| 索引號(hào)： | 11152128011619116H/202503-00005 | 組配分類(lèi)： | 財(cái)政預(yù)決算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 旗水利局 | 主題分類(lèi)： | 綜合政務(wù) |
| 名稱(chēng)： | 2025年度鄂溫克族自治旗水利局本級(jí)預(yù)算公開(kāi) | 文號(hào)： | 無(wú) |
| 成文日期： | 2025-03-21 | 發(fā)布日期： | 2025-03-21 |
2025年度鄂溫克族自治旗水利局本級(jí)預(yù)算公開(kāi)
2025年度鄂溫克族自治旗水利局本級(jí)
預(yù)算公開(kāi)
批復(fù)時(shí)間： 2025 年 3 月 7 日
公開(kāi)時(shí)間： 2025 年 3 月 21 日
目 錄
第一部分 部門(mén)（單位）概況
一、主要職能、職責(zé)
二、部門(mén)（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況
三、2025年度部門(mén)（單位）主要工作任務(wù)及目標(biāo)
第二部分 2025年度部門(mén)（單位）預(yù)算情況說(shuō)明
一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明
十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說(shuō)明
十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
第四部分 預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
第五部分 2025年度部門(mén)（單位）預(yù)算表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
十、項(xiàng)目支出表
十一、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十二、政府采購(gòu)預(yù)算表
第一部分 部門(mén)（單位）概況
一、主要職能職責(zé)
根據(jù)呼倫貝爾市委、市政府批準(zhǔn)的《鄂溫克族自治旗機(jī)構(gòu)改革方案》（呼黨辦發(fā)〔2019〕10號(hào)）和《鄂溫克族自治旗委辦公室 旗人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<鄂溫克族自治旗水利局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（鄂黨辦發(fā)〔2019〕 27號(hào)）的規(guī)定，鄂溫克族自治旗水利局（簡(jiǎn)稱(chēng)旗水利局）是旗人民政府工作部門(mén)，為正科級(jí)行政單位，貫徹黨中央關(guān)于水利工作的方針政策，落實(shí)自治區(qū)黨委、呼倫貝爾市委、鄂溫克族自治旗委相關(guān)決策部署，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)水利工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。其主要職責(zé)是:
（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)關(guān)于水利工作的法律法規(guī)及有關(guān)政策、呼倫貝爾市相關(guān)規(guī)定。擬訂全旗水利規(guī)劃和政策，組織編制全旗水資源規(guī)劃、主要河湖流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等水利規(guī)劃。負(fù)責(zé)保障水資源的合理開(kāi)發(fā)利用。
（二）負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度，實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理。擬訂全旗水中長(zhǎng)期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)水資源調(diào)度。組織實(shí)施取水許可、水資源論證和防洪論證制度，指導(dǎo)開(kāi)展水資源有償使用工作。指導(dǎo)水利行業(yè)供水和牧區(qū)供水工作。
（三）指導(dǎo)水資源保護(hù)工作。組織編制并指導(dǎo)實(shí)施水資源保護(hù)規(guī)劃。指導(dǎo)地下水開(kāi)發(fā)利用和地下水資源管理保護(hù)。組織指導(dǎo)地下水超采區(qū)綜合治理。
(四）負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。擬訂節(jié)約用水政策，組織編制節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，擬訂節(jié)約用水相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施用水總量控制等管理制度，指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)。
（五）負(fù)責(zé)水利建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)管。按規(guī)定制定全旗水利工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)提出水利基本建設(shè)投資安排建議，提出國(guó)家、自治區(qū)、呼倫貝爾市和旗財(cái)政性資金安排意見(jiàn)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督管理。按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)項(xiàng)目。
(六）指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用。組織指導(dǎo)全旗水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。指導(dǎo)全旗主要河流湖泊的治理、開(kāi)發(fā)和保護(hù)。指導(dǎo)全旗河湖水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、河湖生態(tài)流量水量管理以及河湖水系統(tǒng)連道工作。
（七）指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。組織實(shí)施并監(jiān)督指導(dǎo)全旗主要流域水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。按規(guī)定權(quán)限組織有關(guān)工程的驗(yàn)收。協(xié)調(diào)指導(dǎo)水旱災(zāi)害防御工作。
（八）指導(dǎo)牧區(qū)水利工作。組織開(kāi)展灌排工程建設(shè)與改造。組織指導(dǎo)牧區(qū)飲水安全工程建設(shè)管理工作，指導(dǎo)節(jié)水灌溉有關(guān)工作。
（九）負(fù)責(zé)水土保持工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)并定期公告。負(fù)責(zé)旗級(jí)立項(xiàng)的生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)督管理工作，組織實(shí)施重點(diǎn)水土保持建設(shè)項(xiàng)目。
（十）負(fù)責(zé)水利行業(yè)執(zhí)法和安全生產(chǎn)工作。負(fù)責(zé)涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)全旗水事糾紛，組織指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織指導(dǎo)水庫(kù)、堤壩護(hù)岸工程的安全監(jiān)管。
(十一）組織開(kāi)展全旗水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作，擬訂全旗水利行業(yè)的規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。承擔(dān)水利科技相關(guān)工作。承擔(dān)水利統(tǒng)計(jì)工作。
（十二）負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理及法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他安全生產(chǎn)職責(zé)。
（十三）完成旗委、旗政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)交辦的其他工作。
(十四）職能轉(zhuǎn)變。旗水利局應(yīng)切實(shí)加強(qiáng)水資源合理利用、優(yōu)化配置和節(jié)約保護(hù)工作。堅(jiān)持節(jié)水優(yōu)先，從增加供給轉(zhuǎn)向更加重視需求管理，嚴(yán)格控制用水總量和提高用水效率。堅(jiān)持保護(hù)優(yōu)先，加強(qiáng)水資源、水域和水利工程的管理保護(hù)，維護(hù)河湖健康美麗。堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧，保障合理用水需求和水資源的可持續(xù)利用，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供水安全保障。
(十五）有關(guān)職責(zé)分工。
1.與旗應(yīng)急局有關(guān)職責(zé)分工。（具體略）
2.旗交通運(yùn)輸局有關(guān)職責(zé)分工。（具體略）
二、部門(mén)（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況
1．根據(jù)鄂溫克族自治旗水利局職責(zé)分工，本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括辦公室與計(jì)劃財(cái)務(wù)股，水利工程綜合股、河湖長(zhǎng)辦公室。本單位下屬單位包括：鄂溫克族自治旗水利局綜合保障中心。鄂溫克族自治旗水利局綜合保障中心不是財(cái)務(wù)獨(dú)立核算的預(yù)算單位，人員經(jīng)費(fèi)和公務(wù)經(jīng)費(fèi)由水利局統(tǒng)籌安排。
2．從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門(mén)（單位）2025年部門(mén)匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)2家，具體包括：鄂溫克族自治旗水利局部門(mén)本級(jí)、鄂溫克族自治旗水利局綜合保障中心。詳細(xì)情況見(jiàn)表：
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序號(hào) |
單位名稱(chēng) |
單位性質(zhì) |
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1 |
鄂溫克族自治旗水利局 |
財(cái)政撥款的行政單位 |
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2 |
鄂溫克族自治旗水利局綜合保障中心 |
公益一類(lèi)事業(yè)單位 |
三、2025年度部門(mén)（單位）主要工作任務(wù)及目標(biāo)
一是加強(qiáng)水資源與水土保持管理。嚴(yán)格貫徹落實(shí)“四水四定”要求，強(qiáng)化水資源剛性約束，落實(shí)最嚴(yán)格水資源管理考核制度。繼續(xù)跟進(jìn)華能伊敏煤電有限責(zé)任公司三期違規(guī)取水問(wèn)題；加大監(jiān)督檢查力度，加大水土保持、違規(guī)取水巡查工作。
二是加強(qiáng)水利各項(xiàng)行業(yè)安全生產(chǎn)工作落實(shí)，與應(yīng)急部門(mén)共同開(kāi)展防汛演練，積極儲(chǔ)備各類(lèi)物資，做到安全生產(chǎn)無(wú)事故發(fā)生。
三是全面加強(qiáng)河湖長(zhǎng)制工作，推進(jìn)“四亂”問(wèn)題整改，加強(qiáng)上級(jí)反饋遙感圖斑實(shí)地復(fù)核工作。
四是加大對(duì)農(nóng)村牧區(qū)安全飲水情況的排查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改，同時(shí)積極申請(qǐng)上級(jí)相關(guān)資金，按照高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃提升全旗農(nóng)村牧區(qū)安全飲水質(zhì)量。
五是委托第三方設(shè)計(jì)公司編制項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)報(bào)告，同時(shí)進(jìn)行項(xiàng)目征占地手續(xù)辦理等前期工作。
第二部分 2025年度部門(mén)（單位）預(yù)算情況說(shuō)明
一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
鄂溫克族自治旗水利局本級(jí)2025年度收入、支出預(yù)算總計(jì) 510.73294 萬(wàn)元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各減少 294.713877 萬(wàn)元，減少 36.59 %。其中：
（一）收入預(yù)算總計(jì) 510.73294 萬(wàn)元。包括：
1．本年收入合計(jì) 510.73294 萬(wàn)元。
（1）一般公共預(yù)算撥款收入 292.93394 萬(wàn)元，與上年相比減少 52.512877 萬(wàn)元，減少 15.2 %。主要原因是專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目收入減少。
（2）政府性基金預(yù)算撥款收入 0 萬(wàn)元，與上年相比增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少） 0 %。主要原因是是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
（3）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 0 萬(wàn)元，與上年相比增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少） 0 %。主要原因是是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
（4）財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入 0 萬(wàn)元，與上年相比增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少） 0 %。主要原因是是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
（5）事業(yè)收入 0 萬(wàn)元，與上年相比增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少） 0 %。主要原因是是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
（6）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元，與上年相比增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少） 0 %。主要原因是是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
（7）上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬(wàn)元，與上年相比增加（減少） 0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少） 0 %。主要原因是是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
（8）附屬單位上繳收入 0 萬(wàn)元，與上年相比增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少） 0 %。主要原因是是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
（9）其他收入 0 萬(wàn)元，與上年相比增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少） 0 %。主要原因是是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 217.799 萬(wàn)元。與上年相比減少 242.20萬(wàn)元，減少 52.65 %。主要原因是需要結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目比上年相比減少。
（二）支出預(yù)算總計(jì) 510.73294 萬(wàn)元。包括：
1．本年支出合計(jì) 510.73294 萬(wàn)元。
（1）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出 43.225487 萬(wàn)元，主要用于離退休人員支出和養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。與上年相比增加 0.921536 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 2.18 %。主要原因是在職人員工資變動(dòng)。
（2）衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出 10.963247 萬(wàn)元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)等支出。與上年相比減少 0.527084 萬(wàn)元，減少 4.59 %。主要原因是醫(yī)保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。
（2）農(nóng)林水（類(lèi)）支出 439.765591 萬(wàn)元，主要用于專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目支出和工資性支出。與上年相比減少 292.791676 萬(wàn)元，減少 39.97 %。主要原因是上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余比本年多。
（2）住房保障（類(lèi)）支出 16.778615 萬(wàn)元，主要用于職工住房公積金支出。與上年相比減少 2.316653 萬(wàn)元，減少 12.13 %。主要原因是2025年一名職工退休。
2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬(wàn)元，主要原因是2025年暫沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
鄂溫克族自治旗水利局本級(jí)2025年度收入預(yù)算總計(jì)510.73294 萬(wàn)元，包括本年收入 292.93394 萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 217.799 萬(wàn)元。其中：
本年一般公共預(yù)算收入 292.93394 萬(wàn)元，占 57.36 %；
本年政府性基金預(yù)算收入 0 萬(wàn)元，占 0 %；
本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 0 萬(wàn)元，占 0 %；
本年財(cái)政專(zhuān)戶管理資金 0 萬(wàn)元，占 0 %；
本年事業(yè)收入 0 萬(wàn)元，占 0 %；
本年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元，占 0 %；
本年上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬(wàn)元，占 0 %；
本年附屬單位上繳收入 0 萬(wàn)元，占 0 %；
本年其他收入 0 萬(wàn)元，占 0 %；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入 0 萬(wàn)元，占 0 %；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入 0 萬(wàn)元，占 0 %；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 0 萬(wàn)元，占 0 %；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財(cái)政專(zhuān)戶管理資金 0 萬(wàn)元，占 0 %；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金 217.799 萬(wàn)元，占 42.64 %。
圖1.收入預(yù)算圖
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
鄂溫克族自治旗水利局本級(jí)2025年度支出預(yù)算合計(jì) 510.73294 萬(wàn)元，其中：
基本支出 271.65394 萬(wàn)元，占 53.19 %；
項(xiàng)目支出 239.079 萬(wàn)元，占 46.81 %；
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 0 萬(wàn)元，占 0 %；
上繳上級(jí)支出 0 萬(wàn)元，占 0 %；
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0 萬(wàn)元，占 0 %。
圖2.支出預(yù)算圖
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
鄂溫克族自治旗水利局本級(jí)2025年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算 均為 510.73294 萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少 294.713877萬(wàn)元，減少 36.59 %。主要原因是本年專(zhuān)項(xiàng)收入減少，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余比上年減少。
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明
鄂溫克族自治旗水利局本級(jí)2025年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算 510.73294 萬(wàn)元，與上年相比減少 294.713877 萬(wàn)元，減少 36.59 %。具體情況如下：
（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）
社會(huì)保障和就業(yè)支出類(lèi)年初預(yù)算數(shù)為 43.225487 萬(wàn)元，與上年相比增加 0.921536 萬(wàn)元。其中：
1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算 23.8716 萬(wàn)元，與上年相比增加 1.86408 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 8.47 %。變動(dòng)原因：退休費(fèi)支出增加。
2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算 19.353887 萬(wàn)元，與上年相比減少 0.942544 萬(wàn)元，減少 4.64 %。變動(dòng)原因：機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納金額減少。
（二）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）
衛(wèi)生健康支出類(lèi)年初預(yù)算數(shù)為 10.963247 萬(wàn)元，與上年相比減少 0.527084 萬(wàn)元。其中：
1．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算 10.963247 萬(wàn)元，與上年相比減少 0.527084 萬(wàn)元，減少 4.59 %。變動(dòng)原因：行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳納金額減少。
（三）農(nóng)林水支出（類(lèi)）
農(nóng)林水支出類(lèi)年初預(yù)算數(shù)為 439.765591 萬(wàn)元，與上年相比減少 292.791676 萬(wàn)元。其中：
1．水利支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算 117.885989 萬(wàn)元，與上年相比減少 13.133093 萬(wàn)元，減少 10.02 %。變動(dòng)原因：人員及相應(yīng)工資變動(dòng)。
2．水利支出（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算 21.240288 萬(wàn)元，與上年相比減少 1.752813 萬(wàn)元，減少 7.62 %。變動(dòng)原因：2025年工勤經(jīng)費(fèi)減少。
3．水利支出（款）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）。年初預(yù)算 254.359314 萬(wàn)元，與上年相比增加 128.31423 萬(wàn)元，增加 101.8 %。變動(dòng)原因：2025年相關(guān)項(xiàng)目支出增加。
4．水利支出（款）水利工程建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算 45 萬(wàn)元，與上年相比減少 185 萬(wàn)元，減少 80.43 %。變動(dòng)原因：水利專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)支出減少。
5．水利支出（款）水資源節(jié)約管理與保護(hù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算 1.28 萬(wàn)元，與上年相比減少 6.22 萬(wàn)元，減少 82.93 %。主要原因：2025年相關(guān)項(xiàng)目支出減少。
（四）住房保障支出（類(lèi)）
住房保障支出類(lèi)年初預(yù)算數(shù)為 16.778615 萬(wàn)元，與上年相比減少 2.316653 萬(wàn)元。其中：
1．住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算 16.778615 萬(wàn)元，與上年相比減少 2.316653 萬(wàn)元，減少 12.13 %。變動(dòng)原因：一名職工退休，住房公積金繳費(fèi)支出減少。
六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明
鄂溫克族自治旗水利局本級(jí)2025年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算 271.65394 萬(wàn)元，其中：
（一）人員經(jīng)費(fèi) 239.931007 萬(wàn)元。基本工資63.0335萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼71.93052萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)、獎(jiǎng)金3.4294萬(wàn)元、績(jī)效工資6.720072萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)19.353887萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)10.963247萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.23511萬(wàn)元、住房公積金16.778615萬(wàn)元、其他工資福利支出17.239056萬(wàn)元、退休費(fèi)23.8716萬(wàn)元、生活補(bǔ)助5.376萬(wàn)元、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。
（二）公用經(jīng)費(fèi) 31.722933 萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)5.6364萬(wàn)元、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)0.1836萬(wàn)元、電費(fèi)2.35萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.65萬(wàn)元、取暖費(fèi)10.248341萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.68086萬(wàn)元、福利費(fèi)0.3萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用6.3萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出2.873732萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明
鄂溫克族自治旗水利局本級(jí)2025年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出 6 萬(wàn)元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0 萬(wàn)元，占 0 %；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 6 萬(wàn)元，占100 %；公務(wù)接待費(fèi)支出 0 萬(wàn)元，占 0 %。具體情況如下：
一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出 6 萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少 6.58 萬(wàn)元，減少 52.3 %；其中：
1．因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出 0 萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加（減少） 0 萬(wàn)元，主要原因與上年預(yù)算數(shù)相同。
2．公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出 6 萬(wàn)元。其中：
（1）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算支出 0 萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加（減少） 0 萬(wàn)元，主要原因與上年預(yù)算數(shù)相同。
（2）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出 6 萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少 6.58 萬(wàn)元，主要原因2025年下鄉(xiāng)次數(shù)減少。
3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出 0 萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加（減少） 0 萬(wàn)元，主要原因與上年預(yù)算數(shù)相同。
八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明
鄂溫克族自治旗水利局本級(jí)2025年度政府性基金支出預(yù)算支出 0 萬(wàn)元。與上年相比增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少） 0 %。主要原因本年無(wú)政府性基金預(yù)算支出。
其中：
1．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）政府住房基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）管理費(fèi)用支出（項(xiàng)）支出 0 萬(wàn)元，主要是用于本年無(wú)政府性基金預(yù)算支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明
鄂溫克族自治旗水利局本級(jí)2025年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 0 萬(wàn)元。與上年相比增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少） 0 %。主要原因.本年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。
其中：
1．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出（類(lèi)）解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出（款）“三供一業(yè)”移交補(bǔ)助支出（項(xiàng)）支出 0 萬(wàn)元，主要是用于本年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。
十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說(shuō)明
鄂溫克族自治旗水利局本級(jí)2025年度預(yù)算安排項(xiàng)目 4 個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算總金額 239.079 萬(wàn)元。其中，財(cái)政本年撥款金額 21.28 萬(wàn)元，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 217.799 萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金 0 萬(wàn)元，單位資金 0 萬(wàn)元。
十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明
鄂溫克族自治旗水利局本級(jí)2025年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出 31.722933萬(wàn)元，與上年相比增加 2.528647 萬(wàn)元，增加 8.66 %。主要原因是：行政運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)增加。
十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明
鄂溫克族自治旗水利局本級(jí)2025年度政府采購(gòu)支出預(yù)算總額 6 萬(wàn)元，其中：擬采購(gòu)貨物支出 5 萬(wàn)元、擬采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元、擬購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出 1 萬(wàn)元。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
鄂溫克族自治旗水利局本級(jí)共有車(chē)輛 2 輛，其中，一般公務(wù)用車(chē) 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 0 輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) 0 輛、業(yè)務(wù)用車(chē) 0 輛、其他用車(chē) 2 輛等。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設(shè)備 0 臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專(zhuān)用設(shè)備 0 臺(tái)（套）。
十四、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
鄂溫克族自治旗水利局本級(jí)2025年度填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目 2 個(gè)，公開(kāi)項(xiàng)目 2 個(gè)，公開(kāi)項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的50%。公開(kāi)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目預(yù)算 21.28 萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目預(yù)算的8.9%。
第三部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款：從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的各類(lèi)財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。
二、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
三、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金：繳入財(cái)政專(zhuān)戶、實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。
四、單位資金：除財(cái)政撥款收入和財(cái)政專(zhuān)戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費(fèi)）、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)（單位）用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映部門(mén)（單位）公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門(mén)（單位）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門(mén)（單位）按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)（單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。
第四部分 預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位預(yù)算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：冉洋洋 聯(lián)系電話：8815225