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2024年度鄂溫克族自治旗公安局本級預(yù)算公開

 

 

 

 

 

 

 

 

 

批復(fù)時間：2024年2 月 13 日

公開時間：2024 年 3 月1  日

 

目    錄

 

第一部分 部門（單位）概況

一、主要職能、職責(zé)

二、公安局機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

三、2024年度公安局本級主要工作任務(wù)及目標(biāo)

第二部分2024年度公安局本級預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、收入預(yù)算情況說明

三、支出預(yù)算情況說明

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明

十、項目支出預(yù)算情況說明

十一、機(jī)構(gòu)運行經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

十二、政府采購支出預(yù)算情況說明

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、項目績效目標(biāo)情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 2024年度公安局本級預(yù)算表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、項目支出表

十一、項目績效目標(biāo)表

十二、政府采購預(yù)算表

 

第一部分  部門（單位）概況

 

一、主要職能職責(zé)

（一）部門職能

鄂溫克族自治旗公安局（簡稱旗公安局）是鄂溫克族自治旗人民政府工作部門。

（二）主要職責(zé)

1.宣傳貫徹國家關(guān)于公安工作的法律法規(guī)和自治區(qū)、呼倫貝爾市關(guān)于公安工作的有關(guān)政策，負(fù)責(zé)轄區(qū)公安工作。

2.掌握影響轄區(qū)社會穩(wěn)定、危害國家政治安全和社會治安的情況，分析形勢、制定對策。

3.負(fù)責(zé)偵辦轄區(qū)危害國家政治安全、刑事、經(jīng)濟(jì)、食品藥品、生態(tài)環(huán)境、生物安全、知識產(chǎn)權(quán)等領(lǐng)域犯罪案件。

4.負(fù)責(zé)轄區(qū)治安管理工作。

5.負(fù)責(zé)轄區(qū)道路交通安全管理工作。

6.開展轄區(qū)公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全保護(hù)工作。

7.收集轄區(qū)邪教組織影響社會穩(wěn)定、危害社會治安的情況并進(jìn)行分析研判，依法打擊邪教組織的違法犯罪活動。

8.負(fù)責(zé)轄區(qū)恐怖活動的防范、偵查和打擊工作。

9.負(fù)責(zé)轄區(qū)禁毒工作。

10.負(fù)責(zé)黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人、重要外賓、自治區(qū)黨政主要領(lǐng)導(dǎo)在轄區(qū)活動的安全保衛(wèi)工作。

11.負(fù)責(zé)對被依法逮捕、刑事拘留、行政拘留人員進(jìn)行依法看押、教育管理和深挖犯罪等工作。

12.組織實施公安科學(xué)技術(shù)工作，實施旗公安局指揮調(diào)度系統(tǒng)、大數(shù)據(jù)技術(shù)、刑事技術(shù)建設(shè)。

13.負(fù)責(zé)旗公安局法制建設(shè)和執(zhí)法工作。

14.負(fù)責(zé)旗公安局公安財務(wù)裝備、警務(wù)保障及警用航空器運行、安全和管理工作。

15.擬訂旗公安局公安隊伍建設(shè)有關(guān)制度。

16.指導(dǎo)管理轄區(qū)特勤機(jī)構(gòu)公安業(yè)務(wù)工作。

17.負(fù)責(zé)對有關(guān)行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實施監(jiān)督管理及法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他安全生產(chǎn)職責(zé)。

18.完成旗委、旗人民政府及呼倫貝爾市公安局交辦的其他任務(wù)。

二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

1．根據(jù)單位職責(zé)分工，本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括整治工作辦公室、情報指揮中心、督查法制大隊、政治安全保衛(wèi)大隊、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊、治安管理大隊、刑事偵查大隊、反恐怖和特巡警大隊、警務(wù)保障室、警務(wù)支援大隊、交通管理大隊、旅游治安管理大隊、機(jī)關(guān)黨委。本單位無下屬單位。

2．從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本單位2024年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計1家，具體包括：鄂溫克族自治旗公安局本級。詳細(xì)情況見表：

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	鄂溫克族自治旗公安局本級	財政撥款的行政單位

三、2024年度公安局本級主要工作任務(wù)及目標(biāo)

（一）深化風(fēng)險防控，健全完善安保維穩(wěn)體系。深入貫徹落實總體國家安全觀，健全完善各類風(fēng)險處置預(yù)案，將責(zé)任層層靠實，形成良好循環(huán)機(jī)制，高效統(tǒng)籌做好各項安全工作。

（二）深化打擊治理，健全完善治安防控體系。把準(zhǔn)智能犯罪的新發(fā)展態(tài)勢，加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)治理體系和治理能力現(xiàn)代化建設(shè)。

（三）深化基礎(chǔ)建設(shè)，健全完善服務(wù)保障體系。按照“做精機(jī)關(guān)、做優(yōu)警種、做強(qiáng)基礎(chǔ)”的總體思路，努力構(gòu)建多元化社會治理體系。

（四）深化智慧警務(wù)，健全完善實戰(zhàn)應(yīng)用體系。在隊伍轉(zhuǎn)型上突出智慧賦能、多維感知，堅持向立體化、法治化、專業(yè)化、智能化發(fā)展方向。

（五）深化政務(wù)服務(wù)，健全完善服務(wù)民生體系。深化公安“放管服”改革，圍繞線上線下服務(wù)模式，優(yōu)化各派出所戶籍窗口、政務(wù)大廳戶籍、出入境和車管所等窗口服務(wù)，扎實推動戶籍制度改革、重點行業(yè)管理、交通管理“放管服”改革新舉措，提升公安服務(wù)效能。

（六）深化隊伍建設(shè)，鍛造高素質(zhì)過硬公安鐵軍。堅持把學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神與做好具體公安工作實踐相結(jié)合，嚴(yán)格落實全面從嚴(yán)管黨治警黨組織主體責(zé)任、書記第一責(zé)任和班子成員“一崗雙責(zé)”，運用監(jiān)督執(zhí)紀(jì)四種形態(tài)，深入整治全警特權(quán)思想、冷硬橫推、慵懶散奢、人車槍彈酒密網(wǎng)賭毒等違規(guī)違紀(jì)問題。

第二部分 2024年度公安局本級預(yù)算情況說明

 

一、收支預(yù)算總體情況說明

鄂溫克族自治旗公安局本級2024年度收入、支出預(yù)算總計7968.8萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計各增加462.29萬元，減少6.16%。其中：

（一）收入預(yù)算總計7958.8萬元。包括：

1．本年收入合計7958.8萬元。

（1）一般公共預(yù)算撥款收入7958.8萬元，與上年相比增加541.29萬元，增長7.29%。主要原因是2024年增加新入職輔警工資。

（2）政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是我單位不存在此項內(nèi)容。

（3）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是我單位不存在此項內(nèi)容。

（4）財政專戶管理資金收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是我單位不存在此項內(nèi)容。

（5）事業(yè)收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是我單位不存在此項內(nèi)容。

（6）事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是我單位不存在此項內(nèi)容。

（7）上級補(bǔ)助收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是我單位不存在此項內(nèi)容。

（8）附屬單位上繳收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是我單位不存在此項內(nèi)容。

（9）其他收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是我單位不存在此項內(nèi)容。

2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余10萬元。與上年相比減少79萬元，減少88.76%。主要原因是2022年度錫尼河?xùn)|蘇木派出所建設(shè)經(jīng)費9萬元，民委調(diào)劑經(jīng)費1萬元結(jié)轉(zhuǎn)至2024年度。

（二）支出預(yù)算總計7968.8萬元。包括：

1．本年支出合計7968.8萬元。

（1）一般公共服務(wù)（類）支出1萬元，主要用于民族團(tuán)結(jié)經(jīng)費。與上年相比增加1萬元，增長100%。主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)民委調(diào)劑民族團(tuán)結(jié)經(jīng)費。

（2）公共安全（類）支出6705.28萬元，主要用于機(jī)構(gòu)運轉(zhuǎn)需要的日常公用費、人員工資、辦案費及裝備費。與上年相比增加675.96萬元，增長11.21%。主要原因是2023年新招錄輔警工資進(jìn)入2024年預(yù)算。

（3）社會保障和就業(yè)599.49萬元，主要用于社會保障繳費。與上年相比減少31.76萬元，減少5.03%。主要原因是輔警社保納入其他工資福利支出。

（4）衛(wèi)生健康支出253.58萬元，主要用于繳納醫(yī)療保險費。與上年相比減少97萬元，減少27.67%。主要原因是輔警醫(yī)保納入其他工資福利支出。

（5）住房保障支出409.46萬元，主要用于住房公積金繳納。與上年相比減少85.9萬元，減少17.34%。主要原因是輔警住房公積金納入其他工資福利支出。

 

 

2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，主要原因是不存在此項內(nèi)容。

二、收入預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗公安局本級2024年度收入預(yù)算總計7968.8萬元，包括本年收入 7958.8萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余10萬元。其中：

本年一般公共預(yù)算收入7958.8萬元，占99.87%；

本年政府性基金預(yù)算收入0元，占0%；

本年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%；

本年財政專戶管理資金0萬元，占0%；

本年事業(yè)收入0萬元，占0%；

本年事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；

本年上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；

本年附屬單位上繳收入0萬元，占0%；

本年其他收入0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入10萬元，占0.13%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財政專戶管理資金0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金0萬元，占0%。

三、支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗公安局本級2024年度支出預(yù)算合計7968.8萬元，其中：

基本支出7838.1萬元，占98.36%；

項目支出130.71萬元，占1.64%；

事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%；

上繳上級支出0萬元，占0%；

對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0 %。

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

鄂溫克族自治旗公安局本級2024年度財政撥款收、支總預(yù)算     萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加452.29萬元，增長6.03%。主要原因是增加新入職輔警工資。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗公安局本級2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算7968.8萬元，與上年相比增加462.29萬元，增長6.16%。具體情況如下：

（一）一般公共服務(wù)（類）

一般公共服務(wù)類年初預(yù)算數(shù)為1萬元，與上年相比增加1萬元。其中：

1.民族事務(wù)類（款）行政運行（項）。年初預(yù)算1萬元，與上年相比增加1萬元，增長100%。變動原因：結(jié)轉(zhuǎn)民委調(diào)劑民族團(tuán)結(jié)經(jīng)費。

（二）公共安全（類）

公共安全類年初預(yù)算數(shù)為6705.25萬元，與上年相比增加675.93萬元。其中：

1．公安（款）行政運行（項）。年初預(yù)算6224.07萬元，與上年相比增加1858.02萬元，增長42.56%。變動原因：人員增加、人員工資上漲、新增禁毒經(jīng)費、輔警裝備費、殘疾人就業(yè)保障金。

2．公安（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算9萬元，與上年相比減少1220.36萬元，減少99.26%。變動原因：2023年將往年所有需撥付政法轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費列入預(yù)算。

3．公安（款）事業(yè)運行（項）。年初預(yù)算472.21萬元，與上年相比增加38.29萬元，增長8.82%。變動原因：上年度部分支出列入行政運行。

4．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。年初預(yù)算220.81萬元，與上年相比減少37.41萬元，減少14.48%。變動原因：退休人員減少。

5．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算378.15萬元，與上年相比增加11.67萬元，增長3.18%。變動原因：人員增加、工資上漲，相應(yīng)的社會保障費增加。

6．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預(yù)算0萬元，與上年相比減少6.45萬元，減少100%。變動原因：本年度未做職業(yè)年金。

7．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算253.58萬元，與上年相比減少97萬元，增長27.67%。變動原因：輔警五險納入其他工資福利支出。

8．住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算409.46萬元，與上年相比較少85.9萬元，減少17.34%。變動原因：輔警住房公積金納入其他工資福利支出。

9．撫恤（款）死亡撫恤（項）年初預(yù)算0.53萬元，與上年相比增加0.53萬元，增加100%。變動原因：補(bǔ)2023年在職人員去世撫恤金。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗公安局本級2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算7169.83萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費7064.28萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等。

（二）公用經(jīng)費105.55萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、維修（護(hù)）費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、辦公設(shè)備購置。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗公安局本級2024年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算支出.5萬元，其中因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出5萬元，占90.91%；公務(wù)接待費支出0.5萬元，占0.09%。具體情況如下：

一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算支出5.5 萬元，比上年預(yù)算減少398萬元，減少98.64 %；其中：

1．因公出國（境）費預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，主要原因我單位不涉及此項業(yè)務(wù)。

2．公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算支出5萬元。其中：

（1）公務(wù)用車購置預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算減少140   萬元，主要原因往年撥付轉(zhuǎn)移支付資金列入2023年度預(yù)算。

（2）公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算支出5萬元，比上年預(yù)算減少258萬元，主要原因往年撥付轉(zhuǎn)移支付資金列入2023年度預(yù)算。

3．公務(wù)接待費預(yù)算支出05萬元，比上年預(yù)算增加0 萬元，主要原因與上年預(yù)算數(shù)相同。

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗公安局本級2024年度政府性基金支出預(yù)算支出0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0 %。主要原因本年無政府性基金預(yù)算支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗公安局本級2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因本年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

十、項目支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗公安局本級2024年度預(yù)算安排項目8個，項目預(yù)算總金額  130.71萬元。其中，財政本年撥款金額120.71萬元，財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余10萬元，財政專戶管理資金0萬元，單位資金0萬元。

十一、機(jī)構(gòu)運行經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗公安局本級2024年度機(jī)構(gòu)運行經(jīng)費預(yù)算支出518.92萬元，與上年相比增加66.63萬元，增長14.73%。主要原因是：民輔警體檢費，公安文化建設(shè)費。

十二、政府采購支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗公安局本級2024年度政府采購支出預(yù)算總額5萬元，其中：擬采購貨物支出0萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務(wù)支出5萬元。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

鄂溫克族自治旗公安局本級共有車輛60輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車36輛、特種專業(yè)技術(shù)用車24輛、業(yè)務(wù)用車0輛、其他用車0輛等。單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備2臺（套）。

十四、項目績效目標(biāo)情況說明

鄂溫克族自治旗公安局本級2024年度填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目 32個，公開項目32個，公開項目占全部預(yù)算項目的100%。公開填報績效目標(biāo)的項目預(yù)算7958.8萬元，占全部項目預(yù)算的100%。

 

第三部分  名詞解釋

 

一、財政撥款：從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

二、一般公共預(yù)算撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。

三、財政專戶管理資金：繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。

四、單位資金：除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費）、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、對個人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

八、“三公”經(jīng)費：指部門（單位）用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映部門（單位）公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映部門（單位）公務(wù)用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)構(gòu)運行經(jīng)費：指部門（單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用等。

 

第四部分  預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

 

本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人： 陳光萍               聯(lián)系電話：1524947510