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第一部分  單位概況

一、主要職能職責(zé)

1.宣傳貫徹林業(yè)和草原有關(guān)法律法規(guī)。

2.承擔(dān)全旗林業(yè)、草原等生態(tài)保護(hù)修復(fù)及退耕還林還草工作;承擔(dān)全旗土地荒漠化、防沙治沙效果及沙塵暴等監(jiān)測(cè)工作;承擔(dān)防沙治沙技術(shù)指導(dǎo)、推廣等服務(wù)工作;承擔(dān)防沙治沙工程質(zhì)量監(jiān)督檢查有關(guān)技術(shù)性工作。

3.承擔(dān)全旗陸生野生動(dòng)植物資源調(diào)查、救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測(cè)等工作。

4.承擔(dān)全旗林草有害生物防治、預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)、普查等技術(shù)性工作;承擔(dān)外來(lái)重大林草有害生物防治方案實(shí)施輔助性工作;承擔(dān)全旗林草種苗有害生物的檢疫檢驗(yàn)、認(rèn)定、跟蹤、追溯等工作;組織開展林草有害生物防治的技術(shù)培訓(xùn)、推廣和應(yīng)用工作。

5.承擔(dān)全旗天然林保護(hù)、公益林森林生態(tài)效益補(bǔ)償?shù)容o助性工作。

6.承擔(dān)全旗林草科學(xué)技術(shù)推廣與試驗(yàn)示范工作；承擔(dān)全旗林草產(chǎn)業(yè)發(fā)展技術(shù)服務(wù)和技術(shù)推廣等工作。

7.承擔(dān)全旗林草種質(zhì)資源保護(hù)與利用工作;承擔(dān)全旗林草種苗、種子質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)等技術(shù)支撐工作；承擔(dān)全旗林草種子（苗）選育、生產(chǎn)、加工、貯藏等技術(shù)推廣工作。

8.協(xié)助開展森林、草原政策性保險(xiǎn)相關(guān)工作。

9.承擔(dān)全旗林業(yè)草原防火預(yù)警監(jiān)測(cè)及相關(guān)信息收集傳遞等輔助性工作。

10.承擔(dān)主管部門交辦的其他相關(guān)工作。

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

1．根據(jù)單位職責(zé)分工，本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括主任室、副主任室、綜合辦公室、財(cái)務(wù)室、有害生物防控室、林草生態(tài)修復(fù)辦公室、野生動(dòng)植物及種子（苗）室、林草技術(shù)推廣室。本單位無(wú)下屬單位。

2．從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本單位2024年預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)1家，具體包括：鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原事業(yè)發(fā)展中心。詳細(xì)情況見(jiàn)表：

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原事業(yè)發(fā)展中心	公益一類事業(yè)單位

三、2025年度單位主要工作任務(wù)及目標(biāo)

1．繼續(xù)推進(jìn)落實(shí)草原生態(tài)保護(hù)和修復(fù)項(xiàng)目，積極爭(zhēng)取草原生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目落實(shí)。積極爭(zhēng)取呼倫貝爾市2025林草濕荒一體化保護(hù)修復(fù)任務(wù)改良種草5萬(wàn)畝，圍欄7萬(wàn)畝項(xiàng)目落地；

2．繼續(xù)加強(qiáng)森林和草原有害生物預(yù)警和防控工作，積極協(xié)助上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門完成年內(nèi)森林和草原有害生物普查、監(jiān)控防治工作，根據(jù)春季發(fā)生情況適時(shí)開展防治；

3．推進(jìn)落實(shí)自治區(qū)黨委巡查整改問(wèn)題工作。對(duì)接相關(guān)施工企業(yè)，明確責(zé)任義務(wù)，按照整改方案推進(jìn)落實(shí)整改任務(wù)；

4．協(xié)助做好森林和草原保險(xiǎn)政策性工作。

 

 

第二部分  2025年度單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原事業(yè)發(fā)展中心2025年度收入、支出預(yù)算總計(jì)488.35萬(wàn)元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各減少71.73萬(wàn)元，減少12.81%。其中：

（一）收入預(yù)算總計(jì)488.35萬(wàn)元。包括：

1．本年收入合計(jì)488.35萬(wàn)元。

（1）一般公共預(yù)算撥款收入488.35萬(wàn)元，與上年相比減少71.73萬(wàn)元，減少12.81%。主要原因是在職人員減少，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)等基本支出相應(yīng)減少。

（2）政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比減少0萬(wàn)元，減少0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容，與上年預(yù)算數(shù)相同。

（3）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比減少0萬(wàn)元，減少0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容，與上年預(yù)算數(shù)相同。

（4）財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，與上年相比減少0萬(wàn)元，減少0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容，與上年預(yù)算數(shù)相同。

（5）事業(yè)收入0萬(wàn)元，與上年相比減少0萬(wàn)元，減少0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容，與上年預(yù)算數(shù)相同。

（6）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，與上年相比減少0萬(wàn)元，減少0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容，與上年預(yù)算數(shù)相同。

（7）上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，與上年相比減少0萬(wàn)元，減少0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容，與上年預(yù)算數(shù)相同。

（8）附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，與上年相比減少0萬(wàn)元，減少0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容，與上年預(yù)算數(shù)相同。

（9）其他收入0萬(wàn)元，與上年相比減少0萬(wàn)元，減少0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容，與上年預(yù)算數(shù)相同。

2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。與上年相比減少0萬(wàn)元，減少0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容，與上年預(yù)算數(shù)相同。

（二）支出預(yù)算總計(jì)488.35萬(wàn)元。包括：

1．本年支出合計(jì)488.35萬(wàn)元。

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出94.44萬(wàn)元，主要用于繳納職工機(jī)關(guān)養(yǎng)老和職業(yè)年金，事業(yè)單位離退休人員退休金等。與上年相比減少11.20萬(wàn)元，減少10.60%。主要原因是在職人員減少，繳納職工機(jī)關(guān)養(yǎng)老和職業(yè)年金相應(yīng)減少。

（2）衛(wèi)生健康支出（類）支出23.27萬(wàn)元，主要用于繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)。與上年相比減少0.92萬(wàn)元，減少3.80%。主要原因是在職人員減少。

（3）農(nóng)林水支出（類）支出335.51萬(wàn)元，主要用于單位人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出，維護(hù)開展日常工作。與上年相比減少   54.56萬(wàn)元，減少13.99%。主要原因是在職人員減少，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)等基本支出相應(yīng)減少。

（4）住房保障支出（類）支出35.13萬(wàn)元，主要用于繳納職工住房公積金。與上年相比減少5.04萬(wàn)元，減少12.55%。主要原因是在職人員減少。

2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容，與上年預(yù)算數(shù)相同。

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原事業(yè)發(fā)展中心2025年度收入預(yù)算總計(jì)488.35萬(wàn)元，包括本年收入488.35萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0     萬(wàn)元。其中：

本年一般公共預(yù)算收入488.35萬(wàn)元，占100%；

本年政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0 %；

本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；

本年財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，占0%；

本年事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；

本年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；

本年上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；

本年附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；

本年其他收入0萬(wàn)元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金0萬(wàn)元，占0%。

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原事業(yè)發(fā)展中心2025年度支出預(yù)算合計(jì)488.35萬(wàn)元，其中：

基本支出488.35萬(wàn)元，占100%；

項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；

上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原事業(yè)發(fā)展中心2025年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算488.35萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少71.73萬(wàn)元，減少12.81%。主要原因是在職人員減少，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)等基本支出相應(yīng)減少。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原事業(yè)發(fā)展中心2025年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算488.35萬(wàn)元，與上年相比減少71.73萬(wàn)元，減少12.81%。具體情況如下：

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）

社會(huì)保障和就業(yè)支出類年初預(yù)算數(shù)為94.44萬(wàn)元，與上年相比減少11.20萬(wàn)元。其中：

1.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算55.18萬(wàn)元，與上年相比減少9.34萬(wàn)元，減少14.48%。變動(dòng)原因：新增退休人員較上年減少。

2.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算39.26萬(wàn)元，與上年相比減少1.86萬(wàn)元，減少4.52%。變動(dòng)原因：在職人員減少。

（二）衛(wèi)生健康支出（類）

衛(wèi)生健康支出類年初預(yù)算數(shù)為23.27萬(wàn)元，與上年相比減少 0.92萬(wàn)元。其中：

1．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算23.27萬(wàn)元，與上年相比減少0.92萬(wàn)元，減少3.80%。變動(dòng)原因：在職人員減少。

（三）農(nóng)林水支出（類）

農(nóng)林水支出類年初預(yù)算數(shù)為335.51萬(wàn)元，與上年相比減少  54.56萬(wàn)元。其中：

1. 林業(yè)和草原（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。年初預(yù)算335.51萬(wàn)元，與上年相比減少54.56萬(wàn)元，減少13.99%。變動(dòng)原因：在職人員減少，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)等基本支出相應(yīng)減少。

（四）住房保障支出（類）

住房保障支出類年初預(yù)算數(shù)為35.13萬(wàn)元，與上年相比減少5.04萬(wàn)元。其中：

住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算35.13萬(wàn)元，與上年相比減少5.04萬(wàn)元，減少12.55%。變動(dòng)原因：在職人員減少。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原事業(yè)發(fā)展中心2025年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算488.35萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)470.76萬(wàn)元。主要包括：基本工資131.27萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼122.63萬(wàn)元、獎(jiǎng)金7.68萬(wàn)元、績(jī)效工資31.32萬(wàn)元、住房公積金35.13萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)39.26萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)23.27萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.71萬(wàn)元、其他工資福利支出10.56萬(wàn)元、退休費(fèi)55.18萬(wàn)元、生活補(bǔ)助10.75等。

（二）公用經(jīng)費(fèi)17.58萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)2.77萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.1萬(wàn)元、差旅費(fèi)4萬(wàn)元、租賃費(fèi)0.38萬(wàn)元、專用材料費(fèi)1萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.4萬(wàn)元、福利費(fèi)0.9萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出4.03萬(wàn)元。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原事業(yè)發(fā)展中心2025年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出3萬(wàn)元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3萬(wàn)元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：

一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出3萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加1萬(wàn)元，增長(zhǎng)50%；其中：

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因與上年預(yù)算數(shù)相同。

2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出3萬(wàn)元。其中：

（1）公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算支出0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元，主要原因與上年預(yù)算數(shù)相同。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出3萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加1萬(wàn)元，主要原因根據(jù)下鄉(xiāng)工作任務(wù)加大，車輛加油支出增加。

3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元，主要原因與上年預(yù)算數(shù)相同。

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原事業(yè)發(fā)展中心2025年度政府性基金支出預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因與上年預(yù)算數(shù)相同，本單位不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原事業(yè)發(fā)展中心2025年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因與上年預(yù)算數(shù)相同，本單位不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原事業(yè)發(fā)展中心2025年度預(yù)算安排項(xiàng)目0個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算總金額0萬(wàn)元。其中，財(cái)政本年撥款金額0萬(wàn)元，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，單位資金0萬(wàn)元。

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原事業(yè)發(fā)展中心2025年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出17.58萬(wàn)元，與上年相比增加4.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.32%。主要原因是：工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)和其他商品和服務(wù)支出較上年增加。

十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原事業(yè)發(fā)展中心2025年度政府采購(gòu)支出預(yù)算總額3萬(wàn)元，其中：擬采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、擬采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、擬購(gòu)買服務(wù)支出3萬(wàn)元。

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原事業(yè)發(fā)展中心共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、業(yè)務(wù)用車0輛、其他用車2輛等。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原事業(yè)發(fā)展中心2025年度填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目22個(gè)，公開項(xiàng)目22個(gè)，公開項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。公開填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目預(yù)算488.35萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目預(yù)算的100%。

第三部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款：從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。

二、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

三、財(cái)政專戶管理資金：繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

四、單位資金：除財(cái)政撥款收入和財(cái)政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費(fèi)）、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映部門（單位）公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門（單位）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。

第四部分  預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人： 高穎              聯(lián)系電話：15334900880

第五部分  2025年度單位預(yù)算表