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鄂溫克族自治旗內(nèi)蒙古輝河國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局2022年部門(mén)預(yù)算

公開(kāi)報(bào)告

2022年6月6日

目  錄

第一部分 部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職能、工作職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明

一、部門(mén)預(yù)算收支總體情況說(shuō)明

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出預(yù)算情況說(shuō)明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分 其他公開(kāi)事項(xiàng)說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

二、事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

三、“政府采購(gòu)計(jì)劃”預(yù)算情況說(shuō)明

四、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

五、部門(mén)組織征收收入計(jì)劃

六、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第五部分 預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第六部分 2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十、項(xiàng)目支出表

十一、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十二、政府采購(gòu)預(yù)算表

鄂溫克族自治旗內(nèi)蒙古輝河國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局2022年部門(mén)

預(yù)算公開(kāi)報(bào)告

第一部分  部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職能、職責(zé)

1.保護(hù)和發(fā)展輝河國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)珍貴、瀕危、稀有動(dòng)植物等所有自然資源,做好防火工作，依法查處破壞保護(hù)區(qū)內(nèi)生物資源和自然環(huán)境的違法行為及其責(zé)任人；

2.編制輝河保護(hù)區(qū)的總體規(guī)劃，負(fù)責(zé)自然保護(hù)區(qū)各項(xiàng)建設(shè)及基本建設(shè)編報(bào)工作；制定管理規(guī)則和崗位責(zé)任制度，負(fù)責(zé)起草輝河國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理?xiàng)l例和管理辦法并提交保護(hù)區(qū)所在地人民代表大會(huì)；

3.依法保護(hù)和管理保護(hù)區(qū)內(nèi)河流、湖泊、漫灘、旱灘、森林、草原、濕地等自然環(huán)境和自然資源；依法審批和管理保護(hù)區(qū)內(nèi)所有建設(shè)項(xiàng)目和資源開(kāi)發(fā)項(xiàng)目；依法監(jiān)督和管理保護(hù)區(qū)內(nèi)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；

4.定期組織自然環(huán)境和自然資源調(diào)查，建立自然資源檔案；開(kāi)展科學(xué)研究，建立科研、實(shí)驗(yàn)基地，開(kāi)展科普宣傳教育，擴(kuò)大對(duì)外科技交流，探索自然演變規(guī)律及合理利用、開(kāi)發(fā)生物資源的科學(xué)途徑；

5、完善界樁、界碑、宣傳、警示牌，穩(wěn)定土地權(quán)屬；

6、依法開(kāi)展自然保護(hù)區(qū)生態(tài)旅游、蘆葦開(kāi)發(fā)利用、漁業(yè)等多種經(jīng)營(yíng)，增強(qiáng)保護(hù)區(qū)自我發(fā)展能力；引導(dǎo)保護(hù)區(qū)及周邊地區(qū)內(nèi)群眾發(fā)展環(huán)境友好產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)，正確處理保護(hù)與發(fā)展的關(guān)系，逐步建立自然保護(hù)區(qū)社區(qū)共管體系；

7、負(fù)責(zé)鳥(niǎo)類(lèi)繁育研究，開(kāi)展鳥(niǎo)類(lèi)救護(hù)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年鄂溫克族自治旗內(nèi)蒙古輝河國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局是獨(dú)立預(yù)算參公事業(yè)單位。

（一）內(nèi)蒙古輝河國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局部門(mén)機(jī)構(gòu)

2022年，輝河保護(hù)區(qū)管理局共有機(jī)構(gòu)數(shù)1家，其中財(cái)政撥款的行政單位0家、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1家、公益一類(lèi)事業(yè)單位0家、公益二類(lèi)事業(yè)單位0家。與去年相比，機(jī)構(gòu)數(shù)量增（減）0家，原因?yàn)闊o(wú)

（二）輝河保護(hù)區(qū)管理局屬單位設(shè)置

納入輝河保護(hù)區(qū)管理局2022年部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位情況如下：

預(yù)算單位情況表

（三）人員基本情況：

編制數(shù)27名，其中行政編制26名、工勤編制0名、事業(yè)編制1名。

2022年預(yù)算實(shí)有人數(shù)共計(jì)31人，其中實(shí)有在職27人、離休0人、退休4人。與上年相比，在職人員比上年增加（或減少）0人，增加（或減少）原因?yàn)闊o(wú)。離休人員比上年增加（或減少）0人，增加（或減少）原因無(wú)。退休人員比上年增加（或減少）0人，增加（或減少）原因無(wú)。

第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明

一、2022年部門(mén)預(yù)算收支總體情況說(shuō)明

2022年部門(mén)預(yù)算總收入為599.80萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少11.26萬(wàn)元，下降0.01%，減少主要原因?yàn)檫\(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)減少。

（一）部門(mén)預(yù)算收入情況說(shuō)明

部門(mén)預(yù)算收入為599.80萬(wàn)元，其中：本年收入一般公共預(yù)算撥款收入599.80萬(wàn)元，占比100%；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，占比0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元，占比0%，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金0萬(wàn)元，占比0%，事業(yè)收入0萬(wàn)元，占比0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占比0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占比0%，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占比0%，其他收入0萬(wàn)元，占比0%，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，占比0%。，其中：一般公共預(yù)算撥款0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金0萬(wàn)元，單位資金0萬(wàn)元。

（二）部門(mén)預(yù)算支出情況說(shuō)明

部門(mén)預(yù)算支出599.80萬(wàn)元，其中：基本支出551.80萬(wàn)元，占比91%；項(xiàng)目支出48萬(wàn)元，占比9%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占比0%，上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占比0%，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占比0%。

主要用于“事業(yè)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、農(nóng)林水支出和住房保障支出等”方面支出。

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款預(yù)算規(guī)模情況

財(cái)政撥款收支預(yù)算599.80萬(wàn)元，其中本年收入安排一般公共預(yù)算財(cái)政撥款599.80萬(wàn)元、占比100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，占比0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元，占比0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占比0%。較2021年減少11.26萬(wàn)元，減少0.01%。

（二）財(cái)政撥款預(yù)算結(jié)構(gòu)情況

2022年部門(mén)預(yù)算中，財(cái)政撥款支出數(shù)為599.80萬(wàn)元，用于以下方面：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，占支出的0%；國(guó)防支出0萬(wàn)元，占支出的0%、204公共安全支出0萬(wàn)元，占支出的0%、教育支出0萬(wàn)元，占支出的0%，科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元，占支出的0%，文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元，占支出的0%，社會(huì)保障和就業(yè)支出34.75萬(wàn)元，占支出的0.06%；衛(wèi)生健康支出30.05萬(wàn)元，占支出的0.05%；節(jié)能環(huán)保支出491.46萬(wàn)元，占支出的0.82%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元，占支出的0%，農(nóng)林水支出17.25萬(wàn)元，占支出的0.03%，交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元，占支出的0%，資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元，占支出的0%，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬(wàn)元，占支出的0%，金融支出0萬(wàn)元，占支出的0%，自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元，占支出的0%，住房保障支出26.29萬(wàn)元，占支出的0.04%，糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元，占支出的0%，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元，占支出的0%。

（三）2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款具體使用安排情況

1.201一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，主要用于無(wú)。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元， 增加（或減少）原因無(wú)

2.203國(guó)防支出0萬(wàn)元，主要用于無(wú)。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元， 增加（或減少）原因無(wú)

3.204公共安全支出0萬(wàn)元，主要用于無(wú)。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元， 增加（或減少）原因無(wú)。

4.205教育支出0萬(wàn)元，主要用于無(wú)。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元， 增加（或減少）原因無(wú)

5.206科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元，主要用于無(wú)。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元， 增加（或減少）原因無(wú)

6.207文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元，主要用于無(wú)。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元， 增加（或減少）原因無(wú)。

7.208社會(huì)保障和就業(yè)支出34.75萬(wàn)元，主要用于社保方面的支出。較上年預(yù)算數(shù)減少0.06萬(wàn)元， 減少原因工資變動(dòng)。

8.210衛(wèi)生健康支出30.05萬(wàn)元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。較上年預(yù)算數(shù)增加0.88萬(wàn)元， 增加原因工資變動(dòng)。

9.211節(jié)能環(huán)保支出491.46萬(wàn)元，主要用于人員工資方面的支出。較上年預(yù)算數(shù)減少16.36萬(wàn)元， 減少原因工資變動(dòng)。

10.212城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元，主要用于無(wú)。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元， 增加（或減少）原因無(wú)。

11.213農(nóng)林水支出17.25萬(wàn)元，主要用于專(zhuān)項(xiàng)資金支出。較上年預(yù)算數(shù)增加17.25萬(wàn)元， 增加原因為動(dòng)植物保護(hù)、濕地保護(hù)。

12.214交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元，主要用于無(wú)。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元， 增加（或減少）原因無(wú)。

13.215資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元，主要用于無(wú)。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元， 增加（或減少）原因無(wú)。

14.216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬(wàn)元，主要用于無(wú)。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元， 增加（或減少）原因無(wú)。

15.217金融支出0萬(wàn)元，主要用于無(wú)。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元， 增加（或減少）原因無(wú)。

16.220自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元，主要用于無(wú)。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元， 增加（或減少）原因無(wú)。

17.221住房保障支出26.29萬(wàn)元，主要用于住房公積金繳費(fèi)。較上年預(yù)算數(shù)減少12.97萬(wàn)元， 減少原因工資變動(dòng)。

18.222糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元，主要用于無(wú)。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元， 增加（或減少）原因無(wú)。

19.224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元，主要用于無(wú)。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元， 增加（或減少）原因無(wú)。

20.229其他支出0萬(wàn)元，主要用于無(wú)。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元， 增加（或減少）原因無(wú)。

21.231債務(wù)還本支出0萬(wàn)元，主要用于無(wú)。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元， 增加（或減少）原因無(wú)。

22.232債務(wù)付息支出0萬(wàn)元，主要用于無(wú)。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元， 增加（或減少）原因無(wú)。

三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

 我單位無(wú)政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算。

四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出預(yù)算情況說(shuō)明

我單位2022年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2022年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算11.10萬(wàn)元，占總支出的0.02%，其中本年撥款安排三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算11.10萬(wàn)元、上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元。剔除上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算后，同比口徑對(duì)比，本年撥款安排的三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算較上年預(yù)算增加9.1萬(wàn)元;其中：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，其中本年撥款安排0萬(wàn)元、上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。剔除上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對(duì)比，本年撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算減少（或增加）0萬(wàn)元，減少（或增加）0%；減少或（增長(zhǎng)）主要原因?yàn)闊o(wú)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，其中本年撥款安排0萬(wàn)元、上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。剔除上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對(duì)比，本年撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算減少0萬(wàn)元，減少0%;減少（或增長(zhǎng)）主要原因?yàn)闊o(wú)。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)9.10萬(wàn)元，其中本年撥款安排9.10萬(wàn)元、上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。剔除上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對(duì)比，本年撥款安排的公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算增加9.10萬(wàn)元；其中：

1.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，其中本年撥款安排0萬(wàn)元、上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。剔除上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對(duì)比，本年撥款安排的公務(wù)用車(chē)購(gòu)置經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算減少0萬(wàn)元，減少0%；減少（或增加）主原因?yàn)闊o(wú)；

2.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.10萬(wàn)元，其中本年撥款安排9.10萬(wàn)元、上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。剔除上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對(duì)比，本年撥款安排的公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算增加9.10萬(wàn)元；減少（或增加）主要原因?yàn)楣珓?wù)用車(chē)運(yùn)行支出。

第三部分 其他公開(kāi)事項(xiàng)說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

2022年我局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬(wàn)元，其中：302商品和服務(wù)支出類(lèi)：辦公費(fèi)0萬(wàn)元、印刷費(fèi)0萬(wàn)元、咨詢(xún)費(fèi)0萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0萬(wàn)元、水費(fèi)0萬(wàn)元、電費(fèi)0萬(wàn)元、郵電費(fèi)0萬(wàn)元、取暖費(fèi)0萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、差旅費(fèi)0萬(wàn)元、因公出國(guó)（境） 費(fèi)用0萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0萬(wàn)元、租賃費(fèi)0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元、專(zhuān)用材料費(fèi)0萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、專(zhuān)用燃料費(fèi)0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元、福利費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用0萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元；310資本性支出類(lèi)：房屋建筑物購(gòu)建0萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0萬(wàn)元、大型修繕0萬(wàn)元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0萬(wàn)元、物資儲(chǔ)備0萬(wàn)元、土地補(bǔ)償0萬(wàn)元、安置補(bǔ)助0萬(wàn)元、地上附著物和青苗補(bǔ)償0萬(wàn)元、拆遷補(bǔ)償0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元、其他交通工具購(gòu)置0萬(wàn)元、文物和陳列品購(gòu)置0萬(wàn)元、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置0萬(wàn)元、其他資本性支出0萬(wàn)元。

2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（或下降）0 %，增長(zhǎng)（或下降）主要原因是無(wú)。

二、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，是指各事業(yè)單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2022年我單位事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算72.08萬(wàn)元，其中：302商品和服務(wù)支出類(lèi)：辦公費(fèi)17.76萬(wàn)元、印刷費(fèi)1萬(wàn)元、咨詢(xún)費(fèi)0萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.05萬(wàn)元、水費(fèi)0.50萬(wàn)元、電費(fèi)2.50萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.30萬(wàn)元、取暖費(fèi)0萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.50萬(wàn)元、因公出國(guó)（境） 費(fèi)用0萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0萬(wàn)元、租賃費(fèi)0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元、專(zhuān)用材料費(fèi)2.31萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、專(zhuān)用燃料費(fèi)0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)1萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.1萬(wàn)元、福利費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.1萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用19.62萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用0萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出8.84萬(wàn)元；310資本性支出類(lèi)：房屋建筑物購(gòu)建0萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置8.5萬(wàn)元、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0萬(wàn)元、大型修繕0萬(wàn)元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0萬(wàn)元、物資儲(chǔ)備0萬(wàn)元、土地補(bǔ)償0萬(wàn)元、安置補(bǔ)助0萬(wàn)元、地上附著物和青苗補(bǔ)償0萬(wàn)元、拆遷補(bǔ)償0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元、其他交通工具購(gòu)置0萬(wàn)元、文物和陳列品購(gòu)置0萬(wàn)元、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置0萬(wàn)元、其他資本性支出0萬(wàn)元。

2022年事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)比上年增加12.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)20%，增長(zhǎng)主要原因是辦公設(shè)備購(gòu)置及辦公費(fèi)用支出。

三、“政府采購(gòu)計(jì)劃”預(yù)算情況說(shuō)明

2022年政府采購(gòu)預(yù)算8.445萬(wàn)元，資金來(lái)源為財(cái)政撥款，其中A貨物類(lèi)8.445萬(wàn)元、B工程類(lèi)0萬(wàn)元、C服務(wù)類(lèi)0萬(wàn)元。較上年減少8.885萬(wàn)元，下降51.26%，其中：

1.A貨物類(lèi)預(yù)算8.445萬(wàn)元，占比100%，較上年減少1.585萬(wàn)元，減少15.80%，增加（或減少）原因?yàn)檎少?gòu)數(shù)量減少。

2.B工程類(lèi)預(yù)算0萬(wàn)元，占比0%，較上年增加（或減少）0萬(wàn)元，增加（或減少）0%，增加（或減少）原因?yàn)闊o(wú)。

3.C服務(wù)類(lèi)預(yù)算0萬(wàn)元，占比0%，較上年減少7.3萬(wàn)元，減少100%，增加（或減少）原因?yàn)檐?chē)輛保險(xiǎn)的減少。

編制政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目8項(xiàng)，預(yù)算為8.445萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)型為貨物采購(gòu)，涉及預(yù)算單位6家，資金來(lái)源為財(cái)政撥款.

四、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

1.2022年公務(wù)用車(chē)及大型設(shè)備情況：

截至2021年末，共有車(chē)輛2輛，其中機(jī)要通信應(yīng)急用車(chē)0輛、調(diào)研用車(chē)0輛、業(yè)務(wù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤和綜合執(zhí)法用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0 輛、其他用車(chē)2輛。較上年增加（或減少） 0 輛，增加（或減少）原因：無(wú)

單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套），較上年增加（或減少） 0 臺(tái)（套），增加（或減少）原因：無(wú)

2.2022年房屋建筑物情況：

房屋建筑面積0平方米，其中辦公用房0平方米、業(yè)務(wù)用房0平方米、其他（不含構(gòu)筑物）0平方米，較上年增加（或減少）0平方米，增加（或減少）原因：無(wú)

五、部門(mén)組織征收收入計(jì)劃

2022年輝河自然保護(hù)區(qū)管理局無(wú)征收收入。

（如無(wú)征收收入，請(qǐng)注明：我部門(mén)無(wú)征收收入）

六、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明

2022年填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目10個(gè)，設(shè)置項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)44項(xiàng)，從預(yù)算執(zhí)行、產(chǎn)出、效益、滿(mǎn)意度等多方面對(duì)預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行綜合績(jī)效管理。涉及一級(jí)指標(biāo)3項(xiàng)，包括產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿(mǎn)意度指標(biāo)。二級(jí)指標(biāo)10項(xiàng)，包括數(shù)量指標(biāo)，質(zhì)量指標(biāo)，時(shí)效指標(biāo)，成本指標(biāo)，經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)，社會(huì)效益指標(biāo)，生態(tài)效益指標(biāo)，可持續(xù)影響指標(biāo)，服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)。三級(jí)指標(biāo)包括發(fā)放及時(shí)率、科目調(diào)整次數(shù)、足額保障率、結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)等具體指標(biāo)。

公開(kāi)績(jī)效目標(biāo)10個(gè)，涉密不進(jìn)行公開(kāi)的項(xiàng)目0個(gè)，公開(kāi)項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的0%。公開(kāi)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算69.6萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。

第四部分   名詞解釋

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指各單位從各級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：是指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金

六、基本支出：指各單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指各單位為完成特定的工作任務(wù)，在基本支出之外發(fā)生的專(zhuān)項(xiàng)性支出。

八、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，經(jīng)及上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

九、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指部門(mén)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指部門(mén)按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十三、事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)：是指為保障事業(yè)單位（不含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分   預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預(yù)算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：薩日娜   聯(lián)系電話(huà)：8988099

第六部分   部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

附表：

部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表