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第一部分  部門(mén)概況

一、主要職能

（一）部門(mén)職能

鄂溫克族自治旗扶貧開(kāi)發(fā)辦公室是旗人民政府主管的政府職能部門(mén)。

（二）部門(mén)主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)、市各級(jí)黨委政府關(guān)于扶貧開(kāi)發(fā)工作的方針、政策，研究制定全旗扶貧開(kāi)發(fā)中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度項(xiàng)目計(jì)劃，精準(zhǔn)規(guī)劃項(xiàng)目、精準(zhǔn)安排資金、精準(zhǔn)實(shí)施項(xiàng)目。

2、承擔(dān)扶貧開(kāi)發(fā)項(xiàng)目管理責(zé)任。負(fù)責(zé)制定貧困地區(qū)和貧困群眾生產(chǎn)生活條件改善、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、災(zāi)后扶貧、貧困鄉(xiāng)村和片區(qū)整體推進(jìn)及綜合開(kāi)發(fā)、集中連片貧困地區(qū)及少數(shù)民族等貧困群體和區(qū)域扶貧開(kāi)發(fā)項(xiàng)目規(guī)劃與年度項(xiàng)目計(jì)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督管理。

3、負(fù)責(zé)全旗扶貧對(duì)象建檔立卡識(shí)別、退出動(dòng)態(tài)管理及扶貧開(kāi)發(fā)統(tǒng)計(jì)和監(jiān)測(cè)工作。

4、協(xié)助有關(guān)部門(mén)對(duì)扶貧資金進(jìn)行監(jiān)管。會(huì)同有關(guān)部門(mén)指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督扶貧資金的使用；組織扶貧開(kāi)發(fā)項(xiàng)目績(jī)效考核評(píng)價(jià)。

5、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、落實(shí)金融扶貧相關(guān)工作，促進(jìn)貧困地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

6、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)易地扶貧搬遷、貧困地區(qū)勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)。

7、組織、動(dòng)員社會(huì)各界廣泛參與扶貧開(kāi)發(fā)。負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)旗級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位定點(diǎn)扶貧和干部職工結(jié)對(duì)幫扶工作，促進(jìn)貧困地區(qū)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。

8、組織好各類(lèi)扶貧系統(tǒng)及各蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)負(fù)責(zé)扶貧工作的干部培訓(xùn)工作。

9、承辦旗委、旗人民政府和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，鄂溫克族自治旗扶貧開(kāi)發(fā)辦公室部門(mén)預(yù)算包括：扶貧辦本級(jí)預(yù)算。

（一）鄂溫克族自治旗扶貧開(kāi)發(fā)辦公室部門(mén)機(jī)構(gòu)及人員基本情況

本級(jí)獨(dú)立預(yù)算單位1家，其中：財(cái)政撥款的行政單位1家，核定行政編制6人，事業(yè)編制3人；實(shí)有在職人員11人，退休人員4人，復(fù)員兵1人，合同制人員2人。

（二）鄂溫克族自治旗扶貧開(kāi)發(fā)辦公室屬單位設(shè)置及人員情況

納入2020年部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位情況：

單位情況表

第二部分   2020年部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明

一、部門(mén)預(yù)算收支總體情況說(shuō)明

收入預(yù)算1526.30萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加1347.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)754.5%，增加主要是由于產(chǎn)業(yè)扶貧、健康扶貧、金融扶貧貸款貼息、培訓(xùn)等助力脫貧攻堅(jiān)扶貧項(xiàng)目的預(yù)算增加。

支出預(yù)算1526.30萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加1347.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)754.5%，增加主要是由于產(chǎn)業(yè)扶貧、健康扶貧、金融扶貧貸款貼息、培訓(xùn)等助力脫貧攻堅(jiān)扶貧項(xiàng)目的預(yù)算增加。

（一）部門(mén)預(yù)算收入情況說(shuō)明

部門(mén)預(yù)算收入1526.30萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入   1526.3萬(wàn)元，占比100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，占比0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占比0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占比0%；，其他收入0萬(wàn)元，占比0 %；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占比0%，用事業(yè)基金彌補(bǔ)的收支差額0萬(wàn)元，占比0%。

（二）部門(mén)預(yù)算支出情況說(shuō)明

部門(mén)預(yù)算支出1526.30萬(wàn)元，其中：基本支出163.78萬(wàn)元，占比10.73%；項(xiàng)目支出1362.52萬(wàn)元，占比89.27%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 0萬(wàn)元，占比0%。

主要用于機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)辦公經(jīng)費(fèi)、人員工資、職工社保、公積金及脫貧攻堅(jiān)扶貧項(xiàng)目等方面支出。

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款規(guī)模情況

財(cái)政撥款收支預(yù)算1526.30萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1526.30萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款具體使用安排情況

1.一般公共服務(wù)類(lèi)14.5萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加14.5萬(wàn)元。主要用于撥付第一書(shū)記駐村工作經(jīng)費(fèi)支出。

2、社會(huì)保障和就業(yè)類(lèi)17.05萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少3.07萬(wàn)元。主要用于職工社保和公積金。

3、 衛(wèi)生健康支出8.66萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少0.3萬(wàn)元，主要用于繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)。    

4、農(nóng)林水支出1473.99萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加1336.21萬(wàn)元，主要用于產(chǎn)業(yè)扶貧、健康扶貧、金融扶貧貸款貼息、培訓(xùn)等脫貧攻堅(jiān)扶貧項(xiàng)目。

5、住房保障支出12.10萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0.34萬(wàn)元，主要用于繳納職工住房公積金。

三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

我單位無(wú)政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算2.9萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加1萬(wàn)元，增長(zhǎng)52.63 %；本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加1萬(wàn)元，增長(zhǎng)52.63 %。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）   0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %，本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加（減少）  0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。

2、公務(wù)接待費(fèi)0.4萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。

3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加1萬(wàn)元，增長(zhǎng)66.67%，本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加1萬(wàn)元，增長(zhǎng)66.67 %。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %，本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬(wàn)元，本年預(yù)算比上年預(yù)算增加1萬(wàn)元，增長(zhǎng)66.67 %，比上年執(zhí)行數(shù)增加1萬(wàn)元，增長(zhǎng)66.67 %。增加主要是由于2020年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算的標(biāo)準(zhǔn)提高。

第三部分  其他公開(kāi)事項(xiàng)說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2020年，我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算15.88萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)5.3萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬(wàn)元、接待費(fèi)0.4萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.45萬(wàn)元、取暖費(fèi)5.61萬(wàn)元、政務(wù)網(wǎng)費(fèi)0.72萬(wàn)元、汽車(chē)保險(xiǎn)費(fèi)0.9萬(wàn)元。比上年增加8.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)120.56 %。主要原因是本年度將脫貧攻堅(jiān)指揮部辦公場(chǎng)所取暖費(fèi)、政務(wù)網(wǎng)費(fèi)、汽車(chē)保險(xiǎn)費(fèi)列入預(yù)算，及公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)的增加。

二、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

政府采購(gòu)預(yù)算總額0.9萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %。政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %。政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.9萬(wàn)元，較上年增加0.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。

三、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

截至2019年末，共有車(chē)輛1輛， 其中：一般公共用車(chē)1輛、機(jī)要通信車(chē)0輛、應(yīng)急保障車(chē)0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛，主要用于日常公務(wù)運(yùn)行、下鄉(xiāng)用車(chē)等；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）等。

四、2020年度項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)填報(bào)情況

2020年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)，公開(kāi)績(jī)效目標(biāo)4個(gè)，公開(kāi)項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的80%。公開(kāi)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算696.74萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的81.69%。

第四部分  名詞解釋

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：是指鄂溫克族自治旗財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：是指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入” 、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和共用支出。

八、項(xiàng)目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)內(nèi)城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)員車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)：是指為保障事業(yè)單位運(yùn)轉(zhuǎn)，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十一、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)活動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

十二、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

第五部分  預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預(yù)算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：晶 晶   聯(lián)系電話：8814003