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各股辦、局屬各單位：：

根據(jù)市財(cái)政局《呼倫貝爾市財(cái)政局關(guān)于開展2020年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作的通知》（呼財(cái)會〔2021〕317號）文件要求，為加強(qiáng)我局內(nèi)控工作，推動交通運(yùn)輸局內(nèi)控制度建設(shè)，經(jīng)研究，決定調(diào)整鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸局內(nèi)控制度建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組成員名單如下。

一、內(nèi)控制度建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組

組   長：巴特爾（黨組書記、局長）

副組長：沃鋼軍（黨組成員、副局長）

             包明峰（黨組成員、紀(jì)檢組長)

             滿   達(dá)（副局長）

成   員：阿爾斯楞（辦公室主任）

             鄭艷嬌（公路規(guī)劃建設(shè)股股長）

             何叢梅（交通運(yùn)輸與行政審批股負(fù)責(zé)人）

             安國慶（交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)副大隊(duì)長）

             安志超（辦公室工作人員）

             涂薩日娜（辦公室工作人員）

領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)：研究部署、統(tǒng)籌交通運(yùn)輸局內(nèi)部控制工作，研究討論內(nèi)部控制建設(shè)中的重要情況及事項(xiàng)，研究解決有關(guān)工作推進(jìn)過程中遇到的問題和困難，研究處理內(nèi)部控制評價監(jiān)督小組發(fā)現(xiàn)和反饋的違紀(jì)違法問題，總結(jié)有效經(jīng)驗(yàn)和做法，推進(jìn)內(nèi)部控制機(jī)制建設(shè)。

領(lǐng)導(dǎo)小組下內(nèi)部控制工作小組、內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)評估小組和內(nèi)部控制評價監(jiān)督小組。

二、內(nèi)部控制工作小組

組  長：沃鋼軍（黨組成員、副局長）

成  員：機(jī)關(guān)各股辦負(fù)責(zé)人

主要職責(zé)：承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌相關(guān)制度、機(jī)制的建設(shè)完善等工作。

三、內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)評估小組

組  長：滿達(dá)（副局長）

成  員：阿爾斯楞、鄭艷嬌、何叢梅、安國慶

主要職責(zé)：建立經(jīng)濟(jì)活動風(fēng)險(xiǎn)定期評估機(jī)制，對經(jīng)濟(jì)活動存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面、系統(tǒng)和客觀評估。

四、內(nèi)部控制評價監(jiān)督小組

組  長：包明峰（黨組成員、紀(jì)檢組長）

成  員：阿爾斯楞、鄭艷嬌、何叢梅、安志超、涂薩日娜

主要職責(zé)：建立健全內(nèi)部監(jiān)督制度，對內(nèi)部控制建立與實(shí)施情況進(jìn)行內(nèi)部監(jiān)督檢查和自我評價。

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