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目? 錄

第一部分? 部門概況

一、部門主要職能、職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

第二部分? 2019年部門預(yù)算安排情況說明

一、部門預(yù)算收支總體情況說明

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明

三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分? 其他公開事項(xiàng)說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

二、政府采購(gòu)預(yù)算情況說明

三、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明

四、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明

第四部分? 名詞解釋

第五部分? 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第六部分? 2019年部門預(yù)算公開表

一、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

四、部門收支預(yù)算總表

五、部門收入預(yù)算總表

六、部門支出預(yù)算總表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

第一部分? 部門概況

一、主要職能

（一）部門職能

鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局是自治旗人民政府主管農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)、科技的政府二級(jí)機(jī)構(gòu)。

（二）部門主要職責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)、呼倫貝爾市和鄂溫克旗關(guān)于發(fā)展農(nóng)牧業(yè)和牧區(qū)經(jīng)濟(jì)工作的方針政策、法律法規(guī)，并監(jiān)督實(shí)施。

(二)指導(dǎo)畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和主要畜產(chǎn)品質(zhì)量升級(jí)；會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)畜牧業(yè)優(yōu)化區(qū)域布局，指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化生產(chǎn)；負(fù)責(zé)奶業(yè)生產(chǎn)監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)預(yù)警監(jiān)測(cè)及防災(zāi)減災(zāi)工作。

(三)負(fù)責(zé)農(nóng)作物病蟲害和畜禽疫病的防制；會(huì)同有關(guān)部門制定動(dòng)植物防疫檢疫辦法，并組織實(shí)施；指導(dǎo)動(dòng)植物防疫和檢疫體系建設(shè)，組織、監(jiān)督全旗動(dòng)植物的防疫檢疫工作，上報(bào)并組織撲滅疫情；獸藥藥政和生物安全工作；

（四）承辦旗政府和上級(jí)農(nóng)牧業(yè)部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，我單位部門預(yù)算包括：局本級(jí)預(yù)算和局屬事業(yè)單位預(yù)算。

（一）部門機(jī)構(gòu)及人員基本情況

局本級(jí)及下設(shè)獨(dú)立預(yù)算單位共有21家，其中：財(cái)政撥款的行政單位1家，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位為0家，公益一類事業(yè)單位為20家，公益二類事業(yè)單位0家。

1.機(jī)構(gòu)情況：獨(dú)立核算20個(gè)機(jī)構(gòu)，是財(cái)政全額撥款單位。

2.人員情況：編制數(shù)17人，實(shí)有行政人員15人，退休人員27人，其他人員13人,遺屬人員2人。

（二）局屬單位設(shè)置及人員情況

1.人員情況：編制數(shù)311人，實(shí)有在職人員293人，退休人員155人，其他人員25人。

納入2019年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位情況：

單位情況表

第二部分?? 2019年部門預(yù)算安排情況說明

一、部門預(yù)算收支總體情況說明

收入預(yù)算 5760.29 萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加253.48? 萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.40? %，增加主要是由于項(xiàng)目支出。

支出預(yù)算5760.29 萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加253.48? 萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.40? %，增加主要是由于項(xiàng)目支出。

（一）部門預(yù)算收入情況說明

部門預(yù)算收入 5760.29? 萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入5760.29 ??萬(wàn)元，占比100 %；政府性基金預(yù)算撥款收入 0? 萬(wàn)元，占比0 %；事業(yè)收入?? 0萬(wàn)元，占比 0 %；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元，占比 0 %；，其他收入 0 萬(wàn)元，占比0? %；上年結(jié)轉(zhuǎn) 0 萬(wàn)元，占比 0 %，用事業(yè)基金彌補(bǔ)的收支差額 0 萬(wàn)元，占比 0 %。

（二）部門預(yù)算支出情況說明

部門預(yù)算支出 5760.29? 萬(wàn)元，其中：基本支出 5125.38 萬(wàn)元，占比88.98? %；項(xiàng)目支出634.91? 萬(wàn)元，占比11.02? %；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出? 0 萬(wàn)元，占比 0 %。

主要用于機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、專業(yè)活動(dòng)、項(xiàng)目支出方面支出。

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明

（一）財(cái)政撥款規(guī)模情況

財(cái)政撥款收支預(yù)算 5760.29? 萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款? 5760.29? 萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款? 0? 萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)? 0 萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款具體使用安排情況

1.農(nóng)牧林水事物3693.63萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加42.86萬(wàn)元。主要用于在職及退休職工工資、津貼補(bǔ)貼及年終一次性獎(jiǎng)勵(lì)的發(fā)放。

2、社會(huì)保障和就業(yè)類1086.18萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少366.31萬(wàn)元。主要用于繳納職工社會(huì)保險(xiǎn)。

3、住房保障支出416.74萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加44.42萬(wàn)元。主要用于繳納職工住房公積金。

4、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育管理289.36萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加32.39萬(wàn)元。主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)的繳納。

5、科學(xué)技術(shù)640.69萬(wàn)元比上年預(yù)算數(shù)增加500.12萬(wàn)元.主要用于項(xiàng)目支出。

三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 0? 萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加? 0萬(wàn)元，增長(zhǎng) 0 %。主要用于 ……?? 或

我單位無(wú)政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算 62.37? 萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加1.94? 萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.11?? %；本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)減少195.98 萬(wàn)元，下降75.85?? %。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用 0? 萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）? 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降） 0? %，本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加（減少）0? 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降） 0? %。增加（減少）主要是由于……。

2、公務(wù)接待費(fèi)9.9? 萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少 3.81? 萬(wàn)元，下降27.79?? %，本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加6.3? 萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.36? %。

3、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)52.47?? 萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加5.75? 萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.96 %，本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加72 萬(wàn)元，增長(zhǎng)57.85? %。其中，公務(wù)用車購(gòu)置 0? 萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降） 0? %，本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）? 0 %；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)?? 52.47?? 萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加5.75? 萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.96 %，本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加72 萬(wàn)元，增長(zhǎng)57.85? %，增加主要是由于業(yè)務(wù)量增加。

第三部分? 其他公開事項(xiàng)說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2019年，我局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算 15萬(wàn)元，比上年增加1?? 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 7? %。主要原因是新增人員。

二、政府采購(gòu)預(yù)算情況說明

政府采購(gòu)預(yù)算總額? 33.34 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算?? 13.34萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算 0? 萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 20? 萬(wàn)元。

三、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2018年末，共有車輛 52? 輛， 其中：機(jī)要應(yīng)急車輛? 0輛等，單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）等。

四、2019年度項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明

項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)填報(bào)情況

2019年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，公開績(jī)效目標(biāo)0個(gè)，公開項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的0%。公開填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算0萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的0%。

（公開填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出資金量不得低于預(yù)算批復(fù)資金的80%。）

第四部分? 名詞解釋

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：是指自治區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入” 、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和共用支出。

八、項(xiàng)目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)內(nèi)城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)員車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過路過橋費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十一、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類活動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

十二、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

第五部分? 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：煒霞??????? 聯(lián)系電話：13947092997

第六部分? 部門預(yù)算公開表

詳見附表：部門預(yù)算公開8張表，項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表要求統(tǒng)一打包成壓縮包附后）。

部門預(yù)算公開表