)成看，納入本部門2022年部門匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)1家。詳細(xì)情況見表：

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局	財(cái)政撥款的行政單位

三、2022年度部門主要工作完成情況

今年以來，我局堅(jiān)持把學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話作為重大政治任務(wù)，緊密聯(lián)系學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神相結(jié)合，始終堅(jiān)定不移貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于“三農(nóng)”工作的重要論述，堅(jiān)決落實(shí)自治區(qū)、呼倫貝爾市關(guān)于鄉(xiāng)村振興工作的決策部署，聯(lián)系黨史學(xué)習(xí)教育，根據(jù)本單位工作實(shí)際，堅(jiān)持領(lǐng)導(dǎo)帶頭，把握精神實(shí)質(zhì)，豐富學(xué)習(xí)形式，安排中心組、黨支部學(xué)習(xí)相關(guān)內(nèi)容，結(jié)合集中學(xué)習(xí)和自學(xué)方式，進(jìn)一步強(qiáng)化了我局黨員干部的政治意識(shí)和大局觀念，深化了對涉及黨和國家事業(yè)一系列重大理論、實(shí)踐問題和工作部署的認(rèn)識(shí)，促進(jìn)了機(jī)關(guān)作風(fēng)的轉(zhuǎn)變，主動(dòng)謀劃好推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)同鄉(xiāng)村振興有效銜接思路和方法，探索牧區(qū)一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展新路徑，提高牧業(yè)質(zhì)量效益和競爭力，為實(shí)現(xiàn)牧業(yè)增效、牧民增收、牧區(qū)繁榮打牢思想理論基礎(chǔ)。

（一）全面謀篇布局，確保銜接過程平穩(wěn)有序。成立旗委鄉(xiāng)村振興工作領(lǐng)導(dǎo)小組，形成旗委、旗政府統(tǒng)籌，鄉(xiāng)村振興部門牽頭抓總，各部門各司其職、齊抓共管，各蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府重點(diǎn)負(fù)責(zé)的工作格局。組織召開領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，出臺(tái)《鄂溫克族自治旗2022年鄉(xiāng)村振興工作要點(diǎn)》《鄂溫克族自治旗2022年鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果措施》等4項(xiàng)各類文件，進(jìn)一步明確實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的工作方向、政策措施和工作任務(wù)，全面完成頂層設(shè)計(jì)，有力保障鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略高質(zhì)量實(shí)施。制定《鄂溫克族自治旗鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接實(shí)施方案（2023-2025年）》，做好發(fā)展規(guī)劃銜接。

（二）強(qiáng)化工作措施，扎實(shí)做好整改落實(shí)。今年，全旗共收到6項(xiàng)整改任務(wù)，其中4項(xiàng)整改任務(wù)已完成，分別為2021年度自治區(qū)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接考核發(fā)現(xiàn)問題整改、2021年銜接資金績效評(píng)價(jià)結(jié)果的通報(bào)問題整改、2021年度盟市黨委政府鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接考核情況的通報(bào)問題整改和自治區(qū)鄉(xiāng)村振興局督導(dǎo)調(diào)研暗訪反饋問題整改任務(wù)；2項(xiàng)整改任務(wù)正在推進(jìn)中，分別為國家住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳2021年鄉(xiāng)村建設(shè)評(píng)價(jià)結(jié)果反饋問題整改和國家鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接考核評(píng)估反饋問題整改任務(wù)。截至目前，正在推進(jìn)中的2項(xiàng)整改任務(wù)，共對照認(rèn)領(lǐng)了23個(gè)具體問題，制定了48項(xiàng)整改措施，已完成整改措施44項(xiàng)，完成率92%，正在推進(jìn)中的整改措施4項(xiàng)，完成時(shí)限為2022年底取得階段性進(jìn)展，長期堅(jiān)持。

（三）強(qiáng)化監(jiān)測幫扶，確保不發(fā)生規(guī)模性返貧。進(jìn)一步鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，牢牢守住不發(fā)生規(guī)模性返貧的底線，做好鄉(xiāng)村振興和扶貧工作的有效銜接，建立長效預(yù)警監(jiān)測機(jī)制。一是在全旗范圍內(nèi)開展兩次集中排查，根據(jù)《鄂溫克族自治旗防止返貧監(jiān)測幫扶集中排查工作方案》對全旗農(nóng)村牧區(qū)常住人口進(jìn)行排查，摸排涉及到8個(gè)蘇木鎮(zhèn),累計(jì)摸排常住戶5190戶11902人，其中脫貧戶1182戶2729人，監(jiān)測戶23戶56人，一般牧戶3985戶9117人，入戶摸排十類重點(diǎn)人群104戶169人；根據(jù)《鄂溫克族自治旗2022年度防止返貧監(jiān)測幫扶第二輪排查鞏固脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村建設(shè)信息采集工作方案》，10月份將進(jìn)行2022年度防止返貧監(jiān)測幫扶第二輪排查，堅(jiān)持實(shí)事求是的原則，準(zhǔn)確采集脫貧戶、監(jiān)測對象、一般牧戶數(shù)據(jù)信息，監(jiān)測對象識(shí)別納入做到“應(yīng)納盡納”。二是在全旗范圍內(nèi)開展防返貧監(jiān)測和幫扶工作，按照《鄂溫克族自治旗2022年度防返貧監(jiān)測和幫扶工作方案》要求，組織嘎查兩委駐村工作隊(duì)，幫扶干部召開防返貧監(jiān)測和幫扶重點(diǎn)核查工作，結(jié)合日常掌握情況和重點(diǎn)人群摸排結(jié)果，動(dòng)態(tài)調(diào)整脫貧人口戶內(nèi)減少4戶5人，整戶減少1戶1人，調(diào)整后防返貧監(jiān)測系統(tǒng)人口1204戶2779人，其中監(jiān)測戶23戶56人，脫貧不享受政策443戶1050人，脫貧享受政策738戶1673人。

（四）著力強(qiáng)基固本，統(tǒng)籌謀劃抓好項(xiàng)目建設(shè)。全旗2022年度鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目共27個(gè)，總投資5405萬元。截至10月下旬，2022年銜接資金項(xiàng)目開工率達(dá)到100%,完工率達(dá)到66.7%，資金撥付4534.78萬元，資金撥付率達(dá)到83.9%。同時(shí)調(diào)整優(yōu)化2023年鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目申報(bào)工作。根據(jù)我旗當(dāng)前發(fā)展情況，統(tǒng)籌好項(xiàng)目盤子，做好年度實(shí)施計(jì)劃和申報(bào)，開展2023年度項(xiàng)目庫補(bǔ)錄工作，共補(bǔ)錄5個(gè)類別63個(gè)項(xiàng)目，入庫資金規(guī)模2.5152億元，其中，銜接資金2.4509億元、自籌資金140萬元、其他資金503萬元。

（五）科學(xué)編制規(guī)劃，持續(xù)推進(jìn)牧區(qū)“廁所革命”。根據(jù)上級(jí)政策文件，積極編制本級(jí)《鄂溫克族自治旗“十四五”期間牧區(qū)廁所改造實(shí)施計(jì)劃（2022-2025）》，進(jìn)行總體布局、長遠(yuǎn)謀劃。根據(jù)“十四五”計(jì)劃提前研究鄂溫克族自治旗2022年牧區(qū)戶廁改造工作，制定實(shí)施計(jì)劃，召開座談和推進(jìn)會(huì)，廣泛征求旗直部門和蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)意見，形成實(shí)施方案初稿。經(jīng)旗鄉(xiāng)村振興工作領(lǐng)導(dǎo)小組審議印發(fā)《鄂溫克族自治旗2022年牧區(qū)戶廁改造實(shí)施方案》，完成旗級(jí)政策頂層設(shè)計(jì)。根據(jù)實(shí)施方案工作步驟，組織政策宣傳、培訓(xùn)、調(diào)度、檔案收集等各項(xiàng)工作。2022年完成439座戶廁改造任務(wù)，進(jìn)一步改善基層發(fā)展條件，確保脫貧基礎(chǔ)更加穩(wěn)固，成效更可持續(xù)。

（六）堅(jiān)持統(tǒng)籌推進(jìn)，抓提升行動(dòng)惠民生。開展脫貧小

額信貸業(yè)務(wù)移交工作，與旗農(nóng)科局、農(nóng)業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行簽署三方合作協(xié)議。多措并舉，抑制貸款余額下降和化解貸款逾期風(fēng)險(xiǎn)，開展政策宣傳，新推薦42戶貸款，確保牧戶生產(chǎn)發(fā)展資金需求，成功放貸10戶47萬元，申請啟動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償3戶，對2023年集中到期還款戶多渠道進(jìn)行提醒。

第二部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局部門2022年度收入、支出決算總計(jì)3,400.58萬元。與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)各減少-1,204.7萬元，減少-26.16%，變動(dòng)原因：鄉(xiāng)村振興各類銜接項(xiàng)目資金的調(diào)整變化及人員工資經(jīng)費(fèi)支出的變動(dòng)；與上年決算相比，收、支總計(jì)各減少-1,848.97萬元，減少-35.22%。其中：

（一）收入決算總計(jì)3,400.58萬元。包括：

1.本年收入決算合計(jì)2,079.38萬元。與上年決算相比，減少-1,777.95萬元，減少-46.09%，變動(dòng)原因：鄉(xiāng)村振興各類銜接項(xiàng)目資金的調(diào)整變化及人員工資經(jīng)費(fèi)支出的變動(dòng)。

2.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元。與上年決算相比無變動(dòng)。主要原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,321.2萬元。與上年決算相比，減少-71.02萬元，減少-5.1%，變動(dòng)原因：鄉(xiāng)村振興各類銜接項(xiàng)目資金的調(diào)整變化及人員工資經(jīng)費(fèi)支出的變動(dòng)。

（二）支出決算總計(jì)3,400.58萬元。包括：

1.本年支出決算合計(jì)2,643.97萬元。與上年決算相比，減少-1,284.38萬元，減少-32.7%，變動(dòng)原因：鄉(xiāng)村振興各類銜接項(xiàng)目資金的調(diào)整變化及人員工資經(jīng)費(fèi)支出的變動(dòng)。

2.結(jié)余分配0萬元。與上年決算相比無變動(dòng)。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余756.61萬元。結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余事項(xiàng)：主要是小額信貸扶貧風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金、項(xiàng)目資金的結(jié)轉(zhuǎn)。與上年決算相比，減少-564.59萬元，減少-42.73%，變動(dòng)原因：鄉(xiāng)村振興各類銜接項(xiàng)目資金的支出變動(dòng)。

二、收入決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局部門2022年度本年收入決算合計(jì)2,079.38萬元，其中：

本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2,079.38萬元，占100%；

本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；

本年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；

本年上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；

本年事業(yè)收入0萬元，占0%；

本年經(jīng)營收入0萬元，占0%；

本年附屬單位上繳收入0萬元，占0%；

本年其他收入0萬元，占0%。

收入合計(jì)

■一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入

 

圖1.收入決算圖

三、支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局部門2022年度本年支出決算合計(jì)2,643.97萬元，其中：

本年基本支出129.38萬元，占4.89%；

本年項(xiàng)目支出2,514.59萬元，占95.11%；

本年上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；

本年經(jīng)營支出0萬元，占0%；

本年對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

 

圖2.支出決算圖

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局部門 2022年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì)3,400.58萬元，與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)各減少-1,204.7萬元，減少-26.16%，變動(dòng)原因：鄉(xiāng)村振興各類銜接項(xiàng)目資金的調(diào)整變化及人員工資經(jīng)費(fèi)支出的變動(dòng)；與上年決算相比，收、支總計(jì)各減少-1,848.97萬元，減少-35.22%，變動(dòng)原因：鄉(xiāng)村振興各類銜接項(xiàng)目資金的調(diào)整變化及人員工資經(jīng)費(fèi)支出的變動(dòng)。

五、一般公共預(yù)算支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算2,643.97萬元。與年初預(yù)算4,605.28萬元相比，完成年初預(yù)算的57.41%。其中：

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出208（類）

社會(huì)保障和就業(yè)支出類決算數(shù)為16.07萬元，與年初預(yù)算相比增加3.7萬元。其中：

1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出05（款）行政單位離退休01（項(xiàng)）。年初預(yù)算6.8萬元，支出決算8.96萬元，完成年初預(yù)算的131.76%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：人員工資福利費(fèi)用的增資變動(dòng)增長。

2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出05（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出05（項(xiàng)）。年初預(yù)算5.56萬元，支出決算7.11萬元，完成年初預(yù)算的127.88%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：人員工資福利費(fèi)用的增資變動(dòng)增長。

（二）衛(wèi)生健康支出210（類）

衛(wèi)生健康支出類決算數(shù)為7.72萬元，與年初預(yù)算相比增加1.1萬元。其中：

行政事業(yè)單位醫(yī)療11（款）行政單位醫(yī)療01（項(xiàng)）。年初預(yù)算6.62萬元，支出決算7.72萬元，完成年初預(yù)算的116.62%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：人員工資福利費(fèi)用的增資變動(dòng)增長。

（三）住房保障支出221（類）

住房保障支出類決算數(shù)為8.38萬元，與年初預(yù)算相比增加2.35萬元。其中：

住房改革支出02（款）住房公積金01（項(xiàng)）。年初預(yù)算6.03萬元，支出決算8.38萬元，完成年初預(yù)算的138.97%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：人員工資福利費(fèi)用的增資變動(dòng)增長。

（四）農(nóng)林水支出213（類）

農(nóng)林水支出類決算數(shù)為2611.8萬元，與年初預(yù)算相比減少516.69萬元。其中：

1.鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興05（款）行政運(yùn)行01（項(xiàng)）。年初預(yù)算74.92萬元，支出決算86.25萬元，完成年初預(yù)算的115.12%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：人員工資福利費(fèi)用的增資變動(dòng)及公用經(jīng)費(fèi)支出的增長。

2.鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興05（款）一般行政管理事務(wù)02（項(xiàng)）。年初預(yù)算150萬元，支出決算36.62萬元，完成年初預(yù)算的24.41%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：因新冠疫情等原因計(jì)劃維修改造辦公場所及檔案建設(shè)工作未按期進(jìn)行。

3.鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興05（款）機(jī)關(guān)服務(wù)03（項(xiàng)）。年初預(yù)算10.82萬元，支出決算10.96萬元，完成年初預(yù)算的101.29%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：人員工資福利費(fèi)用的增資變動(dòng)及公用經(jīng)費(fèi)支出的增長。

4.鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興05（款）生產(chǎn)發(fā)展05（項(xiàng)）。年初預(yù)算2039.55萬元，支出決算1711.13萬元，完成年初預(yù)算的83.9%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：各類鄉(xiāng)村振興銜接項(xiàng)目的調(diào)整變化。

5.鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興05（款）貸款獎(jiǎng)補(bǔ)和貼息07（項(xiàng)）。年初預(yù)算72萬元，支出決算72萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：無差異。

6.鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興05（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出99（項(xiàng)）。年初預(yù)算781.2萬元，支出決算694.84萬元，完成年初預(yù)算的88.95%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：各類鄉(xiāng)村振興銜接項(xiàng)目的調(diào)整變化。

六、一般公共預(yù)算基本支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算129.38萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)114.15萬元。主要包括：基本工資22.02萬元、津貼補(bǔ)貼31.86萬元、獎(jiǎng)金4.13萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)7.11萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)7.72萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)4.45萬元、住房公積金8.38萬元、其他工資福利支出19.76萬元、退休費(fèi)8.71萬元。

（二）公用經(jīng)費(fèi)15.23萬元。主要包括：辦公費(fèi)2.34萬元、取暖費(fèi)5.61萬元、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)0.26萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.2萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元、其他交通費(fèi)用4.08萬元、其他商品和服務(wù)支出0.25萬元。

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算2,514.59萬元，其中：

（一）商品和服務(wù)支出36.62萬元。主要包括：辦公費(fèi)36.62萬元。

（二）資本性支出2477.97萬元。主要包括基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)2477.97萬元。

八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局部門 2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2.9萬元，支出決算2.9萬元，完成預(yù)算的100%。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算2.9萬元，支出決算2.9萬元，完成預(yù)算的100%。2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與預(yù)算差異原因：主要是新冠疫情值班值守及下鄉(xiāng)任務(wù)的增加。

（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出具體情況說明。

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局部門2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出2.9萬元。因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.9萬元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%。其中：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，全年出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。與上年決算相比，增加（減少）0萬元，增長（減少）0%，變動(dòng)原因：不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.9萬元。其中：

（1）公務(wù)用車購置支出0萬元。本年度使用財(cái)政撥款購置公務(wù)用車0輛，開支內(nèi)容：不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。與上年決算相比，增加（減少）0萬元，增長（減少）0%，變動(dòng)原因：不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.9萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截至2022年12月31日，使用財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量為1輛。與上年決算相比，增加1.03萬元，增長54.67%，變動(dòng)原因：主要是新冠疫情值班值守及下鄉(xiāng)任務(wù)的增加。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。其中：國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元，接待0批次，0人次，開支內(nèi)容：不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。國（境）外公務(wù)接待支出0萬元，接待0批次，0人次，開支內(nèi)容：不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。與上年決算相比，增加（減少）0萬元，增長（減少）0%，變動(dòng)原因：不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局部門2022年度政府性基金支出決算0萬元。與上年決算相比，增加（減少）0萬元，增長（減少）0%，變動(dòng)原因：本部門無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收、支、余。

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局部門2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算0萬元。與上年決算相比，增加（減少）0萬元，增長（減少）0%，變動(dòng)原因：本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收、支、余。

十一、項(xiàng)目支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局部門2022年度預(yù)算安排項(xiàng)目4個(gè)，實(shí)施項(xiàng)目4個(gè)，完成項(xiàng)目4個(gè)，項(xiàng)目支出總金額2,514.59萬元。資金來源包括年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,320.19萬元，本年財(cái)政撥款金額1,951.01萬元，本年其他資金0萬元。

十二、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局部門2022年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算15.23萬元。比上年決算相比，增加0.72萬元，增長4.94%，變動(dòng)原因：本年度辦公費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用的增長。

十三、政府采購支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局部門2022年度政府采購支出總額6萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出6萬元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額3.18萬元，占政府采購支出總額的53%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的53%。

十四、國有資產(chǎn)占用情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局部門截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單價(jià)100萬元（含）以上的設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

十五、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局部門根據(jù)預(yù)算績效管理要求組織對2022年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，其中一級(jí)項(xiàng)目4個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金 325萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的21.27%；政府性基金預(yù)算項(xiàng)目 0個(gè)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬元，占應(yīng)納入績效自評(píng)的政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。

組織對“錫尼河西蘇木好力寶嘎查肉牛養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目120萬元”、“錫尼河?xùn)|蘇木布日都嘎查集體經(jīng)濟(jì)肉牛養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目100萬元”、“伊敏河鎮(zhèn)永豐嘎查肉牛基地續(xù)建項(xiàng)目55萬元”“到戶補(bǔ)貼項(xiàng)目50萬元”等  4  個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)：該項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分，績效目標(biāo)合理且清晰明確；項(xiàng)目管理機(jī)制健全、措施保障有力，全面、按時(shí)完成各項(xiàng)績效指標(biāo)，有效促進(jìn)部門履職績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；相關(guān)政策落實(shí)到位；項(xiàng)目資金及時(shí)、全額撥付到位；資金使用合規(guī)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范，財(cái)務(wù)控制有效；項(xiàng)目完成及時(shí)；項(xiàng)目質(zhì)量措施明顯，符合年度預(yù)算目標(biāo)，項(xiàng)目社會(huì)效益顯著，服務(wù)對象滿意度較高，有效推進(jìn)了績效目標(biāo)的實(shí)施。

項(xiàng)目績效自評(píng)等級(jí)為：優(yōu)。涉及一般公共預(yù)算支出325萬元，政府性基金支出0萬元。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局部門2022年度在決算中反映4個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目，以及0個(gè)政府性基金項(xiàng)目，共4個(gè)項(xiàng)目的績效自評(píng)結(jié)果。

錫尼河西蘇木好力寶嘎查肉牛養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分 10分。全年預(yù)算數(shù)為120萬元，執(zhí)行數(shù)為120萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：完成項(xiàng)目建設(shè)，新建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化牛舍2000平方米、飼草儲(chǔ)備庫1000平方米、改造管理用房400平方米、圍墻1000延長米、深水井1眼。驗(yàn)收合格率100%。

發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

（三）部門項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果。

以錫尼河西蘇木好力寶嘎查肉牛養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目為例，該項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)綜合得分為10分，績效評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。重點(diǎn)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)得分情況詳見部門具體績效評(píng)價(jià)結(jié)果。

第三部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、財(cái)政專戶管理教育收費(fèi)：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

六、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

七、其他收入：取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。

八、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

九、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

十三、項(xiàng)目支出：指在為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十四、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十五、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十六、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政撥款收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映部門)公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

十八、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。

第四部分決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：晶晶          聯(lián)系電話：0470-8814003

第五部分2022年度部門決算表

見附件。