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關(guān)于鄂溫克族自治旗2024年預(yù)算執(zhí)行情況和2025年預(yù)算草案的報(bào)告

——2025年  月 日在鄂溫克族自治旗

第十四屆人民代表大會(huì)第 次會(huì)議上

鄂溫克族自治旗財(cái)政局

各位代表：

受旗人民政府委托，現(xiàn)將2024年預(yù)算執(zhí)行情況和2025年預(yù)算草案提請(qǐng)大會(huì)審查，并請(qǐng)旗政協(xié)委員和列席會(huì)議的同志們提出意見。

一、2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2024年是全面貫徹黨的二十大精神承上啟下的關(guān)鍵之年，我旗財(cái)政工作堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆二中、三中全會(huì)精神和習(xí)近平總書記對(duì)內(nèi)蒙古的重要指示精神，以鑄牢中華民族共同體意識(shí)為工作主線，緊緊圍繞保障“兩件大事”，不斷鞏固穩(wěn)中向好的基礎(chǔ)，加強(qiáng)財(cái)政資源科學(xué)統(tǒng)籌和合理分配，抓收入、強(qiáng)支出，保重點(diǎn)、惠民生，促改革、防風(fēng)險(xiǎn)，財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)。按照《中華人民共和國預(yù)算法》有關(guān)規(guī)定，重點(diǎn)報(bào)告以下情況：

（一）一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況

2024年，一般公共預(yù)算收入實(shí)際完成124,062萬元，完成年初預(yù)算的112.92%，比上年減少21,929萬元，下降15.02%，稅收收入完成111,948萬元，占一般公共預(yù)算收入比重為90.24%。加上級(jí)補(bǔ)助收入、地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、調(diào)入資金、上年結(jié)轉(zhuǎn)等收入213,410萬元，收入總量337,472萬元；一般公共預(yù)算支出291,045萬元，完成調(diào)整預(yù)算的98.07%，比上年增加7,796萬元，增長2.75%。加上上解上級(jí)、一般債務(wù)還本、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、地區(qū)間土地統(tǒng)籌指標(biāo)交易等支出19,250萬元，支出總量為310,295萬元。收支總量相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)27,177萬元。

2024年，上級(jí)財(cái)政對(duì)我旗各類補(bǔ)助收入159,043萬元，比上年減少7,839萬元，下降4.70%，其中：返還性收入和一般性轉(zhuǎn)移支付收入146,251萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入12,792萬元。

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

2024年，政府性基金預(yù)算收入實(shí)際完成56,198萬元，完成年初預(yù)算的94.72%，比上年增加57,288萬元，增長5255.78%，主要是本年一次性國有土地使用權(quán)出讓收入增加。加上級(jí)補(bǔ)助收入、專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)等收入43,004萬元，收入總量為99,202萬元；政府性基金預(yù)算支出45,217萬元，完成調(diào)整預(yù)算96.83%，比上年增加17,604萬元，增長63.75%。加上調(diào)出資金、再融資專項(xiàng)債券還本支出51,117萬元，支出總量96,334萬元。收支總量相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)2,868萬元，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況

2024年，旗本級(jí)無國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，國有資本經(jīng)營預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助收入1,531萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入5,937萬元，收入總量7,468萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出3,452萬元，支出總量3,452萬元。收支總量相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)4,016萬元，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。

（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況

2024年，全旗社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成2,676萬元，比上年增加445萬元，增長19.96%，其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入1,260萬元、財(cái)政補(bǔ)貼收入1,414萬元、利息收入1.89萬元、其他收入0.19萬元；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出完成1,575萬元，用于城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出，比上年增加196萬元，增長14.22%。全旗社會(huì)保險(xiǎn)基金本年收支結(jié)余1,101萬元，年末滾存結(jié)余7,058萬元。

（五）政府債務(wù)情況

2024年，財(cái)政廳核定我旗政府債務(wù)限額27.41億元（其中：一般債務(wù)限額15.86億元、專項(xiàng)債務(wù)限額11.55億元），其中當(dāng)年新增政府債務(wù)限額4.14億元（其中：一般債務(wù)限額0.35億元、專項(xiàng)債務(wù)限額3.79億元）。政府債務(wù)余額27.19億元（其中：一般債務(wù)余額15.67億元、專項(xiàng)債務(wù)余額11.52億元），總體控制在自治區(qū)財(cái)政廳核定限額內(nèi)。

新增債券使用情況：2024年，上級(jí)轉(zhuǎn)貸我旗新增債券4.14億元，其中新增一般債券0.35億元，主要用于溫暖工程和其他在建公益性重點(diǎn)項(xiàng)目；新增專項(xiàng)債券3.79億元，主要用于化解存量隱性債務(wù)，完成了除棚改類債務(wù)以外其他隱性債務(wù)全部清零。

政府債務(wù)償還情況：2024年，我旗及時(shí)足額償還到期債券本金1.5億元（其中：發(fā)行再融資債券償還1.35億元、自有資金償還0.15億元）和利息0.64億元。

上述各類收支數(shù)據(jù)，待呼倫貝爾市決算批復(fù)后，還會(huì)有一些變化，屆時(shí)依法向自治旗人大常委會(huì)報(bào)告。

二、重點(diǎn)財(cái)政工作落實(shí)情況

（一）研判形勢(shì)、多點(diǎn)發(fā)力，財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)有序。聚焦增收節(jié)支，在收支管理方面狠下功夫，確保財(cái)政收支運(yùn)行平穩(wěn)有力。一是全力抓好組織收入。緊盯收入目標(biāo)，堅(jiān)持“抓大不放小”的原則，全力克服煤炭稅收持續(xù)減收、非煤稅收支撐不足的不利因素影響，努力挖掘收入增長點(diǎn)，不斷強(qiáng)化收入征管，有效穩(wěn)住全旗經(jīng)濟(jì)大盤；二是加力爭取上級(jí)支持。及時(shí)掌握政策動(dòng)向，加大資金爭取力度。2024年，共爭取新增地方政府一般債券3,466萬元，專項(xiàng)債券37,910萬元，上級(jí)補(bǔ)助資金159,043萬元，為全旗經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的財(cái)力支撐；三是加強(qiáng)常態(tài)化存量資金管理。積極清理盤活財(cái)政沉淀資金，全年盤活存量資金836萬元，不斷提高資金使用效益；四是嚴(yán)把預(yù)算支出關(guān)口。堅(jiān)決落實(shí)黨政機(jī)關(guān)“過緊日子”要求，大力壓減一般性支出，全年“三公”經(jīng)費(fèi)壓減15.33%，確保將寶貴的財(cái)政資金使用在刀刃上。

（二）加力提效、助力發(fā)展，市場(chǎng)活力不斷激發(fā)。堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，推動(dòng)各項(xiàng)財(cái)政政策落地見效，助力經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好。一是繼續(xù)落實(shí)減稅降費(fèi)政策。及時(shí)公開和落實(shí)行政事業(yè)性收費(fèi)目錄清單，全年面向全旗小微企業(yè)免征不動(dòng)產(chǎn)登記費(fèi)28.6萬元；二是金融靠前服務(wù)。暢通政銀企溝通渠道，2024年，組織召開政銀企會(huì)議4次，編制《鄂溫克族自治旗金融服務(wù)助企紓困信貸產(chǎn)品匯編》并在門戶網(wǎng)站發(fā)布，我旗各金融機(jī)構(gòu)已成功為41家企業(yè)續(xù)貸9,500萬元，為16家企業(yè)新增貸款1,717萬元；引導(dǎo)企業(yè)進(jìn)行線上對(duì)接，在“內(nèi)蒙古信易貸平臺(tái)”注冊(cè)企業(yè)數(shù)為360家，涉及17個(gè)行業(yè)，放款金額為923萬元，完善展期和續(xù)貸政策，幫助企業(yè)解決融資困難；三是政府采購助力中小企業(yè)發(fā)展。提高中小企業(yè)政府采購預(yù)留份額，授予中小企業(yè)合同金額11,203萬元，占政府采購總規(guī)模的77.46%；四是積極發(fā)揮財(cái)政資金扶持創(chuàng)業(yè)促進(jìn)就業(yè)作用。及時(shí)撥付貼息資金，加強(qiáng)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息資金引導(dǎo)作用，2024年共發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款24筆655萬元，帶動(dòng)就業(yè)73人；五是落實(shí)租金減免政策。積極落實(shí)上級(jí)相關(guān)政策，為承租我旗行政事業(yè)單位房屋的小微企業(yè)和個(gè)體工商戶減免租金8.31萬元，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。

（三）心系民生、強(qiáng)化保障，民生福祉穩(wěn)步增進(jìn)。始終把民生支出作為財(cái)政保障的重中之重，全面落實(shí)各項(xiàng)民生政策。2024年全旗民生支出197,231萬元，占一般公共預(yù)算支出的67.33%。一是持續(xù)加大民生社會(huì)事業(yè)投入。2024年，全旗教育支出37,081萬元，支持學(xué)前教育多元發(fā)展，促進(jìn)義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升，穩(wěn)妥推進(jìn)高考綜合改革，推動(dòng)職業(yè)教育現(xiàn)代化發(fā)展。衛(wèi)生健康支出25,648萬元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化水平持續(xù)提升。社會(huì)保障和就業(yè)支出52,282萬元，社會(huì)保障水平穩(wěn)步提高。文化旅游體育和傳媒支出4,133萬元，大力支持文旅文化事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展；二是及時(shí)發(fā)放惠農(nóng)惠民補(bǔ)貼資金。2024年，通過財(cái)政民生服務(wù)信息平臺(tái)發(fā)放各項(xiàng)財(cái)政補(bǔ)貼資金21,190萬元，共涉及9個(gè)領(lǐng)域32類40項(xiàng)補(bǔ)貼，其中發(fā)放農(nóng)牧民補(bǔ)貼資金14,900萬元，發(fā)放城鎮(zhèn)居民補(bǔ)貼資金6,260萬元。補(bǔ)貼資金惠及農(nóng)牧民及城鄉(xiāng)居民191,916人次；三是支持重點(diǎn)民生項(xiàng)目建設(shè)。通過爭取增發(fā)國債、一般債券等渠道積極向上爭取資金，統(tǒng)籌本級(jí)財(cái)政財(cái)力，加大資金投入，多渠道保障民生實(shí)事項(xiàng)目建設(shè)，落實(shí)2024年養(yǎng)老服務(wù)能力提升項(xiàng)目、輝蘇木完工托海嘎查易地搬遷后續(xù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目、錫尼河西蘇木產(chǎn)業(yè)路硬化項(xiàng)目等5項(xiàng)重點(diǎn)民生實(shí)事項(xiàng)目資金1,553萬元，有效保障了民生實(shí)事項(xiàng)目建設(shè)。

（四）加大投入、多措并舉，鄉(xiāng)村發(fā)展持續(xù)向好。加大資金統(tǒng)籌力度，以支持傳統(tǒng)畜牧業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)為重點(diǎn)，切實(shí)推動(dòng)牧民生產(chǎn)生活水平提高。一是加大鄉(xiāng)村振興銜接資金投入力度。2024年，全旗鄉(xiāng)村振興銜接資金投入7,243萬元，為加快牧區(qū)發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)資金保障；二是落實(shí)涉農(nóng)保險(xiǎn)機(jī)制。有序開展各類政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)推廣工作，2024年，中央政策性種植業(yè)保險(xiǎn)旗縣補(bǔ)貼資金支出56萬元，提高牧民抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力；三是推動(dòng)金融服務(wù)與畜牧業(yè)發(fā)展深度融合。組織“一嘎查一名金融副主任”培訓(xùn)1次，提升基層群眾防范金融風(fēng)險(xiǎn)、利用金融產(chǎn)品的能力。對(duì)蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)及牧民貸款需求進(jìn)行摸排，并同步至金融機(jī)構(gòu)。強(qiáng)化金融支持傳統(tǒng)畜牧業(yè)升級(jí)力度，經(jīng)多次洽談，各金融機(jī)構(gòu)為牧民貸款平均降息1.19%，為廣大牧民減輕還款壓力，切實(shí)解決牧民生產(chǎn)生活的實(shí)際困難。

（五）攻堅(jiān)克難、防范風(fēng)險(xiǎn)，安全底線全面筑牢。堅(jiān)持底線思維，積極防范化解各類風(fēng)險(xiǎn)，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)底線。一是堅(jiān)決守住債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線。有效遏制隱性債務(wù)增量，積極穩(wěn)妥有序消化存量。2024年，完成債務(wù)化解任務(wù)的100.1%，超額完成化債任務(wù)，全旗政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控；二是堅(jiān)決守住“三保”底線。通過大力壓減非剛性、非重點(diǎn)支出，削減無效低效支出，騰出有限的財(cái)政資金用于保障“三保”支出。2024年，完成“三保”支出142,052萬元；三是堅(jiān)決守住金融風(fēng)險(xiǎn)底線。積極開展打擊處置非法集資和屬地金融穩(wěn)定等工作，旗財(cái)政局、市監(jiān)局、公安局等部門聯(lián)合進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，現(xiàn)場(chǎng)檢查12家企業(yè)，開展現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)講解9次，宣傳活動(dòng)2次。截至目前，我旗未發(fā)現(xiàn)非法集資現(xiàn)象；四是堅(jiān)決守住財(cái)政運(yùn)行安全底線。結(jié)合我旗實(shí)際，制定了暫付款問題整改消化方案，并完成2024年度消化暫付款任務(wù)。

（六）深化改革、完善制度，管理效能顯著增強(qiáng)。聚焦財(cái)政體制機(jī)制運(yùn)行中的堵點(diǎn)、痛點(diǎn)，不斷深化改革。一是國企國資改革不斷推進(jìn)。聘請(qǐng)第三方財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)將要進(jìn)行整合重組的企業(yè)進(jìn)行清產(chǎn)核資，起草了國有企業(yè)改革深化提升行動(dòng)相關(guān)方案。加強(qiáng)國有企業(yè)干部配備，與組織部門聯(lián)合印發(fā)文件選派干部到企業(yè)任職；二是預(yù)算管理績效有效提升。構(gòu)建預(yù)算績效管理閉環(huán)系統(tǒng)，對(duì)預(yù)算績效項(xiàng)目庫進(jìn)行再完善，形成“全方位”預(yù)算績效管理新格局。精心組織對(duì)20個(gè)項(xiàng)目，18個(gè)單位進(jìn)行重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)，并對(duì)預(yù)算績效結(jié)果進(jìn)行應(yīng)用；三是落實(shí)工作主線有序進(jìn)行。落實(shí)自治區(qū)重大資金安排使用貫徹鑄牢中華民族共同體意識(shí)工作主線審核機(jī)制，組織相關(guān)部門對(duì)2025年度預(yù)算編制申報(bào)項(xiàng)目進(jìn)行審核；四是財(cái)政機(jī)構(gòu)改革順利完成。將國資委職能、金融管理職能移交至財(cái)政局，進(jìn)一步捋順管理機(jī)制，提升財(cái)政管理效能。

（七）規(guī)范管理、強(qiáng)化監(jiān)管，依法理財(cái)見行見效。強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督工作措施，切實(shí)提升財(cái)政現(xiàn)代化依法管理水平。一是財(cái)政評(píng)審有質(zhì)有量。開展政府采購封閉式框架協(xié)議招投標(biāo)，并評(píng)選出10家投資評(píng)審公司進(jìn)行合作。2024年，完成預(yù)算評(píng)審項(xiàng)目60個(gè)，審減1,312萬元；完成結(jié)算評(píng)審項(xiàng)目284個(gè)，審減8,739萬元；二是政府采購依法依規(guī)。落實(shí)采購人主體責(zé)任，強(qiáng)化采購實(shí)施過程監(jiān)管。2024年鄂溫克族自治旗政府采購預(yù)算金額14,821萬元，實(shí)際采購金額14,463萬元，節(jié)約資金358萬元，節(jié)約率2.4%；三是行政事業(yè)資產(chǎn)管理走深走實(shí)。開展2024年度行政事業(yè)單位廢棄電子產(chǎn)品回收處置工作，并扎實(shí)做好資產(chǎn)劃撥、轉(zhuǎn)讓及機(jī)構(gòu)改革中資產(chǎn)清查、劃轉(zhuǎn)、接收等工作，并推動(dòng)在建工程轉(zhuǎn)固，切實(shí)規(guī)范資產(chǎn)管理；四是財(cái)會(huì)監(jiān)督有力有效。開展會(huì)計(jì)信息質(zhì)量、預(yù)決算公開、財(cái)政收支真實(shí)性、代理記賬行業(yè)和政府采購領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)整治等各項(xiàng)財(cái)會(huì)監(jiān)督，抽取代理記賬機(jī)構(gòu)、行政事業(yè)單位等進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)督查，規(guī)范財(cái)會(huì)行為。依托預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，強(qiáng)化日常監(jiān)督，促進(jìn)財(cái)政資金安全規(guī)范有效使用。

各位代表，2024年財(cái)政收支運(yùn)行總體平穩(wěn)，為全旗經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供了重要支撐。這種成果的取得得益于旗委的正確領(lǐng)導(dǎo)，得益于旗人大、政協(xié)的監(jiān)督支持，得益于各級(jí)各部門的理解配合，得益于全旗人民的共同努力。同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，我旗財(cái)政工作仍存在經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境更加復(fù)雜多變，財(cái)政收入增長放緩趨勢(shì)更加明顯；剛性支出不斷增加，新增可用財(cái)力有限，財(cái)政收支矛盾日益突出；地方債務(wù)負(fù)擔(dān)仍然較重；預(yù)算執(zhí)行剛性約束不強(qiáng)；黨政機(jī)關(guān)“過緊日子”的思想還需進(jìn)一步樹立，在開源節(jié)流、勤儉節(jié)約方面尚需下更大功夫。對(duì)于這些問題，我們將認(rèn)真聽取代表的意見建議，采取有效措施逐步加以解決。

三、2025年預(yù)算草案

2025年全旗財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大和二十屆三中全會(huì)、中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、自治區(qū)黨委十一屆九次全會(huì)暨全區(qū)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、呼倫貝爾市委五屆九次全會(huì)暨全市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和旗委十五屆八次全會(huì)暨全旗經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記對(duì)內(nèi)蒙古的重要指示精神，統(tǒng)籌推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展和高水平保護(hù)，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，聚焦貫穿一條主線、辦好兩件大事、深化“六個(gè)工程”、抓實(shí)“六個(gè)行動(dòng)”、加快轉(zhuǎn)化“五項(xiàng)改革課題”成果，實(shí)施更加積極的財(cái)政政策，持之以恒抓收入、傾心盡力保民生、提質(zhì)增效促改革、未雨綢繆防風(fēng)險(xiǎn)，充分發(fā)揮財(cái)政的基礎(chǔ)性、支撐性作用，不斷書寫中國式現(xiàn)代化鄂溫克族自治旗新篇章，為全旗經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展作出新的更大貢獻(xiàn)。

為貫徹以上指導(dǎo)思想，在收入預(yù)算編制中，堅(jiān)持財(cái)政收入預(yù)算安排“與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展相適應(yīng)，與積極的財(cái)政政策相銜接”的原則，在支出預(yù)算編制中，優(yōu)先保障“三保”支出和債務(wù)化解支出。

根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》的規(guī)定，各級(jí)政府預(yù)算由同級(jí)人民政府編制，報(bào)同級(jí)人民代表大會(huì)審查批準(zhǔn)。下面，重點(diǎn)報(bào)告自治旗本級(jí)一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算的安排情況。

（一）2025年收入預(yù)計(jì)和支出安排

1.一般公共預(yù)算收入

根據(jù)有理有據(jù)測(cè)算、積極有為推動(dòng)的原則，2025年全旗一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成100,972萬元，其中：稅收收入預(yù)計(jì)完成90,668萬元，非稅收入預(yù)計(jì)完成10,304萬元。

按照現(xiàn)行財(cái)政體制劃定的收入范圍，以及目前上級(jí)已經(jīng)明確對(duì)我旗補(bǔ)助數(shù)額，2025年自治旗本級(jí)一般公共預(yù)算可用財(cái)力安排220,231萬元，其中：自治旗本級(jí)一般公共預(yù)算收入100,972萬元，比2024年初預(yù)算數(shù)下降8.09%；上級(jí)補(bǔ)助收入83,459萬元，比2024年初預(yù)算數(shù)下降5.79%；專項(xiàng)上解上級(jí)支出-457萬元；一般債務(wù)還本支出2,574萬元；上年結(jié)余收入27,177萬元；調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金186萬元；調(diào)入資金10,554萬元。

2.一般公共預(yù)算支出

根據(jù)實(shí)際情況，為貫徹落實(shí)好中央、自治區(qū)、呼倫貝爾市關(guān)于厲行節(jié)約規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，在保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)前提下，從嚴(yán)控制、從緊安排一般性支出，壓縮不必要開支，嚴(yán)格控制行政運(yùn)行成本和“三公”經(jīng)費(fèi)，優(yōu)化調(diào)整支出結(jié)構(gòu)進(jìn)一步提高財(cái)政資金效益。按地方實(shí)際保障范圍和標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算，2025年“三保”支出128,451萬元，其中：保基本民生17,435萬元，保工資100,599萬元，保運(yùn)轉(zhuǎn)10,417萬元。2025年，自治旗本級(jí)一般公共預(yù)算支出安排196,670萬元，比2024年初預(yù)算數(shù)下降5.38%；鄉(xiāng)級(jí)一般公共預(yù)算支出安排23,561萬元，比2024年初預(yù)算數(shù)下降8.98%。

按經(jīng)濟(jì)分類劃分：

基本支出安排106,155萬元，占53.98%；各類項(xiàng)目支出安排90,515萬元，占46.02%。在基本支出中，工資福利支出90,082萬元，商品和服務(wù)支出7,654萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出8,419萬元。

按功能分類劃分：

---安排一般公共服務(wù)支出22,040萬元，主要用于各黨政機(jī)關(guān)辦公樓物業(yè)費(fèi)、政府消費(fèi)券發(fā)放經(jīng)費(fèi)、全旗辦公樓維修費(fèi)、造價(jià)評(píng)審費(fèi)、取暖費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等支出；

---安排國防支出20萬元，主要用于國防動(dòng)員支出；

---安排公共安全支出8,435萬元，主要用于公安和司法部門業(yè)務(wù)費(fèi)、辦案費(fèi)、監(jiān)管場(chǎng)所管理費(fèi)等支出；

---安排教育支出35,612萬元，主要用于教育系統(tǒng)人員及公用經(jīng)費(fèi)、取暖費(fèi)、教育事業(yè)費(fèi)、校園安保服務(wù)費(fèi)、教育費(fèi)附加等支出； 

---安排科學(xué)技術(shù)支出1,377萬元，主要用于科協(xié)人員及公用經(jīng)費(fèi)、科技研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入支出；

---安排文化旅游體育與傳媒支出4,573萬元，主要用于文化旅游和體育、群眾文藝團(tuán)體人員及公用經(jīng)費(fèi)、旅游發(fā)展資金、體育活動(dòng)賽事經(jīng)費(fèi)、電視節(jié)目覆蓋傳輸經(jīng)費(fèi)、數(shù)字電視落地費(fèi)及聯(lián)網(wǎng)費(fèi)等支出；

---安排社會(huì)保障和就業(yè)支出39,049萬元，主要用于城鎮(zhèn)低保資金、牧區(qū)低保資金、機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、殘疾人就業(yè)保障金、撫恤金、社區(qū)協(xié)理員民生工資、退役士兵補(bǔ)助金、臨時(shí)救助、義務(wù)兵優(yōu)待金、公益性崗位補(bǔ)貼、集中供養(yǎng)特困人員救助款、企業(yè)職教幼教退休人員工資等支出；

---安排衛(wèi)生健康支出16,127萬元，主要用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助支出、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金、計(jì)劃生育事業(yè)費(fèi)、特殊家庭一次性補(bǔ)助、重點(diǎn)救助對(duì)象及重度殘疾人醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、離休和傷殘軍人醫(yī)療費(fèi)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)等支出；

---安排城鄉(xiāng)社區(qū)支出6,837萬元，主要用于住建系統(tǒng)市政維護(hù)、環(huán)衛(wèi)工人工資、綠化養(yǎng)護(hù)、環(huán)境衛(wèi)生、公共電力設(shè)施電費(fèi)及紅花爾基鎮(zhèn)污水工程資金、紅花爾基棚戶區(qū)改造二期建設(shè)資金等支出；

---安排農(nóng)林水支出18,498萬元，主要用于科技特派員工資、中央草原生態(tài)補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì)政策資金、健康扶貧商業(yè)保險(xiǎn)、解決草原過牧工作經(jīng)費(fèi)、旗本級(jí)銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興資金、駐村工作保障經(jīng)費(fèi)等支出；

---安排交通運(yùn)輸、節(jié)能環(huán)保、商業(yè)服務(wù)業(yè)、糧油物資儲(chǔ)備等支出5,831萬元，主要用于輝河自然保護(hù)區(qū)、交通事業(yè)發(fā)展中心、執(zhí)法大隊(duì)、各林場(chǎng)人員工資及公用經(jīng)費(fèi)、“四好農(nóng)村路”經(jīng)費(fèi)、公路日常養(yǎng)護(hù)資金、“三位一體”經(jīng)費(fèi)等支出；

---安排自然資源海洋氣象等支出1,280萬元，主要用于自然資源局、氣象局人員工資及公用經(jīng)費(fèi)、氣象預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)經(jīng)費(fèi)、不動(dòng)產(chǎn)調(diào)查登記數(shù)據(jù)治理項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等支出；

---安排住房保障支出6,658萬元，主要用于住房公積金支出；

---安排災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2,022萬元，主要用于防火、防汛、地震、地質(zhì)等機(jī)構(gòu)運(yùn)行費(fèi)、全國自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查經(jīng)費(fèi)安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)、消防救援大隊(duì)人員經(jīng)費(fèi)等支出；

---安排債務(wù)付息及發(fā)行費(fèi)支出4,675萬元，主要用于到期地方政府一般債券付息及新增一般債券發(fā)行費(fèi)支出；

---安排預(yù)備費(fèi)2,300萬元，按照《中華人民共和國預(yù)算法》要求，用于預(yù)算執(zhí)行中自然災(zāi)害等突發(fā)事件增加的支出以及其他難以預(yù)見的支出；

---安排其他支出21,336萬元，主要用于消化暫付款、預(yù)留工資，以及重大項(xiàng)目支出。

（二）政府性基金預(yù)算安排情況

根據(jù)現(xiàn)行政府性基金政策規(guī)定，2025年自治旗本級(jí)政府性基金預(yù)算收入安排30,655萬元。本級(jí)政府性基金預(yù)算總收入為33,523萬元，來源主要是：國有土地使用權(quán)出讓收入29,845萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入600萬元、污水處理費(fèi)收入210萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2,868萬元。

按照“以收定支、專款專用”的原則，2025年政府性基金預(yù)算支出安排33,523萬元，根據(jù)專項(xiàng)債務(wù)及隱性債務(wù)到期本金及利息情況，安排化債資金19,111萬元（主要用于專項(xiàng)債還本付息3,538萬元、其他各類金融貸款還本付息15,573萬元），新增專項(xiàng)債券發(fā)行費(fèi)20萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)600萬元，污水處理費(fèi)210萬元，公共租賃住房維修工程80萬元，城鎮(zhèn)住房保障家庭租賃補(bǔ)貼80萬元，調(diào)出資金10,554萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2,868萬元，按照專項(xiàng)資金規(guī)定用途繼續(xù)使用。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況

2025年本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入45萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入4,016萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入4,061萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算總支出安排4,061萬元。其中：國有企業(yè)政策性補(bǔ)貼支出45萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)4,016萬元，按照專項(xiàng)資金規(guī)定用途繼續(xù)使用。

（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況

2025年旗本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排3,014萬元，收入來源主要是：保險(xiǎn)費(fèi)收入、財(cái)政補(bǔ)貼收入等；2025年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排1,820萬元，用于城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。2025年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支結(jié)余1,194萬元，年末滾存結(jié)余8,252萬元。

四、2025年財(cái)政工作措施

（一）堅(jiān)持戰(zhàn)略思維，更好服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展。一是做實(shí)做大財(cái)政收入盤子。財(cái)稅部門積極配合，全面摸清全旗稅源現(xiàn)狀，加強(qiáng)稅源分析和收入預(yù)測(cè)，確保應(yīng)收盡收。同時(shí)，強(qiáng)化非稅收入征管，確保非稅收入依法征收、應(yīng)繳盡繳；二是全力拓寬收入來源。積極爭取轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助以及政府債券收入，壓緊壓實(shí)部門主體責(zé)任，形成合力，高位推動(dòng)項(xiàng)目資金爭取工作。加快國有資源資產(chǎn)、存量資金等盤活力度，不斷夯實(shí)壯大綜合財(cái)力；三是加大金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)力度。充分發(fā)揮政銀企間橋梁紐帶作用，讓金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)有優(yōu)惠政策與企業(yè)的融資訴求有效銜接，有效提高金融服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展效能；四是常態(tài)化落實(shí)黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣“過緊日子”要求。從嚴(yán)壓減一般性支出，更加注重惠民生、促消費(fèi)、增后勁，切實(shí)提高資金使用效益。

（二）堅(jiān)持以民為本，更好保障和改善民生。一是優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，盡力而為、量力而行，保持民生支出增幅始終處于合理區(qū)間；二是強(qiáng)化重點(diǎn)民生支出保障。加強(qiáng)分層分類社會(huì)救助保障，有效保障困難群眾生活。統(tǒng)籌運(yùn)用稅費(fèi)減免、社保補(bǔ)貼、貸款貼息等政策，支持企業(yè)穩(wěn)崗擴(kuò)崗，落實(shí)落細(xì)就業(yè)優(yōu)先政策。持續(xù)推動(dòng)高質(zhì)量教育體系建設(shè)。落實(shí)好教育投入“兩個(gè)只增不減”要求。落實(shí)醫(yī)療衛(wèi)生保障制度，支持健全公共衛(wèi)生體系，加強(qiáng)基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力建設(shè)，提升疾病預(yù)防控制能力；三是全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。全力支持系統(tǒng)解決草原過牧問題，推動(dòng)傳統(tǒng)畜牧業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，扶持發(fā)展新型嘎查集體經(jīng)濟(jì)，提升牧民生產(chǎn)生活水平；做好惠農(nóng)惠民財(cái)政補(bǔ)貼“一卡通”全流程管理，及時(shí)足額發(fā)放補(bǔ)貼資金。

（三）堅(jiān)持守正創(chuàng)新，更好推進(jìn)財(cái)政改革。一是全面落實(shí)中央、自治區(qū)、市、旗深化改革工作會(huì)議精神，落實(shí)財(cái)稅改革政策；二是探索零基預(yù)算改革。逐步打破支出固化僵化格局，以績效為導(dǎo)向，構(gòu)建“破基數(shù)、促統(tǒng)籌、保重點(diǎn)、提績效”的預(yù)算分配機(jī)制，增強(qiáng)財(cái)政保障能力，推動(dòng)部門預(yù)算提質(zhì)增效；三是推動(dòng)績效管理提質(zhì)增效。建立完善績效激勵(lì)約束機(jī)制，強(qiáng)化對(duì)重大政策、項(xiàng)目開展事前績效評(píng)估，持續(xù)推動(dòng)績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用；四是加快國企改革步伐。持續(xù)落實(shí)新一輪國有企業(yè)改革深化提升行動(dòng)工作要求，加強(qiáng)對(duì)5家一級(jí)公司及其子、分公司管理工作。加強(qiáng)國有企業(yè)董事會(huì)建設(shè)，建立健全外部董事工作機(jī)制，建立健全董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)。持續(xù)開展國有企業(yè)“六定”工作，推進(jìn)“三項(xiàng)”制度改革。整合國有企業(yè)內(nèi)部控制管理、合規(guī)管理、風(fēng)險(xiǎn)管理三大管理體系，編制合規(guī)管理一體化手冊(cè)，進(jìn)一步規(guī)范國有企業(yè)管理。

（四）堅(jiān)持未雨綢繆，更好防范化解風(fēng)險(xiǎn)。一是保證“三保”支出安全。堅(jiān)持“三保”支出在預(yù)算安排中的優(yōu)先位置，全面落實(shí)庫款保障機(jī)制，足額保障“三保”剛性兌付；二是保障債務(wù)管理安全。堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，足額安排償債資金，妥善化解存量債務(wù)。繼續(xù)做好拖欠中小企業(yè)賬款清理工作，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)健有序運(yùn)行；三是保障金融監(jiān)管安全。提升地方金融風(fēng)險(xiǎn)防范和處置能力，做好非法集資防范，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性、系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的底線；四是保證財(cái)政運(yùn)行安全。統(tǒng)籌安排財(cái)力、加大力度盤活存量資金，按照量力而行、分批消化的原則，確保財(cái)政暫付款消化目標(biāo)如期完成。

（五）堅(jiān)持依法理財(cái)，更好提升治理效能。一是嚴(yán)格政府投資項(xiàng)目管理。深入貫徹落實(shí)政府投資管理實(shí)施細(xì)則，全面強(qiáng)化政府投資項(xiàng)目評(píng)審；二是繼續(xù)推進(jìn)行政事業(yè)性國有資產(chǎn)管理工作。嚴(yán)格執(zhí)行《行政事業(yè)性國有資產(chǎn)管理?xiàng)l例》，完善管理流程，確保資產(chǎn)管理有章可循、有規(guī)可依。繼續(xù)開展電子產(chǎn)品報(bào)廢工作，計(jì)劃開展家具類資產(chǎn)報(bào)廢工作；三是嚴(yán)格政府采購管理。嚴(yán)格執(zhí)行政府集中采購目錄及限額標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)預(yù)算單位政府采購主體責(zé)任；四是嚴(yán)格財(cái)會(huì)監(jiān)督。聚焦財(cái)經(jīng)紀(jì)律整治、會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查、政府采購領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)整治、代理記賬機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)質(zhì)量檢查、預(yù)算執(zhí)行常態(tài)化監(jiān)督等內(nèi)容組織開展財(cái)會(huì)監(jiān)督專項(xiàng)行動(dòng)。緊盯巡視巡察、審計(jì)等各類監(jiān)督檢查等發(fā)現(xiàn)的問題，推動(dòng)各類問題從嚴(yán)從實(shí)整改到位。

各位代表，征帆萬里浪正涌，使命昭昭再破浪。2025年，我們將在旗委的領(lǐng)導(dǎo)下，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到黨中央的決策部署和上級(jí)重要工作要求上來，自覺接受人大監(jiān)督，認(rèn)真聽取政協(xié)的意見和建議，落實(shí)本次大會(huì)決議和要求，堅(jiān)定信心、開拓奮進(jìn)，接續(xù)攻堅(jiān)，為全旗奮力譜寫鄂溫克族自治旗現(xiàn)代化建設(shè)新篇章貢獻(xiàn)財(cái)政力量！

附：名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：指按照現(xiàn)行財(cái)政體制規(guī)定列入地方預(yù)算，直接繳入地方國庫的財(cái)政收入。具體包括：（1）稅收收入，其中國內(nèi)增值稅17.5%、企業(yè)所得稅20%、個(gè)人所得稅20%、資源稅17.5%、城市維護(hù)建設(shè)稅50%、房產(chǎn)稅50%、印花稅、城鎮(zhèn)土地使用稅50%、土地增值稅、車船稅、耕地占用稅、契稅等旗縣留成部分；（2）非稅收入，其中專項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入80%、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、捐贈(zèng)收入、政府住房基金收入、其他收入。

2.地方財(cái)政總收入：即一般公共預(yù)算收入與上劃中央收入、上劃自治區(qū)收入、上劃呼倫貝爾市收入之和，反映本地區(qū)當(dāng)年組織的財(cái)政收入總規(guī)模，是計(jì)算當(dāng)年地方可用財(cái)力的主要依據(jù)。

3.一般公共預(yù)算總財(cái)力：是指按照現(xiàn)行財(cái)政體制規(guī)定，在預(yù)算年度內(nèi)可安排使用的一般公共預(yù)算資金，其來源包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算收入、稅收返還收入、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助，上年結(jié)余資金，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入，并從中扣減上解上級(jí)資金、債務(wù)還本支出。

4.一般公共預(yù)算可用財(cái)力：是指按照現(xiàn)行財(cái)政體制規(guī)定，在預(yù)算年度內(nèi)可統(tǒng)籌安排使用的一般公共預(yù)算資金，其來源包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算收入、稅收返還收入、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助（扣除共同財(cái)權(quán)事權(quán)及專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助），上年結(jié)余資金，并從中扣減上解上級(jí)資金、本級(jí)財(cái)力承擔(dān)債務(wù)還本支出。

5.預(yù)備費(fèi)：各級(jí)政府預(yù)算應(yīng)當(dāng)按本級(jí)政府預(yù)算支出額的一定比例設(shè)置預(yù)備費(fèi)，用于當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中的自然災(zāi)害救災(zāi)開支及其他難以預(yù)見的特殊開支。

6.預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金：為更加科學(xué)合理地編制預(yù)算，保持預(yù)算的穩(wěn)定性，建立預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，專門用于彌補(bǔ)短收年份預(yù)算執(zhí)行收支缺口。

7.新增債券：由自治區(qū)舉債發(fā)行的債券，根據(jù)各盟市、旗縣政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)力狀況、建設(shè)任務(wù)和投資需求等因素，轉(zhuǎn)貸給各盟市、旗縣的債券資金，用于公益性資本支出。

8.教育投入“兩個(gè)只增不減”：指確保一般公共預(yù)算教育支出逐年只增不減、確保按在校學(xué)生人數(shù)平均的一般公共預(yù)算教育支出逐年只增不減。