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第一部分  單位概況

一、主要職能職責(zé)

1.宣傳貫徹森林和野生動植物資源保護等法律法規(guī)。

2.承擔(dān)施業(yè)區(qū)林地的日常巡護工作；協(xié)助開展施業(yè)區(qū)及周邊地區(qū)森林草原防火工作。

3.協(xié)助開展森林管護、營造林、沙化治理和林業(yè)有害生物防治等工作。

4.承擔(dān)林場林木、林地使用權(quán)流轉(zhuǎn)審核以及林場資金使用的審核、監(jiān)管等輔助性工作。

5.開展林場的林業(yè)生產(chǎn)活動的技術(shù)指導(dǎo)、技術(shù)服務(wù)等工作。

6.組織實施責(zé)任區(qū)內(nèi)林業(yè)生態(tài)建設(shè)項目；協(xié)助開展森林保險工作。

7.承擔(dān)主管部門交辦的其他相關(guān)工作

8.牢牢把握鑄牢中華民族共同體意識工作主線，將之貫穿于森林和野生動物資源保護、森林草原防火、林業(yè)有害生物防治、森林保險等工作及自身建設(shè)全過程各方面。為造林綠化、生態(tài)保護提供公益服務(wù)。施業(yè)區(qū)林地的日常巡護 施業(yè)區(qū)及周邊地區(qū)森林草原防火 森林管護、營造林、沙化治理和林業(yè)有害生物防治 林場林木、林地使用權(quán)流轉(zhuǎn)審核及林場資金使用的審核、監(jiān)管等輔助性工作 林場的林業(yè)生產(chǎn)活動的技術(shù)指導(dǎo)、技術(shù)服務(wù) 責(zé)任區(qū)內(nèi)林業(yè)生態(tài)建設(shè)項目的組織實施 森林保險協(xié)助開展

二、單位機構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

1、根據(jù)單位職責(zé)分工，本單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括綜合辦公室、財務(wù)辦公室、業(yè)務(wù)辦公室，本單位無下屬單位

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本單位2025年預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計1家，具體包括：公益二類事業(yè)單位鄂溫克族自治巴音岱林場。詳細(xì)情況見表：

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	鄂溫克族自治旗巴音岱林場	公益二類事業(yè)單位

三、2025年度單位主要工作任務(wù)及目標(biāo)

開展理論知識學(xué)習(xí)，武裝黨員干部的頭腦。強化思想引領(lǐng)，持續(xù)深入學(xué)習(xí)貫徹黨的理論，堅定理想信念。提升組織力，進一步完善黨組織建設(shè)，加強黨支部建設(shè)，提高黨組織的活力。加強黨員管理，優(yōu)化黨員隊伍結(jié)構(gòu)。深化作風(fēng)建設(shè)，堅持不懈整治“四風(fēng)”，加強廉政教育。推動工作落實，以黨建工作為引領(lǐng)，促進各項工作再上新臺階。

繼續(xù)抓好森林草原防火宣傳教育，懸掛防火旗，發(fā)放防火宣傳冊，組織開展宣傳活動，擴大宣傳防火的影響力。切實做好防火預(yù)防工作，做好防火監(jiān)測，對施業(yè)區(qū)內(nèi)堆積的可燃物進行清理，加強撲火隊伍的建設(shè)。強化火源管理，認(rèn)真開展森林草原火災(zāi)隱患的排查工作，加強值班制度，強化防火設(shè)備的配備和管理。進一步加強巡護防火檢查，組織管護人員對重點林區(qū)、重點路段、重點人群加強巡護和管理，死看死守，確保防火期間杜絕一切火種入山。

開展病蟲害防治工作，建立完善的監(jiān)測體系，及時掌握病蟲害發(fā)生動態(tài)，對施業(yè)區(qū)內(nèi)的林木定期進行檢查，及時發(fā)現(xiàn)并處理病蟲害，采用多種防治方式相結(jié)合，精準(zhǔn)施策。組織職工進行病蟲害知識培訓(xùn)，提高防治隊伍的專業(yè)技能。加強林木撫育管理，增強樹木抗性，清理林地，減少病蟲害滋生環(huán)境。

加強對公益林的管護力度，杜絕出現(xiàn)亂砍濫伐林木、亂捕亂獵野生動物、亂采亂挖野生植物及破壞林地情況。增加對野生動物棲息地的巡查頻率，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題，配合相關(guān)部門打擊盜伐、濫伐等違法行為。

加強外來畜管控工作，在林場施業(yè)區(qū)關(guān)鍵位置設(shè)置檢查卡點，嚴(yán)格檢查過往牲畜，增加巡邏頻次，對發(fā)現(xiàn)的外來牲畜及時采取措施，并配合相關(guān)部門依法處理，同時向周邊居牧民和養(yǎng)殖戶宣傳外來牲畜管控的重要性和相關(guān)規(guī)定。

第二部分  2025年度單位預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

2025年鄂溫克族自治旗巴音岱林場年度收入、支出預(yù)算總計  274.6萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計各減少30.15 萬元，減少 10 %。其中：

（一）收入預(yù)算總計274.6萬元。包括：

1．本年收入合計274.6萬元。

（1）一般公共預(yù)算撥款收入274.6萬元，與上年相比增減少 30.15萬元，減少10%。主要原因是本年減少預(yù)算資金。

（2）政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（3）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 0萬元，與上年相比增加 0 萬元，增長 0 %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（4）財政專戶管理資金收入0萬元，與上年相比增加 0萬元，增長 0 %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（5）事業(yè)收入 0萬元，與上年相比增加 0萬元，增長0 %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（6）事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（7）上級補助收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長 0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（8）附屬單位上繳收入0萬元，與上年相比增加 0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（9）其他收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長 0 %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與上年相比增加 0  萬元，增長 0   %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（二）支出預(yù)算總計 274.6萬元。包括：

1．本年支出合計 274.6萬元。

（1）社會保障和就業(yè)支出 19.55萬元，主要用于行政事業(yè)單位離退,機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出,機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。與上年相比增加 1.29 萬元，增長 6.59%。主要原因是行政事業(yè)單位離退,機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出,機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費納入預(yù)算。

（2）衛(wèi)生健康支出 4.43萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療。與上年相比減少0.74 萬元，減少14.3%。主要原因單位醫(yī)療保險調(diào)整。

（3）節(jié)能環(huán)保支出83.6萬元，主要用于停發(fā)補助。與上年相比增加6.9萬元，增長8.9%。主要原因是停發(fā)補助和森林生態(tài)效益納入預(yù)算。

（4）農(nóng)林水支出160.2萬元，主要用于事業(yè)機構(gòu)，森林生態(tài)效益補償。與上年相比減少39.5萬元，減少19.78%。主要原因是事業(yè)機構(gòu)納入預(yù)算。

（5）住房保障支出6.73萬元，主要用于事業(yè)單位住房公積金。與上年相比減少2.11萬元，減少23.8%。主要原因主科目調(diào)整。

2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0萬元，主要原因是本年無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

二、收入預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗巴音岱林場2025年度收入預(yù)算總計274.6萬元，包括本年收入274.6萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0萬元。其中：

本年一般公共預(yù)算收入 274.6萬元，占100 %；

本年政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0 %；

本年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占 0 %；

本年財政專戶管理資金0萬元，占 0 %；

本年事業(yè)收入0萬元，占0 %；

本年事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0 %；

本年上級補助收入0萬元，占0 %；

本年附屬單位上繳收入0萬元，占0 %；

本年其他收入0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入0萬元，占0 %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0 %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0 %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財政專戶管理資金 0萬元，占0 %；

三、支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗巴音岱林場2025年度支出預(yù)算合計 274.6 萬元，其中：

基本支出216.6萬元，占 75 %；

項目支出58萬元，占 25 %；

事業(yè)單位經(jīng)營支出 0 萬元，占 0  %；

上繳上級支出 0 萬元，占0 %；

對附屬單位補助支出 0萬元，占 0 %。

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

鄂溫克族自治旗巴音岱林場2025年度財政撥款收、支總預(yù)算 274.6 萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各減少30.15 萬元，減少 10 %。主要原因是本年減少預(yù)算資金。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗巴音岱2025年度一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算274.6萬元，與上年相比減少30.15 萬元，減少 10 %。具體情況如下：

（一）社會保障和就業(yè)支出（類）

社會保障和就業(yè)支出類年初預(yù)算數(shù)為19.55萬元，與上年相比增加1.29萬元。其中：

1.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休支出（項）。年初預(yù)算14.55萬元，與上年相比增加8.47萬元，增加58.%。變動原因：林改退休人員補發(fā)工資。

2.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算6.59萬元，與上年相比減少1.39萬元，減少16.5%。變動原因：本年度機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基數(shù)變更。

3.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預(yù)算3.29萬元，與上年相比減少0.58萬元，減少15%。變動原因：本年度機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金基數(shù)變更。

（二）衛(wèi)生健康支出（類）

1．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算    4.49萬元，與上年相比減少4.71萬元，減少51.9%。變動原因：醫(yī)療保險主科目更換。

（三）節(jié)能環(huán)保支出（類）

節(jié)能環(huán)保支出類年初預(yù)算數(shù)為83.6萬元，與上年相比增加6.88萬元。其中：

1．森林保護修復(fù)（款）其他森林保護修復(fù)支出（項）。年初預(yù)算83.6萬元，與上年相比增加6.88萬元，增長8.96%。變動原因：科目更換。

2．森林保護修復(fù)（款）停伐補助（項）。年初預(yù)算83.6萬元，與上年相比增加6.88萬元，增加8.96%。變動原因：停伐人員工資上調(diào)。

（四）農(nóng)林水支出（類）

農(nóng)林水支出類年初預(yù)算數(shù)為160.2萬元，與上年相比減少39.5萬元。其中：

1．林業(yè)和草原（款）事業(yè)機構(gòu)（項）。年初預(yù)算102.2萬元，與上年相比增加39.5萬元，增加19%。變動原因：在編人員工資上調(diào)。

2．林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項）。年初預(yù)算58萬元，與上年相比增加58萬元，增加100%。變動原因：科目變更。

（五）住房保障支出（類）

住房保障支出類年初預(yù)算數(shù)為6.73萬元，與上年相比減少2.11萬元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算6.73萬元，與上年相比減少2.11萬元，減少23.8%。變動原因：在編人員變動.

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗巴音岱2025年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算216.68萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費170.32萬元。主要包括：基本工資21.48萬元、津貼補貼29.75萬元、績效工資5.27萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費6.6萬元、職業(yè)年金繳費3.3萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費4.49萬元、其他社會保障繳費0.73萬元、住房公積金6.73萬元、其他工資福利支出77.02萬元、退休費14.95萬元。

（二）公用經(jīng)費46.36萬元。主要包括：辦公費1.65萬元、取暖費26.6萬元、勞務(wù)費15.84萬元、工會經(jīng)費0.27萬元、培訓(xùn)費0.5萬元、其他商品服務(wù)支出1.5萬元。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗巴音岱林場2025年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算支出0萬元，其中因公出國（境）費支出 0萬元，占 0 %；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，占0 %；公務(wù)接待費支出 0萬元，占0 %。具體情況如下：

一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算支出 0萬元，比上年預(yù)算增加 0萬元，增長0 %；其中：

1．因公出國（境）費預(yù)算支出 0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，主要原因是無此項內(nèi)容。

2．公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算支出 0萬元。其中：

（1）公務(wù)用車購置預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算增加 0 萬元，主要原因是無此項內(nèi)容。

（2）公務(wù)用車運行維護費預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算增加 0 萬元，主要原因是無此項內(nèi)容。

3．公務(wù)接待費預(yù)算支出 0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，主要原因是無此項內(nèi)容。

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗巴音岱林場2025年度政府性基金支出預(yù)算支出 0萬元。與上年相比增加0萬元，增長 0 %。主要原因本單位無政府性基金預(yù)算支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗巴音岱林場2025年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0 。與上年相比增加 0萬元，增長0 %。主要原因本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

十、項目支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗巴音岱林場2025年度預(yù)算安排項目1 個，項目預(yù)算總金額 58 萬元。其中，財政本年撥款金額58萬元，財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，財政專戶管理資金 0萬元，單位資金0萬元。

十一、機構(gòu)運行經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗巴音岱2025年度機構(gòu)運行經(jīng)費預(yù)算支出58萬元，與上年相比減少15.7萬元，減少21.3%。主要原因是：本年預(yù)算資金減少。

十二、政府采購支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗巴音岱林場2025年度政府采購支出預(yù)算總額 11.36 萬元，其中：擬采購貨物支出0.36萬元、擬采購工程支出0 萬元、擬購買服務(wù)支出 11萬元。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

鄂溫克族自治旗巴音岱林場2025年度共有車輛2 輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 2 輛、業(yè)務(wù)用車0 輛、其他用車1輛等。單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備 0  臺（套），單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備 1臺（套）。

十四、項目績效目標(biāo)情況說明

鄂溫克族自治旗巴音岱林場2025年度填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目 4個，公開項目4個，公開項目占全部預(yù)算項目的100%。公開填報績效目標(biāo)的項目預(yù)算274.6萬元，占全部項目預(yù)算的100%。

第三部分  名詞解釋

一、財政撥款：從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

二、一般公共預(yù)算撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。

三、財政專戶管理資金：繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。

四、單位資金：除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費）、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。

八、“三公”經(jīng)費：指部門（單位）用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映部門（單位）公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映部門（單位）公務(wù)用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機構(gòu)運行經(jīng)費：指部門（單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用等。

第四部分  預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人： 杜圓珍          聯(lián)系電話：14747050003

第五部分  2025年度部門單位預(yù)算表