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目    錄

 

第一部分 部門（單位）概況

一、主要職能、職責(zé)

二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

三、2025年度部門（單位）主要工作任務(wù)及目標(biāo)

第二部分 2025年度部門（單位）預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、收入預(yù)算情況說明

三、支出預(yù)算情況說明

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明

十、項目支出預(yù)算情況說明

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

十二、政府采購支出預(yù)算情況說明

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、項目績效目標(biāo)情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 2025年度部門（單位）預(yù)算表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、項目支出表

十一、項目績效目標(biāo)表

十二、政府采購預(yù)算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部門概況

 

一、主要職能職責(zé)

一、單位主要職能、職責(zé)

(1）貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)關(guān)于“三農(nóng)三牧”工作和科技創(chuàng)新工作的法律法規(guī)有關(guān)政策及呼倫貝爾市相關(guān)規(guī)定，統(tǒng)籌研究和組織實施三農(nóng)三牧工作和科技創(chuàng)新工作的發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃。健全農(nóng)牧業(yè)綜合執(zhí)法體系建設(shè)。

(2）統(tǒng)籌實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，研究擬定牧區(qū)社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，承擔(dān)牧區(qū)社會事業(yè)發(fā)展方面的調(diào)查研究，參與相關(guān)政策的制定，統(tǒng)籌推動發(fā)展牧區(qū)社會事業(yè)公共服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理牽頭協(xié)調(diào)指導(dǎo)改善牧區(qū)人居環(huán)境和生產(chǎn)環(huán)境，指導(dǎo)牧區(qū)精神文明和游牧文化建設(shè)。

(3）統(tǒng)籌推進(jìn)牧區(qū)經(jīng)濟(jì)體制改革，研究提出深化牧區(qū)經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善牧區(qū)基本經(jīng)營制度的政策建議。指導(dǎo)農(nóng)牧民承包地管理有關(guān)工作，指導(dǎo)承包糾紛仲裁工作。指導(dǎo)牧區(qū)集體產(chǎn)權(quán)制度改革、牧區(qū)集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導(dǎo)農(nóng)牧民合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)牧業(yè)社會化服務(wù)體系、新型農(nóng)牧業(yè)經(jīng)營主體建設(shè)與發(fā)展。

(4）負(fù)責(zé)農(nóng)牧業(yè)信息化建設(shè)和交流合作。研究制定大宗農(nóng)畜產(chǎn)品市場體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃。培育、保護(hù)農(nóng)牧業(yè)品牌。監(jiān)測分析農(nóng)牧業(yè)和牧區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，開展農(nóng)牧業(yè)和牧區(qū)經(jīng)濟(jì)信息統(tǒng)計和發(fā)布工作。指導(dǎo)農(nóng)牧業(yè)和牧區(qū)信息化有關(guān)工作。牽頭開展農(nóng)牧業(yè)對外合作工作。組織開展農(nóng)牧業(yè)地區(qū)間經(jīng)濟(jì)技術(shù)交流合作，組織實施有關(guān)農(nóng)牧業(yè)國際合作項目。

(5）負(fù)責(zé)牧區(qū)科研及技術(shù)推廣。擬訂農(nóng)牧業(yè)牧區(qū)科研、技術(shù)推廣規(guī)劃和政策。指導(dǎo)農(nóng)牧業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣，推動農(nóng)牧業(yè)科技體制改革創(chuàng)新和產(chǎn)學(xué)研協(xié)作體系建設(shè)。負(fù)責(zé)農(nóng)牧業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)管。開展農(nóng)牧業(yè)新品種保護(hù)工作。

（6）指導(dǎo)農(nóng)牧業(yè)和牧區(qū)人才工作。組織有關(guān)部門指導(dǎo)牧區(qū)、農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)職業(yè)技能教育和開發(fā)工作。負(fù)責(zé)新型職業(yè)農(nóng)牧民、農(nóng)牧業(yè)科技人才培養(yǎng)和牧區(qū)實用人才培訓(xùn)工作。

（7）負(fù)責(zé)農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開展農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測和風(fēng)險評估，發(fā)布有關(guān)農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息。承擔(dān)農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)化工作。指導(dǎo)農(nóng)牧業(yè)檢驗檢測體系建設(shè)，組織指導(dǎo)農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設(shè)、信用體系建設(shè)，無公害農(nóng)畜產(chǎn)品、綠色產(chǎn)品、有機(jī)農(nóng)牧業(yè)發(fā)展、地理標(biāo)志農(nóng)畜產(chǎn)品相關(guān)工作。

（8）負(fù)責(zé)農(nóng)牧業(yè)各產(chǎn)業(yè)及產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營工作。組織落實促進(jìn)主要農(nóng)畜產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策。擬訂農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的政策、規(guī)劃。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)體系1、產(chǎn)業(yè)體系、經(jīng)營體系。引導(dǎo)農(nóng)牧業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、布局優(yōu)化，推進(jìn)優(yōu)質(zhì)高效綠色安全農(nóng)牧業(yè)發(fā)展。指導(dǎo)牧區(qū)特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)畜產(chǎn)品加工、休閑農(nóng)牧業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)化服務(wù)體系建設(shè)。指導(dǎo)牧區(qū)產(chǎn)業(yè)扶貧工作。

（9）負(fù)責(zé)農(nóng)牧業(yè)資源保護(hù)和可持續(xù)利用工作。指導(dǎo)農(nóng)牧業(yè)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)牧業(yè)生物物種資源、水生野生動植物的保護(hù)與管理、監(jiān)督管理漁政工作。負(fù)責(zé)耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作，擬訂耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)措施，依法管理耕地質(zhì)量、保護(hù)和清潔生產(chǎn)。指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)牧業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)牧業(yè)、節(jié)水農(nóng)牧業(yè)發(fā)展以及牧區(qū)可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)牧業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

(10)負(fù)責(zé)農(nóng)牧業(yè)投資管理。提出扶持農(nóng)牧業(yè)和牧區(qū)發(fā)展的財政政策，以及農(nóng)牧業(yè)牧區(qū)投融資體制機(jī)制改革建議。組織編制中央、自治區(qū)、市財政和旗財政安排的農(nóng)牧業(yè)和牧區(qū)投資項目建設(shè)規(guī)劃。組織起草產(chǎn)業(yè)扶貧、農(nóng)田水利、農(nóng)田整治、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)計劃規(guī)劃，編報部門預(yù)算。按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)鄂溫克族自治旗規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)的農(nóng)牧業(yè)牧區(qū)投資項目，負(fù)責(zé)農(nóng)牧業(yè)投資項目資金安排和監(jiān)督管理。

（11）負(fù)責(zé)動植物（農(nóng)作物、畜禽和水生生物）防疫檢疫工作。負(fù)責(zé)動植物疫病的防治。指導(dǎo)動植物防疫和檢疫體系建設(shè)，組織和監(jiān)督動植物防疫檢疫工作。負(fù)責(zé)突發(fā)疫情應(yīng)急處理工作。承擔(dān)動植物有害生物普查和外來生物安全的管理工作。負(fù)責(zé)獸醫(yī)隊伍、獸藥和屠宰行業(yè)管理工作。

（12）負(fù)責(zé)農(nóng)牧業(yè)行業(yè)防災(zāi)減災(zāi)和安全生產(chǎn)工作。監(jiān)測、發(fā)布農(nóng)業(yè)災(zāi)情，組織種子、農(nóng)藥、化肥、獸藥、飼草飼料等救災(zāi)物資的儲備和調(diào)撥，提出農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)資金的安排使用建議，指導(dǎo)緊急救災(zāi)和災(zāi)后生產(chǎn)恢復(fù)。

（13）負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)資料和投入品的監(jiān)督管理。組織落實有關(guān)農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)資料和投入品國家標(biāo)準(zhǔn)，依法開展農(nóng)作物、牧草種子（種苗）、肥料、種畜禽、農(nóng)藥、獸藥、飼料、飼料添加劑權(quán)限范圍內(nèi)的生產(chǎn)銷售許可及監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)飼草飼料、獸藥產(chǎn)品質(zhì)量安全管理工作。組織開展農(nóng)藥、獸藥殘留檢測。負(fù)責(zé)對農(nóng)牧業(yè)機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督管理。

（14）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)全旗創(chuàng)新體系建設(shè)工作。指導(dǎo)科技資源合理布局和協(xié)同創(chuàng)新能力建設(shè)，推動科技創(chuàng)新平臺、載體及園區(qū)建設(shè)。

（15）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)全旗科技體創(chuàng)改革工作。會同有關(guān)部門健全技術(shù)創(chuàng)新奇奇機(jī)制，推動科技人才隊伍建設(shè)。承擔(dān)推進(jìn)科技居民融合發(fā)展相關(guān)工作。

（16）負(fù)責(zé)編制科技計劃并監(jiān)督實施。參與統(tǒng)籌關(guān)鍵性技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新。組織技術(shù)攻關(guān)和成果應(yīng)用示范。組織實施全其創(chuàng)新調(diào)查和科技報告制度。

（17）負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展，領(lǐng)域科技進(jìn)步工作。研究擬定科技促進(jìn)農(nóng)牧業(yè)牧區(qū)和社會發(fā)展的計劃。

（18）負(fù)責(zé)科技資源優(yōu)化配置工作。建立全體科技管理平臺和科研項目資金協(xié)調(diào)、評估、監(jiān)管機(jī)制。會同有關(guān)部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策建議，推動多元化科技投入體系建設(shè)。

（19）負(fù)責(zé)全旗技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè)。擬訂科技成果管理、轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策措施并監(jiān)督實施。指導(dǎo)科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場和科技中介組織發(fā)展。負(fù)責(zé)全旗科技保密工作和自治區(qū)、呼倫貝爾市科學(xué)技術(shù)獎等獎項的推薦申報工作。

（20）負(fù)責(zé)科技監(jiān)督評價工作。組織開展國際國內(nèi)科技合作與科技人才交流工作。

（21）負(fù)責(zé)對有關(guān)行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實施監(jiān)督管理及法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他安全生產(chǎn)職責(zé)。

（22）完成旗委旗政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

（23）職能轉(zhuǎn)變。

1.統(tǒng)籌實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，深化農(nóng)牧業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提升農(nóng)牧業(yè)發(fā)展質(zhì)量，扎實推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村、美麗牧區(qū)建設(shè)，推動農(nóng)牧業(yè)全面升級、牧區(qū)全面進(jìn)步、農(nóng)牧民全面發(fā)展，加快實現(xiàn)農(nóng)牧業(yè)牧區(qū)現(xiàn)代化。

2.加強(qiáng)農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全和相關(guān)農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)資料、投入品的監(jiān)督管理，堅持最嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臉?biāo)準(zhǔn)、最嚴(yán)格的監(jiān)管、最嚴(yán)厲的處罰、最嚴(yán)肅的問責(zé)，嚴(yán)防、嚴(yán)管、嚴(yán)控農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險。

3.深入推進(jìn)簡政放權(quán)，統(tǒng)籌整合農(nóng)牧業(yè)投資項目，縮小項目審批范圍，進(jìn)一步下放審批權(quán)限，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管，切實提升支農(nóng)支牧政策效果和資金使用效益。

4.圍繞貫徹實施科教興旗、人才強(qiáng)旗、創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，加強(qiáng)、優(yōu)化、轉(zhuǎn)變政府科技管理和服務(wù)職能，完善科技創(chuàng)新制度和組織體系，加強(qiáng)宏觀管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，減少微觀管理和具體審批事項，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管和科研誠信建設(shè)。從研發(fā)管理向創(chuàng)新服務(wù)轉(zhuǎn)變，深入推進(jìn)科技計劃管理改革，優(yōu)化科技資源配置。推動政府部門不直接管理具體科研項目，委托項目管理專業(yè)機(jī)構(gòu)開展項目受理、評審、立項、過程管理、驗收等具體工作。進(jìn)一步改進(jìn)科技人才評價機(jī)制，統(tǒng)籌旗域內(nèi)科技人才隊伍建設(shè)和引進(jìn)旗域外智力工作。

(24）有關(guān)職責(zé)分工。

1.與旗市場監(jiān)督管理局有關(guān)職責(zé)分工。

旗農(nóng)牧和科技局負(fù)責(zé)食用農(nóng)畜產(chǎn)品從種植養(yǎng)殖環(huán)節(jié)到進(jìn)入批發(fā)、零售市場或生產(chǎn)加工企業(yè)前的質(zhì)量安全監(jiān)督管理。食用農(nóng)畜產(chǎn)品進(jìn)入批發(fā)、零售市場或生產(chǎn)加工企業(yè)后，由旗市場監(jiān)督管理局監(jiān)督管理。

旗農(nóng)牧和科技局負(fù)責(zé)動植物疫病防控、畜禽屠宰環(huán)節(jié)、生鮮乳收購環(huán)節(jié)質(zhì)量安全的監(jiān)督管理。

兩部門要建立食品安全場地準(zhǔn)出、市場準(zhǔn)入和追溯機(jī)制，加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合和工作銜接，形成監(jiān)管合力。

旗農(nóng)牧和科技局負(fù)責(zé)初級水產(chǎn)品在進(jìn)入批發(fā)、零售市場或生產(chǎn)加工企業(yè)、餐飲單位前的質(zhì)量安全監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)養(yǎng)殖飼料、飼料添加劑和職責(zé)范圍內(nèi)的其他漁業(yè)投入品質(zhì)量及使用的監(jiān)督管理。初級水產(chǎn)品進(jìn)入生產(chǎn)、流通和消費(fèi)環(huán)境后，由旗市場監(jiān)督管理局監(jiān)督管理。

與旗交通運(yùn)輸局有關(guān)職責(zé)分工。

旗農(nóng)牧和科技局負(fù)責(zé)漁業(yè)水域安全監(jiān)管。

旗交通運(yùn)輸局負(fù)責(zé)其他船舶及經(jīng)批準(zhǔn)從事客貨運(yùn)輸?shù)臐O船安全監(jiān)管和通航水域安全監(jiān)管。

與旗發(fā)改委有關(guān)職責(zé)分工。

旗農(nóng)牧和科技局負(fù)責(zé)農(nóng)牧業(yè)投資項目管理，組織擬定產(chǎn)業(yè)扶貧、農(nóng)田水利、農(nóng)田整治、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)計劃規(guī)劃。按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)農(nóng)牧業(yè)農(nóng)村牧區(qū)投資項目，負(fù)責(zé)農(nóng)牧業(yè)投資項目資金安排和監(jiān)督管理。

旗發(fā)改委負(fù)責(zé)分析研究全旗農(nóng)牧業(yè)和牧區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況和重大問題，提出有關(guān)政策舉措建議。銜接平衡農(nóng)牧業(yè)、林業(yè)和草原、水利、氣象、生態(tài)等發(fā)展規(guī)劃、計劃，提出重大項目布局建議并監(jiān)督實施。

 

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

1．根據(jù)部門職責(zé)分工，本部門下屬單位包括：鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局（本級）、鄂溫克族自治旗動物疫病預(yù)防控制中心、鄂溫克族自治旗農(nóng)牧業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊、鄂溫克族自治旗農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全中心、鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技發(fā)展事業(yè)中心、鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興促進(jìn)中心（因機(jī)構(gòu)改革并入）六個單位。

2．從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2024年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計6家，具體包括：鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局（本級）、鄂溫克族自治旗動物疫病預(yù)防控制中心、鄂溫克族自治旗農(nóng)牧業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊、鄂溫克族自治旗農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全中心、鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技發(fā)展事業(yè)中心、鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興促進(jìn)中心（因機(jī)構(gòu)改革并入）。

詳細(xì)情況見表：

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局（本級）	財政撥款的行政單位
2	鄂溫克族自治旗農(nóng)牧業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊	參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位
3	鄂溫克族自治旗農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全中心	公益一類事業(yè)單位
4	鄂溫克族自治旗動物疫病預(yù)防控制中心	公益一類事業(yè)單位
5	鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技發(fā)展事業(yè)中心	公益一類事業(yè)單位
6	鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興促進(jìn)中心	公益一類事業(yè)單位

 

 

三、2024年度單位主要工作任務(wù)及目標(biāo)

（一）農(nóng)業(yè)重點(diǎn)工作

完成上級下達(dá)的糧油生產(chǎn)任務(wù)，堅決守住一般耕地不撂荒底線，做好農(nóng)業(yè)面源污染防治工作，農(nóng)膜回收率達(dá)到 85%以上。完成黑土地保護(hù)性工作任務(wù)6.2萬畝，及時準(zhǔn)確完成各項惠農(nóng)補(bǔ)貼資金的發(fā)放。

（二）畜牧業(yè)重點(diǎn)工作

1.制定項目實施方案。一是制定中央財政種公羊良種補(bǔ)貼項目方案。補(bǔ)貼覆蓋全旗8個蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)（不包括大雁鎮(zhèn)、紅花爾基鎮(zhèn)），旨在推廣草原短尾羊。項目資金334.32萬元，計劃補(bǔ)貼2152只種公羊。二是制定《2025年度抗災(zāi)飼草分配方案》。根據(jù)各蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)實際飼草缺口制定方案，為春季接羔保育工作做好保障。

2.推進(jìn)歷年遺留項目建設(shè)。一是完成2015年鄂溫克族自治旗農(nóng)機(jī)合作社示范社建設(shè)項目資金撥付工作。二是整理2018年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)標(biāo)準(zhǔn)化棚圈項目檔案工作，并完成資金支付。三是推進(jìn)完成2019年支持農(nóng)牧民合作社發(fā)展項目、2020年中央財政支持農(nóng)牧民合作社和家庭農(nóng)牧場發(fā)展項目、2022年中央財政支持農(nóng)牧民合作社和家庭農(nóng)牧場發(fā)展項目、2024年培育壯大農(nóng)牧民合作社和家庭牧場項目、2024年農(nóng)技推廣重點(diǎn)項目。

3.以“奶業(yè)振興”為契機(jī)，著力做好引領(lǐng)幫扶工作。在奶源建設(shè)上下功夫，把好奶源供應(yīng)質(zhì)量關(guān)口，培育‘小而精’的生產(chǎn)加工典型，抓好超市、餐飲、網(wǎng)絡(luò)平臺、旅游景區(qū)等銷售試點(diǎn)建設(shè)，拓寬銷售渠道。著眼市場需求，點(diǎn)對點(diǎn)服務(wù)，按照‘試點(diǎn)示范先行，逐步總結(jié)推廣’的工作思路，立足現(xiàn)有基礎(chǔ)，充分利用各類資源條件，采取缺什么補(bǔ)什么的辦法，打造一批試點(diǎn)示范項目，發(fā)揮典型引領(lǐng)作用，有效推動民族傳統(tǒng)奶制品產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。

4.積極落實飼草種植任務(wù)。積極擴(kuò)我旗大人工飼草種植面積，落實上級下達(dá)的1.2萬畝苜蓿種植任務(wù)，增加人工飼草產(chǎn)量。

5.加快羊標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)、助力畜牧業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。全旗肉羊產(chǎn)業(yè)通過育種核心群、擴(kuò)繁群和商品生產(chǎn)群三級繁育體系建設(shè)，集成現(xiàn)代肉羊生產(chǎn)和疫病綜合防治技術(shù)，提高草原肉羊商品化水平和養(yǎng)殖收益。

6.進(jìn)一步提高畜牧業(yè)生產(chǎn)指導(dǎo)服務(wù)能力。大力發(fā)展專業(yè)養(yǎng)殖戶、規(guī)模化牧場和養(yǎng)殖小區(qū)，在用地、規(guī)劃、技術(shù)、信息和銷售等方面做好指導(dǎo)和服務(wù)。通過政策扶持，建立草畜供銷調(diào)劑機(jī)制，促使產(chǎn)銷區(qū)的產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，實現(xiàn)草畜平衡。積極推廣實用的牧草收獲機(jī)械，提高牧草利用效率。推廣普及先進(jìn)的飼養(yǎng)管理技術(shù)，制定并實施統(tǒng)一科學(xué)的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，提高我旗牛羊肉產(chǎn)業(yè)的規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化和集約化水平。

7.繼續(xù)加強(qiáng)動物重大疫病防疫工作。高致病性禽流感、口蹄疫、布病、高致病性豬藍(lán)耳病等重大動物疫病應(yīng)免密度達(dá)到100%，免疫抗體合格率達(dá)到70%以上，炭疽、布病等疫病老疫區(qū)按計劃免疫病種對易感動物進(jìn)行100%免疫。把握時機(jī)適時開展重大動物疫病秋季集中防疫工作。

8.大力推廣實用增產(chǎn)技術(shù)。為確保多年來的防治成果，保證畜牧業(yè)的健康穩(wěn)定發(fā)展，認(rèn)真適時開展家畜內(nèi)外寄生蟲病的防治工作。

9.有序開展動物重點(diǎn)疫病的流調(diào)及診斷監(jiān)測工作。認(rèn)真組織開展全旗動物疫病監(jiān)測和流行病學(xué)調(diào)查工作。通過抗體監(jiān)測評估口蹄疫、布病、高致病性禽流感、包蟲病等主要動物疫病的免疫效果，為科學(xué)免疫提供監(jiān)測依據(jù)，

10.繼續(xù)鞏固布病、包蟲病等人畜共患病防控工作成果。下半年需進(jìn)一步鞏固和落實布病防控工作措施，完善布病防控工作的檔案整理。按照自治區(qū)包蟲病防治要求，適時開展包蟲病流調(diào)和檢測工作，嚴(yán)格執(zhí)行犬包蟲病的驅(qū)治程序。

11.強(qiáng)化物資儲備管理，確保疫苗質(zhì)量和有效供應(yīng)。集中精力加強(qiáng)生藥管理，做好疫苗的出入庫，使用情況有專人進(jìn)行記錄。加強(qiáng)疫苗冷鏈保存及運(yùn)輸。要認(rèn)真執(zhí)行生藥專營的規(guī)定，做好生藥的計劃購苗、管理、發(fā)放工作，杜絕單位和個人亂經(jīng)銷生物藥品的現(xiàn)象。

12.完善獸醫(yī)實驗室建設(shè)，確保為疫情監(jiān)測提供有力支撐。完成獸醫(yī)實驗室設(shè)施裝備升級改造任務(wù)，開展實驗室考核和檢測能力比對，達(dá)到生物安全二級水平，不斷提高獸醫(yī)實驗室監(jiān)測水平，全年春秋集中監(jiān)測不少于3000份樣本，布病、包蟲病等重大動物疫病的常規(guī)檢測達(dá)到10000份以上。

13.積極推進(jìn)獸醫(yī)社會化服務(wù)，促進(jìn)畜牧業(yè)轉(zhuǎn)型升級。積極協(xié)助主管局推進(jìn)獸醫(yī)社會化服務(wù)，將原來旗、蘇木（鎮(zhèn)）實施防疫與監(jiān)管的模式轉(zhuǎn)變?yōu)槠髽I(yè)實施防疫，旗、蘇木（鎮(zhèn)）負(fù)責(zé)監(jiān)管的模式，促使我旗動物防疫工作職責(zé)清晰、服務(wù)更加規(guī)范。

14.嚴(yán)格規(guī)范動物及動物產(chǎn)品檢疫程序，保障公共衛(wèi)生安全。加強(qiáng)能力提升，嚴(yán)格官方獸醫(yī)任命條件和程序，強(qiáng)化人才儲備和考核評價。加強(qiáng)制度落實。督促官方獸醫(yī)落實《官方獸醫(yī)依法履職規(guī)范》和22項動物檢疫規(guī)程，強(qiáng)化檢疫監(jiān)督與農(nóng)業(yè)執(zhí)法的斜街。加強(qiáng)屠宰企業(yè)檢疫監(jiān)管。督促屠宰企業(yè)切實履行畜禽產(chǎn)品質(zhì)量安全、動物疫病防控和安全生產(chǎn)主體責(zé)任，加強(qiáng)日常檢疫監(jiān)管。開展協(xié)檢員聘用工作，充實協(xié)檢員隊伍，增強(qiáng)檢疫工作力量。

15.做好檢驗檢測目標(biāo)任務(wù)。按照自治區(qū)、呼倫貝爾市農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全中心檢測工作任務(wù)安排，2025年鄂溫克族自治旗承擔(dān)自治區(qū)和呼倫貝爾市農(nóng)畜產(chǎn)品監(jiān)督抽查和例行檢測任務(wù)620批次，承擔(dān)快速檢測任務(wù)3710批次。為全面完成上級下達(dá)鄂溫克族自治旗的檢驗檢測工作任務(wù)，客觀評價鄂溫克族自治旗農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況，及時排查農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險隱患，制定本計劃。

16.持續(xù)做好系統(tǒng)解決草原過牧問題推動傳統(tǒng)畜牧業(yè)轉(zhuǎn)型升級工作。積極推進(jìn)飼草供給能力提升、畜牧業(yè)良種良法應(yīng)用，加快抓邊牧區(qū)生產(chǎn)經(jīng)營方式，增強(qiáng)科技吃撐和社會化服務(wù)能力，不僅牧民持續(xù)增收，從根本上解決草原過牧問題，努力實現(xiàn)草原高水平保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展。

17.高質(zhì)高效完成草地第二輪承包到期后延包摸底排查專項工作。嚴(yán)格按照上級工作步驟，開始實施排查工作，重點(diǎn)對農(nóng)牧業(yè)人口、集體草地和依法交集體使用的國有草地、邊界權(quán)屬矛盾等情況進(jìn)行詳細(xì)排查，為順利開展二輪土地延包工作打好基礎(chǔ)。

（三）產(chǎn)業(yè)方面

1.加快推進(jìn)“兩品一標(biāo)”農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化。推進(jìn)品牌多遠(yuǎn)化發(fā)展，努力爭取和加大資金、政策的扶持力度，大力支持發(fā)展多種形式的農(nóng)民合作組織、中介服務(wù)組織、市場經(jīng)紀(jì)人和各類專業(yè)大戶，完善龍頭企業(yè)與農(nóng)戶的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，促進(jìn)“兩品一標(biāo)”產(chǎn)業(yè)向集群化方向發(fā)展，帶動農(nóng)戶增收。

2.健全市場營銷網(wǎng)絡(luò)。積極發(fā)展市場流通組織，完善綠色食品連鎖配送中心建設(shè)，鼓勵發(fā)展現(xiàn)代物流、連鎖經(jīng)營、電子商務(wù)等新型流通方式，積極組織“兩品一標(biāo)”企業(yè)、農(nóng)牧民專業(yè)合作社參加國內(nèi)外舉辦的各種貿(mào)易促銷和推介活動，開展商貿(mào)洽談，擴(kuò)大產(chǎn)品知名度。

（四）鄉(xiāng)村振興方面

1.持續(xù)加強(qiáng)防返貧監(jiān)測工作。一是完善動態(tài)監(jiān)測機(jī)制：根據(jù)上級工作安排，按季度開展防返貧監(jiān)測和動態(tài)調(diào)整工作。繼續(xù)通過牧戶自主申報、基層干部排查、部門篩查預(yù)警等多種方式，對脫貧人口和邊緣易致貧人口實時動態(tài)監(jiān)測，確保及時發(fā)現(xiàn)并幫扶有返貧風(fēng)險的牧戶。二是強(qiáng)化政策落實：針對監(jiān)測發(fā)現(xiàn)的問題，及時制定并落實針對性幫扶措施，確保政策精準(zhǔn)到戶到人。三是加強(qiáng)部門協(xié)作：建立健全跨部門溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，明確各部門在防返貧監(jiān)測中的信息共享和工作協(xié)同配合。

2.提升財政銜接資金質(zhì)效。一是加強(qiáng)項目監(jiān)管。嚴(yán)格按照項目實施方案和資金管理辦法，規(guī)范謀劃項目建設(shè)、明確資金管理細(xì)則、強(qiáng)化項目流程監(jiān)管，確保項目資金安全高效使用。2025年計劃實施16個項目，計劃投資4500萬元，其中針對“三變”改革，計劃投資3220萬元，扶持8個試點(diǎn)嘎查集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，項目涉及全混日糧配送站、養(yǎng)殖基地、飼草庫建設(shè)等，項目完成率100%。二是強(qiáng)化績效評價。建立健全項目績效評價體系，對項目實施效果進(jìn)行定期評估，確保項目達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。對項目實施效果進(jìn)行定期評估和總結(jié)，及時發(fā)現(xiàn)問題并采取措施加以解決。三是推動資產(chǎn)收益。加強(qiáng)對幫扶項目資產(chǎn)后續(xù)管理，跟進(jìn)項目形成資產(chǎn)持續(xù)發(fā)揮效益，確保資產(chǎn)保值增值。

3.推進(jìn)牧區(qū)戶廁改造工作。繼續(xù)推進(jìn)牧區(qū)戶廁改造工作，提高衛(wèi)生廁所普及率，改善農(nóng)牧民居住條件。一是加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)管。加強(qiáng)對戶廁改造工程的質(zhì)量監(jiān)管，確保改造后的廁所符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和使用要求。二是加強(qiáng)宣傳引導(dǎo)。加大對戶廁改造工作的宣傳力度，提高農(nóng)牧民對戶廁改造工作的認(rèn)識和參與度。2025年計劃實施牧區(qū)戶廁改造100座。

4.促進(jìn)脫貧群眾增收工作。繼續(xù)大力發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)、庭院經(jīng)濟(jì)以及牲畜養(yǎng)殖等多種方式，為脫貧戶提供實質(zhì)性的獎勵與補(bǔ)助，激發(fā)其內(nèi)生動力。開發(fā)公益崗位：繼續(xù)開發(fā)鄉(xiāng)村振興公益崗位和村級寄遞公益崗位，為脫貧勞動力提供更多就業(yè)機(jī)會。多措并舉促進(jìn)脫貧人口增收。

（五）科技方面

1.農(nóng)技推廣重點(diǎn)工作。一是確保基層農(nóng)技推廣人員在崗率達(dá)到98%，技術(shù)指導(dǎo)員服務(wù)3個科技示范主體，提供不少于5次上門指導(dǎo)服務(wù)。目標(biāo)是讓80%以上的科技示范主體和70%以上的公共服務(wù)對象對農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣感到滿意。二是實施“一主多元”工作計劃，推動示范基地產(chǎn)學(xué)研用的深度融合。充分利用農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)技信息平臺，促進(jìn)基層農(nóng)技人員廣泛使用信息化手段進(jìn)行學(xué)習(xí)交流和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

2.實施科技“突圍”點(diǎn)位專項。繼續(xù)關(guān)注由華能伊敏煤電有限責(zé)任公司實施“無人駕駛電動礦車及其支持系統(tǒng)開發(fā)研究”項目，該項目主要開發(fā)研究礦山大規(guī)模無人駕駛調(diào)度平臺，打造國內(nèi)首個采礦運(yùn)輸?shù)牧闾肌⒅腔邸o人規(guī)模化運(yùn)行應(yīng)用場景。積極推進(jìn)項目資金撥付情況、項目進(jìn)度等工作。

3.全面加強(qiáng)創(chuàng)新主體培育。持續(xù)落實“雙倍增”行動，通過落實“科技興蒙”“科技興市”若干政策措施，將具有知識產(chǎn)權(quán)、創(chuàng)新能力強(qiáng)、成長性好的科技型企業(yè)納入高新技術(shù)企業(yè)、科技型中小企業(yè)培育范圍開展高新技術(shù)企業(yè)和科技型中小企業(yè)培育工作。2025年計劃新增高新技術(shù)企業(yè)1家，科技型中小企業(yè)。

4.科技人才培育工作。一是科技特派員將深入基層，開展技術(shù)推廣、科普宣傳和技術(shù)培訓(xùn)，培養(yǎng)地方技術(shù)骨干。二是以特色品牌為依托，科技特派員、牧戶、合作社等合作，建立利益共同體，推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展。三是結(jié)合技術(shù)專長和需求，為牧民和企業(yè)提供精準(zhǔn)科技服。

（六）其他方面

 1.高素質(zhì)牧民培育重點(diǎn)工作。一是繼續(xù)完成2021年、2022年、2023年高素質(zhì)牧民培育的培訓(xùn)任務(wù)，生產(chǎn)型、管理型、休閑農(nóng)牧、農(nóng)機(jī)手培訓(xùn)班，預(yù)計召開10余期培訓(xùn)班，預(yù)計培訓(xùn)500人次。二是開展2025年高素質(zhì)牧民培育培訓(xùn)工作，計劃本年度培育高素質(zhì)農(nóng)牧民專業(yè)生產(chǎn)型人才50人，以及開展農(nóng)牧民素質(zhì)素養(yǎng)提升培訓(xùn)行動20人，明確培訓(xùn)重點(diǎn)，按計劃實施，完成實踐教學(xué)任務(wù)。

2.牧區(qū)經(jīng)營管理重點(diǎn)工作。一是2024年清產(chǎn)核資即將結(jié)束，涉及8個蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)的44個嘎查需完成系統(tǒng)上報和審核。44個嘎查的集體經(jīng)濟(jì)財務(wù)將錄入全國村級財務(wù)系統(tǒng)。二是推廣“三變”改革，即資源變資產(chǎn)、資金變股金、農(nóng)牧民變股東，以促進(jìn)農(nóng)牧業(yè)規(guī)模化經(jīng)營和農(nóng)牧民增收。目前，2025年8個蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)的8個嘎查試點(diǎn)正在積極實施改革，形成特色和有效經(jīng)驗。三是農(nóng)村牧區(qū)集體“三資”管理工作，要求各蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)總結(jié)具體做法和經(jīng)驗，規(guī)范管理，形成常態(tài)化監(jiān)管。四是2025年6月30日前，完成自治區(qū)巡查針對“三資”管理不規(guī)范和落實“村財鎮(zhèn)管”不積極問題，督促嘎查開展集體“三資”管理自查工作，建立現(xiàn)金管理制度，規(guī)范大額提現(xiàn)，并針對“三資”和“村財鎮(zhèn)管”進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)，將嘎查集體“三資”和“村財鎮(zhèn)管”情況納入年度綜合績效考核指標(biāo)，以制度約束促進(jìn)工作落地見效。

3.積極培養(yǎng)牧區(qū)人才。計劃從全旗種養(yǎng)大戶、合作社和家庭牧場法人中遴選15人參與“頭雁”項目。

4.完成好農(nóng)機(jī)構(gòu)置補(bǔ)貼項目。有序推進(jìn)2025年度農(nóng)機(jī)構(gòu)置補(bǔ)貼項目工作。

5.解決12345工單事項。全力解決工單反饋事項，進(jìn)一步提高為民服務(wù)水平，推進(jìn)依法行政，創(chuàng)新社會治理，維護(hù)廣大群眾的合法權(quán)益。

6.執(zhí)法工作開展計劃。一是加強(qiáng)農(nóng)牧業(yè)綜合行政執(zhí)法培訓(xùn)。組織執(zhí)法人員開展行政執(zhí)法法律法規(guī)培訓(xùn)，以提升執(zhí)法能力為重點(diǎn)，采取案例研討、案卷評查、經(jīng)驗交流和學(xué)習(xí)執(zhí)法經(jīng)驗等方式，全力改變執(zhí)法人員綜合業(yè)務(wù)水平。二是切實加強(qiáng)畜禽屠宰執(zhí)法監(jiān)管。嚴(yán)厲打擊養(yǎng)殖、屠宰環(huán)節(jié)銷售、屠宰病死畜違法行為。三是嚴(yán)厲查處生產(chǎn)經(jīng)營假劣飼料、獸藥等違法行為。四是依法行使種子、農(nóng)藥管理職能。有效開展種子品種管理、質(zhì)量管理、行業(yè)管理，規(guī)范種子市場秩序，嚴(yán)禁越權(quán)生產(chǎn)，無證生產(chǎn)。五是加強(qiáng)整治違規(guī)使用禁限用農(nóng)藥、違法添加違禁物質(zhì)等行為，嚴(yán)厲打擊各類制假違法行為。六是開展農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)大檢查，重點(diǎn)檢查拖拉機(jī)操作人員駕駛與本人駕駛證件規(guī)定不相符的拖拉機(jī)或者操作未按照規(guī)定登記、檢驗或者檢驗不合格、安全設(shè)施不全、機(jī)件失效的拖拉機(jī)等違規(guī)行為，嚴(yán)厲打擊使用拖拉機(jī)違反規(guī)定載人等違規(guī)行為，有效杜絕農(nóng)機(jī)重、特大事故，遏止一般事故的發(fā)生。七是加強(qiáng)漁業(yè)養(yǎng)殖生產(chǎn)的監(jiān)督管理、開展推廣水產(chǎn)品綠色健康養(yǎng)殖，保障水產(chǎn)品質(zhì)量安全。八是轄區(qū)內(nèi)開展水行政執(zhí)法檢查，加大巡查力度，把非法采砂、占用水域等涉水違法、違章行為遏制在萌芽狀態(tài)，一旦發(fā)現(xiàn)涉水違法、違章行為將嚴(yán)厲打擊查處。

第二部分  2025年度部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

 鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局 2025年度收入、支出預(yù)算總計  8155.8 5萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計各增加 2305.30 萬元，增長 39.40 %。其中：除了增加基本支出外，新增財政專戶管理資金光伏收益金509.10萬元、鄂溫克族自治旗解決草原過牧工作經(jīng)費(fèi)500萬元、旗本級銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興資金400萬元、當(dāng)年專項--呼財農(nóng)【2024】979號-關(guān)于下達(dá)2024年中央耕地建設(shè)與利用資金（耕地輪作支出方向）602.03萬元、呼財金〔2024〕1022--2022年中華聯(lián)合財產(chǎn)保險股份有限公司內(nèi)蒙古分公司呼倫貝爾中心支公司肉羊氣象指數(shù)保險105.62萬元等上級專項項目及本級預(yù)算項目。

（一）收入預(yù)算總計  8155.85 萬元。包括：

1．本年收入合計   5517.29 萬元。

（1）一般公共預(yù)算撥款收入   5008.19  萬元，與上年相比增加 2305.3  萬元，增加  39   %。主要原因是除了增加基本支出外，鄂溫克族自治旗解決草原過牧工作經(jīng)費(fèi)500萬元、旗本級銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興資金400萬元、當(dāng)年專項--呼財農(nóng)【2024】979號-關(guān)于下達(dá)2024年中央耕地建設(shè)與利用資金（耕地輪作支出方向）602.03萬元、呼財金〔2024〕1022--2022年中華聯(lián)合財產(chǎn)保險股份有限公司內(nèi)蒙古分公司呼倫貝爾中心支公司肉羊氣象指數(shù)保險105.62萬元等上級專項項目及本級預(yù)算項目。

（2）政府性基金預(yù)算撥款收入  0   萬元，與上年相比減少  921  萬元，減少   100  %。主要原因是2025年未安排使用政府性基金預(yù)算支出的人居環(huán)境貸款二期工程本金及利息。

（3）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入  0  萬元，與上年相比增加（減少） 0  萬元，增長（減少） 0  %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（4）財政專戶管理資金收入   509.1  萬元，與上年相比增加  509.1  萬元，增長   100  %。主要原因是因機(jī)構(gòu)改革新增財政專戶管理資金光伏收益金509.10萬元。

（5）事業(yè)收入   0  萬元，與上年相比增加（減少）  0   萬元，增長（減少）  0   %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（6）事業(yè)單位經(jīng)營收入    0    萬元，與上年相比增加（減少）  0   萬元，增長（減少）   0  %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（7）上級補(bǔ)助收入  0   萬元，與上年相比增加（減少）     萬元，增長（減少）  0   %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（8）附屬單位上繳收入   0     萬元，與上年相比增加（減少）   0  萬元，增長（減少）  0   %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（9）其他收入  0   萬元，與上年相比增加（減少）   0  萬元，增長（減少）  0   %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余  2638.55   萬元。與上年相比增加 1897.6  萬元，增長   256  %。主要原因是增加呼財農(nóng)【2022】597號2022年綠色農(nóng)畜產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展項目200萬元、呼財科[2023]919號-2023年”三區(qū)“科技人才支持計劃預(yù)算32萬元、2024年全旗全社會研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入539萬元、呼財貿(mào)【2023】1192號  2024年牛羊調(diào)出大縣獎勵資金240萬元、呼財金〔2024〕1022--2022年中華聯(lián)合財產(chǎn)保險股份有限公司內(nèi)蒙古分公司呼倫貝爾中心支公司肉羊氣象指數(shù)保險105.62萬元等往年專項及旗縣級資金。

（二）支出預(yù)算總計   8155.85 萬元。包括：

1．本年支出合計   8155.85  萬元。

（1）科學(xué)技術(shù)（類）支出 1284.83  萬元，主要用于：科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散項目支出、 其他技術(shù)研究與開發(fā)支出、科技條件專項支出、其他科學(xué)技術(shù)支出等內(nèi)容。與上年相比增加 523.84  萬元，減少 68.84  %。主要原因是往年專項支出變動。

（2）社會保障和就業(yè)支出（類）支出  452.60   萬元，主要用于行政單位離退休人員工資及機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。與上年相比增加  39.15 萬元，增加  9.47  %。主要原因是人員變動帶來的薪資變動及機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出變動。

（3）衛(wèi)生健康支出（類）支出 124.5 萬元，主要用于行政單位醫(yī)療支出。與上年相比增加  11.67 萬元，增加  10.34  %。主要原因是人員變動帶來的薪資變動后導(dǎo)致社會保障繳費(fèi)支出變動。

（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出  0 萬元，主要用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。與上年相比減少  921 萬元，減少  100  %。主要原因是2025年未安排“人居環(huán)境二期”貸款本金及利息支出。      

（5）農(nóng)林水支出（類）支出  5864.95 萬元，主要用于：一、行政運(yùn)行、機(jī)關(guān)服務(wù)等機(jī)關(guān)運(yùn)行支出；二、安排科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用、其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出、農(nóng)業(yè)保險保費(fèi)補(bǔ)貼支出等專項支出。與上年相比增加   2410.12 萬元，增加  69.76  %。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)及往年專項支出變動。

（6）商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出 240萬元，主要用于其他商業(yè)流通事務(wù)支出。與上年相比增加   240  萬元，增加（減少）  0  %。主要原因是往年專項的支出變動。

（7）住房保障（類）支出 188.96 萬元，主要用于職工住房公積金繳費(fèi)支出。與上年相比增加  1.52  萬元，減少  0.8  %。主要原因是人員變動帶來的薪資變動后導(dǎo)致住房公積金繳費(fèi)支出變動。

2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余  2638.55   萬元，主要原因是主要原因是增加呼財農(nóng)【2022】597號2022年綠色農(nóng)畜產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展項目200萬元、呼財科[2023]919號-2023年”三區(qū)“科技人才支持計劃預(yù)算32萬元、2024年全旗全社會研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入539萬元、呼財貿(mào)【2023】1192號  2024年牛羊調(diào)出大縣獎勵資金240萬元、呼財金〔2024〕1022--2022年中華聯(lián)合財產(chǎn)保險股份有限公司內(nèi)蒙古分公司呼倫貝爾中心支公司肉羊氣象指數(shù)保險105.62萬元等往年專項及旗縣級資金。。

二、收入預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局2025年度收入預(yù)算總計8155.85  萬元，包括本年收入   5517.29  萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余   2638.55  萬元。其中：

本年一般公共預(yù)算收入  5008.19  萬元，占  61.41  %；

本年政府性基金預(yù)算收入   0  萬元，占  0    %；

本年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入   0  萬元，占  0   %；

本年財政專戶管理資金   509.1  萬元，占   6.24  %；

本年事業(yè)收入  0   萬元，占  0   %；

本年事業(yè)單位經(jīng)營收入  0   萬元，占  0   %；

本年上級補(bǔ)助收入  0   萬元，占  0   %；

本年附屬單位上繳收入  0   萬元，占  0   %；

本年其他收入  0   萬元，占   0  %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入 2638.55 萬元，占     32.35 %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入  0   萬元，占  0   %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國有資本經(jīng)營預(yù)算收入   0  萬元，占  0   %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財政專戶管理資金  0   萬元，占   0   %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金  0   萬元，占  0    %。

 

圖1.收入預(yù)算圖

 

 

三、支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局2025年度支出預(yù)算合計     8155.85萬元，其中：

基本支出      2881.88      萬元，占   35.33   %；

項目支出      5273.96      萬元，占   64.67   %；

事業(yè)單位經(jīng)營支出  0   萬元，占   0  %；

上繳上級支出     0   萬元，占  0   %；

對附屬單位補(bǔ)助支出  0  萬元，占   0   %。

 

圖2.支出預(yù)算圖

 

 

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局2025年度財政撥款收、支總預(yù)算   8155.84  萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加  2305.3   萬元，增長 39.40   %。主要原因是除了增加基本支出外，新增財政專戶管理資金光伏收益金509.10萬元、鄂溫克族自治旗解決草原過牧工作經(jīng)費(fèi)500萬元、旗本級銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興資金400萬元、當(dāng)年專項--呼財農(nóng)【2024】979號-關(guān)于下達(dá)2024年中央耕地建設(shè)與利用資金（耕地輪作支出方向）602.03萬元、呼財金〔2024〕1022--2022年中華聯(lián)合財產(chǎn)保險股份有限公司內(nèi)蒙古分公司呼倫貝爾中心支公司肉羊氣象指數(shù)保險105.62萬元等上級專項項目及本級預(yù)算項目。

 

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局2025年度一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算  7646.75 萬元，與上年相比增加     2717.2萬元，增長 55.12  %。具體情況如下：

（1）科學(xué)技術(shù)（類）支出 1284.83  萬元，主要用于：科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散項目支出、 其他技術(shù)研究與開發(fā)支出、科技條件專項支出、其他科學(xué)技術(shù)支出等內(nèi)容。與上年相比增加 523.84  萬元，增加 68.84  %。主要原因是往年專項支出變動。

（2）社會保障和就業(yè)支出（類）支出  452.60   萬元，主要用于行政單位離退休人員工資及機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。與上年相比增加  39.15 萬元，增加  9.47  %。主要原因是人員變動帶來的薪資變動及機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出變動。

（3）衛(wèi)生健康支出（類）支出 124.5 萬元，主要用于行政單位醫(yī)療支出。與上年相比增加  11.67 萬元，增加  10.34  %。主要原因是人員變動帶來的薪資變動后導(dǎo)致社會保障繳費(fèi)支出變動。

（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出  0  萬元，主要用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。與上年相比減少  921  萬元，減少  100  %。主要原因是2025年未安排“人居環(huán)境二期”貸款本金及利息支出。      

（5）農(nóng)林水支出（類）支出  5355.85萬元，主要用于：一、行政運(yùn)行、機(jī)關(guān)服務(wù)等機(jī)關(guān)運(yùn)行支出；二、安排科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用、其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出、農(nóng)業(yè)保險保費(fèi)補(bǔ)貼支出等專項支出。與上年相比增加   1901.02 萬元，增加  55.02  %。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)及往年專項支出變動。

（6）商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出 240萬元，主要用于其他商業(yè)流通事務(wù)支出。與上年相比增加   240  萬元，增加  100  %。主要原因是往年專項的支出變動。

（7）住房保障（類）支出 188.96 萬元，主要用于職工住房公積金繳費(fèi)支出。與上年相比增加  1.52  萬元，增加  0.81  %。主要原因是人員變動帶來的薪資變動后導(dǎo)致住房公積金繳費(fèi)支出變動。

 

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局 2025年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算   2881.88 萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)   2695.4  萬元。主要包括：基本工資703.32萬元、津貼補(bǔ)貼723.46萬元、獎金25.26萬元、績效工資119.10萬元、機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險210.40萬元、住房公積金188.96萬元、醫(yī)療保險124.50萬元、其他工資福利支出310.86萬元、其他社會保險15.82萬元、退休費(fèi)242.20萬元、生活補(bǔ)助31.51萬元等。

（二）公用經(jīng)費(fèi)   186.48 萬元。主要包括：辦公費(fèi)18.23萬元、印刷費(fèi)0.6萬元、咨詢費(fèi)0萬元、水費(fèi)1.4萬元、電費(fèi)4.85萬元、郵電費(fèi)5.8萬元、取暖費(fèi)39.53萬元、物業(yè)管理費(fèi)3.3萬元、差旅費(fèi)1.1萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.7萬元、租賃費(fèi)1.0萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.3萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.2萬元、專用材料費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)16.32萬元、工會經(jīng)費(fèi)6.67萬元、福利費(fèi)4.56萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.65萬元、其他交通費(fèi)用30.42萬元、其他商品和服務(wù)支出34.74萬元、辦公設(shè)備購置1.1萬元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0萬元。

 

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局 2025年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出47.90 萬元，其中因公出國（境）費(fèi)支出0  萬元，占  0 %；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出47.70萬元，占99.58 %；公務(wù)接待費(fèi)支出  0.2 萬元，占0.42  %。具體情況如下：

一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出  47.9  萬元，比上年預(yù)算增加 24.8  萬元，增長 108.30  %；其中：

1．因公出國（境）費(fèi)預(yù)算支出    0  萬元，比上年預(yù)算增加（減少）    0  萬元，主要原因不涉及此項目。

2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出  47.7   萬元。其中：

（1）公務(wù)用車購置預(yù)算支出 0     萬元，比上年預(yù)算增加（減少）  0    萬元，主要原因不涉及此項目。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出 47.70 萬元，比上年預(yù)算增加 24.80    萬元，主要原因為新增解決草原過牧工作經(jīng)費(fèi)及因機(jī)構(gòu)改革增加鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)等下鄉(xiāng)支出。

3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出       0.2    萬元，比上年預(yù)算增加（減少）    0  萬元，比上年無變化。

 

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局2025年度政府性基金支出預(yù)算支出  0 萬元。與上年相比減少 921  萬元，減少  100  %。主要原因2025年未安排“人居環(huán)境”貸款二期工程貸款本金及利息。

其中：

1．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）政府住房基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）管理費(fèi)用支出（項）支出  0 萬元，主要原因不涉及此項目。

 

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局2025年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出  0 萬元。與上年相比增加（減少）  0 萬元，增長（減少）  0 %。主要原因不涉及此項目。

其中：

1．國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）“三供一業(yè)”移交補(bǔ)助支出（項）支出 0  萬元，主要原因不涉及此項目。

 

十、項目支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局2025年度預(yù)算安排項目  112   個，項目預(yù)算總金額 5273.96 萬元。其中，財政本年撥款金額 2126.31萬元，財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余  2638.55 萬元，財政專戶管理資金  509.1  萬元，單位資金  0  萬元。

 

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局2025年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出 186.48萬元，與上年相比增加  50.96  萬元，增長 37.60  %。主要原因是因機(jī)構(gòu)改革增加鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)等各項支出。

 

十二、政府采購支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局2025年度政府采購支出預(yù)算總額   65.65  萬元，其中：擬采購貨物支出 9.9  萬元、擬采購工程支出 0  萬元、擬購買服務(wù)支出 55.75   萬元。

 

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局共有車輛 25 輛，其中，一般公務(wù)用車 0  輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車  7 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 5  輛、業(yè)務(wù)用車  0 輛、其他用車 13  輛等。單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備 0  臺（套），單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備  0 臺（套）。

 

十四、項目績效目標(biāo)情況說明

鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局2025年度填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目 165  個，公開項目  165 個，公開項目占全部預(yù)算項目的100%。公開填報績效目標(biāo)的項目預(yù)算 5517.29  萬元，占全部項目預(yù)算的100%。

 

第三部分  名詞解釋

 

一、財政撥款：從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

二、一般公共預(yù)算撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。

三、財政專戶管理資金：繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

四、單位資金：除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費(fèi)）、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、對個人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映部門（單位）公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門（單位）公務(wù)用車購置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。

 

第四部分  預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

 

本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：鄂玲美               聯(lián)系電話：1539470837