目    錄

第一部分單位概況

一、主要職能、職責

二、單位機構設置及預算單位構成情況

三、2025年度單位主要工作任務及目標

第二部分2025年度單位預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、收入預算情況說明

三、支出預算情況說明

四、財政撥款收支預算總體情況說明

五、一般公共預算支出預算情況說明

六、一般公共預算基本支出預算情況說明

七、一般公共預算“三公”經費支出預算情況說明

八、政府性基金預算支出預算情況說明

九、國有資本經營預算支出預算情況說明

十、項目支出預算情況說明

十一、機構運行經費支出預算情況說明

十二、政府采購支出預算情況說明

十三、國有資產占用情況說明

十四、項目績效目標情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 預算公開聯系方式及信息反饋渠道

第五部分 2025年度單位預算表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經營預算支出表

十、項目支出表

十一、項目績效目標表

十二、政府采購預算表

第一部分  單位概況

一、主要職能職責

1.宣傳貫徹國家有關自然保護區(qū)法律法規(guī)。

2.參與擬訂和實施保護區(qū)總體規(guī)劃、專項規(guī)劃及參觀旅游方案；制定實施保護區(qū)各項管理制度。

3.承擔保護區(qū)內自然環(huán)境與自然資源的保護管理工作；承擔保護區(qū)內森林、草原防火工作；承擔保護區(qū)內相關建設項目管理等工作。

4.組織有關部門開展保護區(qū)自然環(huán)境與資源調查、科學研究及監(jiān)測等工作；組織開展保護區(qū)野生動物疫源疫病監(jiān)測工作。

5、組織開展與保護區(qū)相關的國內、國際合作。

6、組織、指導保護區(qū)行政執(zhí)法工作。

7、承擔主管部門交辦的其他任務。

二、單位機構設置及預算單位構成情況

1．根據單位職責分工，本單位內設機構包括財務股、資源保護股、辦公室、科研宣教中心、管理站（3個）。本單位下屬單位包括：本單位無下屬單位。

2．從預算單位構成看，納入本單位2024年部門匯總預算編制范圍的預算單位共計1家，具體包括：具體包括鄂溫克族自治旗維納河自然保護區(qū)管理局本級。詳細情況見表：

序號	單位名稱	單位性質
1	鄂溫克族自治旗維納河自然保護區(qū)管理局	公益一類事業(yè)單位

三、2025年度單位主要工作任務及目標

1.持續(xù)推進落實林草長制工作。壓緊壓實保護林草資源主體責任，加強林草長制辦公室自身能力建設，積極使用內蒙古森林草原生態(tài)系統(tǒng)數字化監(jiān)管與服務平臺，后續(xù)會持續(xù)完善平臺信息，確保高質高效開展林草長制工作。加強對非法采挖藥材、破壞林草地等行為的巡查力度和對野生動植物的監(jiān)測力度，加大林草長和巡護人員政策法規(guī)和業(yè)務培訓力度，著力提升林草長制辦公室的服務能力，主動協調解決林草資源保護發(fā)展問題，做到知責明責履責盡責。

2.《2024年自治區(qū)財政林業(yè)草原項目實施項目》，向旗財政局積極申請資金，待資金下達后，第一時間啟動實施方案。

3.巡護管理工作。在葦子坑、大布德爾、呼和楚魯三個管護站安排巡護值守人員，每日至少1次，開展日常巡護、野生動植物監(jiān)測、防火檢查等工作。

4.外來畜管控工作。保護區(qū)抽調9名男職工、2名女職工，共11名職工參與鄂溫克族自治旗外來畜管控工作。

第二部分  2025年度單位預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

鄂溫克族自治旗維納河自然保護區(qū)管理局2025年度收入、支出預算總計429.56萬元，與上年相比收、支預算總計各減少39.49萬元，減少8.42%。其中：社會保障和就業(yè)減少2.41萬元、衛(wèi)生健康減少1.53萬元、農林水支出減少30.64萬元、住房保障減少4.9萬元。

（一）收入預算總計429.56萬元。包括：

1．本年收入合計407.56萬元。

（1）一般公共預算撥款收入407.56萬元，與上年相比減少39.49萬元，減少8.42%。主要原因是工資福利支出和商品服務支出減少。

（2）政府性基金預算撥款收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內容。

（3）國有資本經營預算撥款收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內容。

（4）財政專戶管理資金收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內容。

（5）事業(yè)收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內容。

（6）事業(yè)單位經營收入 0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內容。

（7）上級補助收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內容。

（8）附屬單位上繳收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內容。

（9）其他收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內容。

2．上年結轉結余22萬元。與上年相比增加22萬元，增長100%。主要原因是項目資金結轉。

（二）支出預算總計429.56萬元。包括：

1．本年支出合計429.56萬元。

（1）社會保障和就業(yè)（類）支出46.99萬元，主要用于本單位職工社會保險費等。與上年相比減少2.42萬元，減少6.02%。主要原因是職工人員減少兩名。

（2）衛(wèi)生健康（類）支出21.19萬元，主要用于職工醫(yī)療保險等。與上年相比減少1.53 萬元，減少0.7 %。主要原因是在職職工減少兩名。

（3）農林水（類）支出329.01萬元，主要用于職工工資、日常經費等。與上年相比減少30.64萬元，減少8.52%。主要原因是減少自治區(qū)保護補助資金等。

（4）住房保障（類）支出32.37萬元，主要用于職工公積金。與上年相比減少4.9萬元，減少13.15%。主要原因是減少在職職工兩名等。

2．年終結轉結余0萬元，主要原因是不存在此項內容。

二、收入預算情況說明

鄂溫克族自治旗維納河自然保護區(qū)管理局2025年度收入預算總計429.56萬元，包括本年收入407.56萬元，上年結轉結余22萬元。其中：

本年一般公共預算收入429.56萬元，占100%；

本年政府性基金預算收入0萬元，占0 %；

本年國有資本經營預算收入0萬元，占0%；

本年財政專戶管理資金0萬元，占0%；

本年事業(yè)收入0萬元，占0%；

本年事業(yè)單位經營收入0萬元，占0%；

本年上級補助收入0萬元，占0 %；

本年附屬單位上繳收入0萬元，占0%；

本年其他收入0萬元，占0%；

上年結轉結余的一般公共預算收入22萬元，占19.53%；

上年結轉結余的政府性基金預算收入0萬元，占0%；

上年結轉結余的國有資本經營預算收入0萬元，占0%；

上年結轉結余的財政專戶管理資金 0 萬元，占0%；

上年結轉結余的單位資金0萬元，占0%。

三、支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗維納河自然保護區(qū)管理局2025年度支出預算合計429.56萬元，其中：

基本支出397.56萬元，占92.55%；

項目支出32萬元，占7.45%；

事業(yè)單位經營支出0萬元，占0%；

上繳上級支出0萬元，占0 %；

對附屬單位補助支出0萬元，占0 %。

四、財政撥款收支預算總體情況說明

鄂溫克族自治旗維納河自然保護區(qū)管理局2025年度財政撥款收、支總預算429.56萬元。與上年相比減少39.4萬元，減少8.42%。主要原因是社會保障和就業(yè)減少2.41萬元、衛(wèi)生健康減少1.53萬元、農林水支出減少30.64萬元、住房保障減少4.9萬元。

五、一般公共預算支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗維納河自然保護區(qū)管理局2025年度一般公共預算財政撥款支出預算429.56萬元，與上年相比減少39.4萬元，減少8.42%。具體情況如下：

（一）社會保障和就業(yè)支出（類）

社會保障和就業(yè)支出年初預算數為46.99萬元，與上年相比減少2.42萬元。其中：

1. 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。年初預算13.3萬元，與去年相比減少0.26萬元，減少0.02%，變動原因：退休職工工資微調。

2. 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出（項）年初預算33.69萬元，與去年相比減少2.16萬元。減少6%，變動原因：退休職工減少。

（二）衛(wèi)生健康支出（類）

衛(wèi)生健康支出事業(yè)醫(yī)療21.19萬元，與去年相比減少1.53萬元，其中：

1. 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（類）年初預算數21.19萬元，與去年相比減少1.53萬元，減少0.7%，變動原因：主要原因職工人員減少一名。

（三）農林水支出（類）

農林水支出類年初預算數為329.01萬元，與去年相比減少30.64萬元，其中：

1. 林業(yè)和草原（類）濕地保護（項）年初預算329.01萬元，與去年相比減少30.64萬元，減少8.52%。變動原因：本年減少自治區(qū)保護資金項目等。

（四）住房保障支出（類）

住房保障支出主房公積金年初預算數為32.37萬元，與去年相比減少4.9萬元，其中：

住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預算數為32.37萬元，與去年相比減少4.9萬元，減少13.15%，變動原因：主要原因職工人員減少一名。

六、一般公共預算基本支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗維納河自然保護區(qū)管理局2025年度一般公共預算財政撥款基本支出預算397.56萬元，其中：

（一）人員經費378.83萬元。主要包括：基本工資110.45萬元、津貼補貼136.48萬元、績效工資27.86萬元、住房公積金32.37萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費33.69萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費21.19萬元、其他社會保障繳費3.49萬元、其他對個人和家庭的補助13.30萬元等。

（二）公用經費18.72萬元。主要包括：辦公費1.6萬元、印刷費1萬元、取暖費3.92萬元、差旅費0.5萬元、培訓費0.3萬元、工會經費1.31萬元、福利費0.78萬元、其他交通費用5萬元、其他商品和服務支出4.31萬元。

七、一般公共預算“三公”經費支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗維納河自然保護區(qū)管理局2025年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出22萬元，其中因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出22萬元，占100 %；公務接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：

一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出22萬元，比上年預算增加22萬元，增長100 %；其中：

1．因公出國（境）費預算支出0萬元，比上年預算增加0萬元，主要原因不存在此項內容。

2．公務用車購置及運行維護費預算支出0 萬元。其中：

（1）公務用車購置預算支出22萬元，比上年預算增加22萬元，主要原因2025年新購置車輛。

（2）公務用車運行維護費預算支出0萬元，比上年預算增加0萬元，主要原因不存在此項內容。

3．公務接待費預算支出0萬元，比上年預算增加0 萬元，主要原因不存在此項內容。

八、政府性基金預算支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗維納河保護區(qū)管理局2025年度政府性基金支出預算支出0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因本年無政府性基金預算支出。

九、國有資本經營預算支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗維納河保護區(qū)管理局2025年度國有資本經營預算支出0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因本年無國有資本經營預算支出。

十、項目支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗維納河自然保護區(qū)管理局2025年度預算安排項目2個，項目預算總金額32萬元。其中，財政本年撥款金額10萬元，財政撥款結轉結余22萬元，財政專戶管理資金0萬元，單位資金0萬元。

十一、機構運行經費支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗維納河自然保護區(qū)管理局2025年度機構運行經費預算支出18.72萬元，與上年相比增加4.38萬元，增長13.05%。主要原因是公用經費增加。

十二、政府采購支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗維納河自然保護區(qū)管理局2025年度政府采購支出預算總額7.19萬元，其中：擬采購貨物支出7.19萬元、擬采購工程支出 0萬元、擬購買服務支出0萬元。

十三、國有資產占用情況說明

鄂溫克族自治旗維納河自然保護區(qū)管理局共有車輛1輛，其中，一般公務用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、業(yè)務用車1輛、其他用車0輛等。單價50萬元（含）以上的通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上的專用設備0臺（套）。

十四、項目績效目標情況說明

鄂溫克族自治旗維納河自然保護區(qū)管理局2025年度填報績效目標的預算項目18個，公開項目18個，公開項目占全部預算項目的100%。公開填報績效目標的項目預算407.56萬元，占全部項目預算的100%。

第三部分  名詞解釋

一、財政撥款：從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款。

二、一般公共預算撥款收入：指財政當年撥付的資金。

三、財政專戶管理資金：繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

四、單位資金：除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費）、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經營收入及其他收入（包含債務收入、投資收益等）。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。

八、“三公”經費：指部門（單位）用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映部門（單位）公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費反映部門（單位）公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、機構運行經費：指部門（單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。

 

第四部分  預算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位預算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：趙艷               聯系電話：15049746555

第五部分  2025年度單位預算表