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目 ?錄

第一部分 ?部門概況

一、部門主要職能、職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

第二部分 ?2020年部門預(yù)算安排情況說明

一、部門預(yù)算收支總體情況說明

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明

三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分 ?其他公開事項(xiàng)說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

二、政府采購預(yù)算情況說明

三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

四、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明

第四部分 ?名詞解釋

第五部分 ?預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第六部分 ?2020年部門預(yù)算公開表

一、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

四、部門收支預(yù)算總表

五、部門收入預(yù)算總表

六、部門支出預(yù)算總表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表

第一部分 ?部門概況

一、主要職能

（一）部門職能

鄂溫克族自治旗教育局是旗人民政府主管全旗教育工作的職能部門。

（二）部門主要職責(zé)

1、貫徹落實(shí)黨和國家有關(guān)教育工作的方針、政策和法律、法規(guī)，研究制訂鄂溫克旗教育發(fā)展的規(guī)劃，擬定全旗教育體制改革的政策措施，并組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)實(shí)施。

2、統(tǒng)籌管理和指導(dǎo)全旗的學(xué)前教育、基礎(chǔ)教育、高中教育、職業(yè)教育、成人教育、民族教育、特殊教育、教師教育及其他各類教育事業(yè)。協(xié)調(diào)社會(huì)力量辦學(xué)等與公辦教育的關(guān)系，促進(jìn)其協(xié)調(diào)發(fā)展。

3、研究制訂全旗各類學(xué)校的設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)、教育教學(xué)基本要求；指導(dǎo)全旗各類教育的教育教學(xué)改革，研究提出布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整的意見。

4、受旗人民政府的委托，依法監(jiān)督、檢查、評(píng)估、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)蘇木貫徹執(zhí)行國家有關(guān)教育方針政策的情況。組織對(duì)普及九年義務(wù)教育、掃除青壯年文盲和中小學(xué)實(shí)施素質(zhì)教育等工作的督導(dǎo)與評(píng)估。

5、會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)管理上級(jí)劃撥的和旗本級(jí)的各項(xiàng)教育經(jīng)費(fèi)的投入和使用，監(jiān)督全旗教育經(jīng)費(fèi)的劃撥和使用情況；按有關(guān)規(guī)定管理教育基建項(xiàng)目。

6、負(fù)責(zé)社會(huì)力量舉辦的各類教育機(jī)構(gòu)的審核和管理工作。

7、統(tǒng)籌指導(dǎo)各類學(xué)校德育、體育、衛(wèi)生、藝術(shù)、國防教育等項(xiàng)工作。指導(dǎo)教科研、電化教育和教學(xué)儀器裝備、普及實(shí)驗(yàn)教學(xué)等。參與對(duì)青少年校外教育機(jī)構(gòu)的管理和指導(dǎo)。推動(dòng)現(xiàn)代教育技術(shù)發(fā)展工作。管理全旗教育學(xué)會(huì)、教育社團(tuán)工作。

8、統(tǒng)一管理全旗教育系統(tǒng)人事工作。推動(dòng)學(xué)校內(nèi)部管理體制改革。按規(guī)定實(shí)施學(xué)校教師的資格認(rèn)定、職務(wù)評(píng)聘和繼續(xù)教育工作；按編制標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置教師崗位；規(guī)劃并管理全旗各級(jí)各類學(xué)校的教師、管理人員以及教育行政干部隊(duì)伍的建設(shè)工作。

9、貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)有關(guān)考試招生工作的政策法規(guī)。負(fù)責(zé)全旗的高考、中考、成人高考、自學(xué)考試、高中學(xué)業(yè)水平測(cè)試的組織管理和考試服務(wù)工作。查處招生考試工作中的違規(guī)違紀(jì)違法事件。

10、貫徹落實(shí)國家、自治區(qū)、市關(guān)于語言文字工作的方針、政策；會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督檢查漢語言文字規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用情況。管理指導(dǎo)全旗教育系統(tǒng)法制建設(shè)工作，負(fù)責(zé)全旗教育行政執(zhí)法監(jiān)督、行政復(fù)議等工作。

11、管理并指導(dǎo)教育對(duì)外交流工作，負(fù)責(zé)全旗的教育外事工作，組織對(duì)外交流和引進(jìn)師資的工作。

12、負(fù)責(zé)全旗教育基本信息的統(tǒng)計(jì)、分析及信息系統(tǒng)的開發(fā)建設(shè)工作。

13、統(tǒng)籌規(guī)劃指導(dǎo)各類學(xué)校后勤改革工作，協(xié)調(diào)組織有關(guān)部門做好校內(nèi)外環(huán)境整治工作，維護(hù)學(xué)校正常秩序；指導(dǎo)學(xué)校安全、防火、保衛(wèi)等工作。

14、完成市教育局和旗委、旗人民政府交辦的其它工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，鄂溫克族自治旗教育局部門預(yù)算包括：局本級(jí)預(yù)算和局屬事業(yè)單位預(yù)算。

（一）鄂溫克族自治旗教育局部門機(jī)構(gòu)及人員基本情況

局本級(jí)及下設(shè)獨(dú)立預(yù)算單位共有41家，其中：財(cái)政撥款的行政單位1家，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位為0家，公益一類事業(yè)單位為29家，公益二類事業(yè)單位11家。

人員基本情況，編制人數(shù)2124人、實(shí)有人數(shù)2051人、離退休人數(shù)1234人（包括企業(yè)辦退休人員）、復(fù)員兵15人、合同制117人、特崗教師45人。

（二）鄂溫克族自治旗教育局局屬單位設(shè)置及人員情況

納入2020年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位情況：

單位情況表

第二部分 ??2020年部門預(yù)算安排情況說明

一、部門預(yù)算收支總體情況說明

收入預(yù)算39169.25萬元，比2019年預(yù)算增加813.17萬元，增長2.12%，增加主要是2020年預(yù)算新增企業(yè)移交地方2所幼兒園，分別是伊敏河鎮(zhèn)第一幼兒園、伊敏河鎮(zhèn)第二幼兒園，共招錄合同制人員74人；2019年招錄特崗教師29人、公開招聘事業(yè)編33人、2020年新增工會(huì)經(jīng)費(fèi)115.65萬元、新增其他交通費(fèi)用0.5萬元。

支出預(yù)算39169.25萬元，比2019年預(yù)算增加813.17萬元，增長2.12%，增加主要是2020年預(yù)算新增企業(yè)移交地方2所幼兒園，分別是伊敏河鎮(zhèn)第一幼兒園、伊敏河鎮(zhèn)第二幼兒園，共招錄合同制人員74人；2019年招錄特崗教師29人、公開招聘事業(yè)編33人。2020年新增工會(huì)經(jīng)費(fèi)115.65萬元、新增其他交通費(fèi)用0.5萬元。

（一）部門預(yù)算收入情況說明

部門預(yù)算收入39169.25萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入39169.25萬元，占比100?%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占比0%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占比0%；，其他收入0萬元，占比0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占比0%，用事業(yè)基金彌補(bǔ)的收支差額0萬元，占比0%。

（二）部門預(yù)算支出情況說明

部門預(yù)算支出39169.25萬元，其中：基本支出35801.41萬元，占比91.4%；項(xiàng)目支出3367.84萬元，占比8.6%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占比0%。

主要用于“教育系統(tǒng)的機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、業(yè)務(wù)活動(dòng)等”方面支出。

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明

（一）財(cái)政撥款規(guī)模情況

財(cái)政撥款收支預(yù)算39169.25萬元，包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款39169.25萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款具體使用安排情況

1.一般公共服務(wù)類28986.27萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加1650.13萬元。主要用于工資福利支出。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出5770.46萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少609.45萬元。主要用于繳納社保。

3、衛(wèi)生健康支出1568.51萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少304.5萬元。主要用于繳納醫(yī)療保險(xiǎn)。

4、住房保障支出2804.01萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加37萬元。主要用于繳納住房公積金。

5、農(nóng)林水支出40萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加40萬元。主要用于教育扶貧資金。

三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%。

我單位無政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算17.42萬元，比上年預(yù)算減少0.59萬元，減少3.27%；本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)減少7.35萬元，減少29.67%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%，本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加0萬元，增長0?%。

2、公務(wù)接待費(fèi)3.7萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.45萬元，下降10.84%，本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)減少0.36萬元，減少8.86%。

3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.72萬元，比上年預(yù)算減少0.14萬元，減少1%，本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)減少6.99萬元，減少33.75%。其中，公務(wù)用車購置0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，增長0%，本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加0萬元，增長0?%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.72萬元，本年預(yù)算比上年預(yù)算減少0.14萬元，減少1%，比上年執(zhí)行數(shù)減少6.99萬元，減少33.75%。減少主要原因是大力壓縮三公經(jīng)費(fèi)。

第三部分 ?其他公開事項(xiàng)說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)安排情況說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2020年，我局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算59.5萬元，其中辦公費(fèi)27.5萬元、印刷費(fèi)?1萬元、郵電費(fèi)4.32萬元、差旅費(fèi)0.75萬元、會(huì)議費(fèi)?0元、福利費(fèi)?0萬元、取暖費(fèi)21.54萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.1萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.4萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元、勞務(wù)費(fèi)0.2萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.39萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元、其他交通費(fèi)0.2萬元、手續(xù)費(fèi)0.1萬元，比上年增加52.3萬元，增長726%,主要原因是2020年工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加0.39萬元、集中供熱取暖費(fèi)增加21.54萬元、電子政務(wù)網(wǎng)費(fèi)增加0.72萬元、人員變動(dòng)人頭費(fèi)增加0.55、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加1萬元、教育局機(jī)關(guān)辦公經(jīng)費(fèi)增加24.5萬元等原因。

2020年，教育系統(tǒng)事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算2043.52萬元，其中辦公費(fèi)381.25萬元、水費(fèi)1.45萬元、電費(fèi)11.48萬元、印刷費(fèi)0.7萬元、郵電費(fèi)1.14萬元、差旅費(fèi)30.27萬元、維修（護(hù)）費(fèi)202.38萬元、租賃費(fèi)0.85萬元、會(huì)議費(fèi)0萬元、福利費(fèi)0萬元、取暖費(fèi)818.07萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.06萬元、培訓(xùn)費(fèi)272.96萬元、公務(wù)接待費(fèi)3.2萬元、專用材料費(fèi)92.9萬元、勞務(wù)費(fèi)91.85萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)7萬、工會(huì)經(jīng)費(fèi)115.65萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.22萬元、其他交通費(fèi)0.5萬元、手續(xù)費(fèi)0.6萬元。教育系統(tǒng)事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比上年增加705.41萬元，增長68.62%，主要原因是2020年預(yù)算新增企業(yè)移交地方2所幼兒園，分別是伊敏河鎮(zhèn)第一幼兒園、伊敏河鎮(zhèn)第二幼兒園，共招錄合同制人員74人；2019年招錄特崗教師29人、公開招聘事業(yè)編33人。2020年新增工會(huì)經(jīng)費(fèi)115.65萬元、新增其他交通費(fèi)用0.5萬元，導(dǎo)致2020年事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算費(fèi)用有所增加。

二、政府采購預(yù)算情況說明

政府采購預(yù)算總額297.23萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 ??297.23萬元，較上年增加295.47萬元，增長99.41%。政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，增長0?%。政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。

三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2019年末，共有車輛15輛， 其中：一般公共用車12輛、機(jī)要通信車0輛、應(yīng)急保障車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤車0輛、特種專業(yè)技術(shù)車0輛，其他用車3輛，主要用于學(xué)校后勤保障、試題運(yùn)送、馬匹運(yùn)輸?shù)龋粏挝粌r(jià)值100萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）等。

四、2020年度項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明

項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)填報(bào)情況

2020年，填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，公開績效目標(biāo)1個(gè)，公開項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。公開填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算40萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。

（公開填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出資金量不得低于預(yù)算批復(fù)資金的80%。）

第四部分 ?名詞解釋

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：是指鄂溫克族自治旗財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入?：是指除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入” 、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和共用支出。

八、項(xiàng)目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國內(nèi)城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)員車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過路過橋費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)：是指為保障事業(yè)單位運(yùn)轉(zhuǎn)，用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十一、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

十二、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

第五部分 ?預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：馬莉????????聯(lián)系電話：13947060159

第六部分 ?部門預(yù)算公開表

詳見附表：部門預(yù)算公開8張表以總表形式上傳，項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表以總表形式上傳。（樣式見鄂溫克族自治旗部門預(yù)算公開樣式）

附件：2020年預(yù)算公開表