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內(nèi)蒙古輝河國家級自然保護區(qū)管理局

2021年部門預(yù)算公開報告

第一部分  部門概況

一、部門主要職能、職責(zé)

1、宣傳貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)、自治旗有關(guān)保護區(qū)的方針政策、法律法規(guī)、條例；制定和修編輝河國家級自然保護區(qū)總體規(guī)劃，制定各項管理制度，并組織實施。

    2、負(fù)責(zé)保護區(qū)內(nèi)河流、湖泊、漫灘、旱灘、森林、草原、濕地等自然資源、自然環(huán)境的統(tǒng)一管理、監(jiān)督及保護、監(jiān)測、調(diào)查、科研、統(tǒng)計等工作。

    3、加強與科研院校合作，建立科研、實驗基地，探索自然演變規(guī)律及合理利用、開發(fā)生物資源的科學(xué)途徑；

    4、承擔(dān)保護區(qū)的宣傳教育、各項科研活動、生態(tài)旅游、蘆葦開發(fā)利用、漁業(yè)等的管理工作

5、負(fù)責(zé)鳥類繁育研究，開展鳥類救護工作。

6、上級交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

1. 從預(yù)算單位構(gòu)成看，輝河保護區(qū)部門預(yù)算包括：部門本級預(yù)算。

2021年共有機構(gòu)數(shù)1家，其中行政單位0家、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1家、公益一類事業(yè)單位0家、公益二類事業(yè)單位0家。與上年相比，機構(gòu)數(shù)量增（減）0家。

預(yù)算單位情況表

2.人員基本情況：

編制數(shù)15名，其中行政編制15名。

2021年預(yù)算財政供養(yǎng)人員共計53人，其中實有在職49人、離休0人、退休4人、遺屬0人。與上年相比，在職人員比上年增加（或減少）0人，離休人員比上年增加（或減少）0人。退休人員比上年增加（或減少）0人。

第二部分 2021年部門預(yù)算安排情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支總體情況說明

收入預(yù)算611.06萬元，比2020年預(yù)算增加52.57萬元，增加9.41%，增加主要是由于社保費用增加，人員成本增加。

支出預(yù)算611.06萬元，比2020年預(yù)算增加52.57萬元，增加9.41%%，增加主要是由于社保費用增加，人員成本增加。

（一）部門預(yù)算收入情況說明

部門預(yù)算收入為611.06萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入611.06萬元，占比100%；政府性基金預(yù)算撥款0萬元，占比0%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占比0%；其他收入0萬元，占比0%，上年結(jié)轉(zhuǎn)安排0萬元，占比0%。

（二）部門預(yù)算支出情況說明

部門預(yù)算支出611.06萬元，其中：基本支出611.06萬元，占比100%；項目支出0萬元，占比0%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占比0%。 主要用于人員工資方面的支出。

（三）部門預(yù)算收支較上年增減分析

2021年部門預(yù)算收入、支出611.06萬元，比上年增加52.57萬元，增加9.41%，增加主要是由于社保費用增加，人員成本增加。

二、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況說明

（一）財政撥款預(yù)算結(jié)構(gòu)情況

財政撥款收支預(yù)算611.06萬元，包括一般公共預(yù)算財政撥款611.06萬元、占比100%；政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，占比0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占比0%。較2020年增加52.57萬元，增加9.41%，增加主要是由于社保費用增加，人員成本增加。

（二）2021年一般公共預(yù)算財政撥款具體使用安排情況

1.201一般公共服務(wù)支出0萬元，占比0%，較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元。

2.203國防支出0萬元，占比0%，較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元。

3.204公共安全支出0萬元，占比0%，較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元。

4.205教育支出0萬元，占比0%，較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元。

5.206科學(xué)技術(shù)支出0萬元，占比0%，較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元。

6.207文化旅游體育與傳媒支出0萬元，占比0%，較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元。

7.208社會保障和就業(yè)支出34.81萬元，占比5.7%，主要用于社保方面的支出。較上年預(yù)算數(shù)減少6.26萬元，減少原因工資變動。

8.210衛(wèi)生健康支出29.17萬元，占比4.77%，主要用于職工醫(yī)療保險費。較上年預(yù)算數(shù)增加2.9萬元，增加原因工資變動。

9.211節(jié)能環(huán)保支出507.82萬元，占比83.10%，主要用于人員工資方面的支出。較上年預(yù)算數(shù)增加54.81萬元， 增加原因工資變動。

10.212城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，占比0%，較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元。

11.213農(nóng)林水支出0萬元，占比0%，較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元。

12.214交通運輸支出0萬元，占比0%，較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元。

13.215資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元，占比0%，較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元。

14.216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，占比0%，較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元。

15.217金融支出0萬元，占比0%，較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元。

16.220自然資源海洋氣象等支出0萬元，占比0%，較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元。

17.221住房保障支出39.26萬元，占比6.42%，主要用于住房公積金繳費。較上年預(yù)算數(shù)減少1.1萬元， 減少原因工資變動。

18.222糧油物資儲備支出0萬元，占比0%，較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元。

19.224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元，占比0%，較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元。

20.229其他支出0萬元，0萬元，占比0%，較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元。

21.231債務(wù)還本支出0萬元，占比0%，較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元。

22.232債務(wù)付息支出0萬元，占比0%，較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元。

三、政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況說明

2021年我單位無政府性基金財政撥款預(yù)算

四、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出預(yù)算情況說明

我單位2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出。

五、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2021年財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算2萬元，占總支出的0.33%，較上年預(yù)算減少（或增加）0萬元，減少（或增加）0%;本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)減少17.16萬元，減少89.56%.其中：

（一）因公出國（境）費0萬元，較上年預(yù)算減少（或增加）0萬元，減少（或增加）0%。

本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)減少（或增加）0萬元，減少（或增長）0%。

（二）公務(wù)接待費2萬元，較上年預(yù)算減少0萬元，減少0%;。

本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加0萬元，增長0%。

（三）公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費0萬元，較上年預(yù)算減少0萬元，減少0%；本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)減少17.16萬元，減少89.56%，其中：

1.公務(wù)用車購置經(jīng)費0萬元，較上年預(yù)算減少（或增加）萬元，減少（或增長）0%。

本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)減少（或增加）0萬元，減少（或增加）0%。

2.公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年預(yù)算減少（或增加）0萬元，減少（或增加）0%。

本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)減少17.16萬元，減少89.56%，減少主要原因為公車運行維護費預(yù)算在項目經(jīng)費中。

第三部分 其他公開事項說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等。

2021年我局機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算0萬元，其中：302商品和服務(wù)支出類：辦公費0萬元、印刷費0萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費0萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費0萬元、因公出國（境） 費用0萬元、維修（護）費0萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓(xùn)費0萬元、公務(wù)接待費0萬元、專用材料費0萬元、被裝購置費0萬元、專用燃料費0萬元、勞務(wù)費0萬元、委托業(yè)務(wù)費0萬元、工會經(jīng)費0萬元、福利費0萬元、公務(wù)用車運行維護費0萬元、其他交通費用0萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務(wù)支出0萬元；310資本性支出類：房屋建筑物購建0萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、專用設(shè)備購置0萬元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0萬元、大型修繕0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、物資儲備0萬元、土地補償0萬元、安置補助0萬元、地上附著物和青苗補償0萬元、拆遷補償0萬元、公務(wù)用車購置0萬元、其他交通工具購置0萬元、文物和陳列品購置0萬元、無形資產(chǎn)購置0萬元、其他資本性支出0萬元。

2021年機關(guān)運行經(jīng)費比上年增加（減少）0萬元，增長（或下降）0%。

二、事業(yè)運行經(jīng)費安排情況說明

事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費，是指各事業(yè)單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2021年我單位事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費財政撥款預(yù)算59.93萬元，其中：302商品和服務(wù)支出類：辦公費9.31萬元、印刷費0.4萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0.05萬元、水費0.5萬元、電費2.5萬元、郵電費0.95萬元、取暖費22.91萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費1.5萬元、因公出國（境） 費用0萬元、維修（護）費0萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓(xùn)費0萬元、公務(wù)接待費2萬元、專用材料費0萬元、被裝購置費0萬元、專用燃料費0萬元、勞務(wù)費0萬元、委托業(yè)務(wù)費0萬元、工會經(jīng)費1.1萬元、福利費0萬元、公務(wù)用車運行維護費0萬元、其他交通費用18.72萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務(wù)支出0萬元；310資本性支出類：房屋建筑物購建0萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、專用設(shè)備購置0萬元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0萬元、大型修繕0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、物資儲備0萬元、土地補償0萬元、安置補助0萬元、地上附著物和青苗補償0萬元、拆遷補償0萬元、公務(wù)用車購置0萬元、其他交通工具購置0萬元、文物和陳列品購置0萬元、無形資產(chǎn)購置0萬元、其他資本性支出0萬元。

2021年事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費比上年增加39.35萬元，增長191.21%，增長主要原因是增加取暖費和公車補助費用。

三、政府采購預(yù)算情況說明

2021年政府采購預(yù)算17.33萬元，采購金額為本級財政撥款，其中A貨物類10.03萬元、B工程類0萬元、C服務(wù)類7.3萬元。較上年增加17.33萬元，增長100%，其中：

1.A貨物類預(yù)算10.03萬元，占比57.88%，較上年增加10.03萬元，增加100%，增加原因為本年需政府采購設(shè)備。

2.B工程類預(yù)算0萬元，占比0%，較上年增加（或減少）0萬元，增加（或減少）0%。

3.C服務(wù)類預(yù)算7.3萬元，占比42.12%，較上年增加7.3萬元，增加100%，增加原因為車輛保險費。  

四、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

2021年公務(wù)用車及大型設(shè)備情況：

截至2020年末，共有車輛2輛，其中機要通信應(yīng)急用車0輛、調(diào)研用車0輛、離退休干部用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛、其他車2輛。較上年增加（或減少）  0輛。

單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

五、2021年度項目支出績效目標(biāo)情況說明

2021年，填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目7個，公開績效目標(biāo)7個，公開項目占全部預(yù)算項目的100%。公開填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算89.51萬元，占全部項目支出預(yù)算的100%。

第四部分   名詞解釋

一、一般公共預(yù)算財政撥款收入：指各單位從各級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金

六、基本支出：指各單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

七、項目支出：指各單位為完成特定的工作任務(wù)，在基本支出之外發(fā)生的專項性支出。

八、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，經(jīng)及上述人員繳納的各項社會保險費等。

九、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

十、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

十一、“三公”經(jīng)費：指因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費和公務(wù)接待費。其中：公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費指部門公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指部門按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

十二、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

十三、事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費：是指為保障事業(yè)單位（不含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第五部分   預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：沃蕾   聯(lián)系電話：152****1078

第六部分   部門預(yù)算公開表

附表：

1.部門預(yù)算公開表

2.項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表

內(nèi)蒙古輝河國家級自然保護區(qū)管理局

2021年4月25日