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鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局（本級）

2022年預(yù)算公開報告

目  錄

第一部分 單位概況

一、單位主要職能、工作職責(zé)

二、單位設(shè)置及預(yù)算單位情況

第二部分 2022年單位預(yù)算安排情況說明

一、部門預(yù)算收支總體情況說明

二、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況說明

三、政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況說明

四、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出預(yù)算情況說明

五、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分 其他公開事項說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

二、事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費安排情況說明

三、“政府采購計劃”預(yù)算情況說明

四、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

五、部門組織征收收入計劃

六、績效目標設(shè)置情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第六部分 2022年單位預(yù)算公開表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費”支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、項目支出表

十一、項目績效目標表

十二、政府采購預(yù)算表

鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局

2022年預(yù)算公開報告

第一部分  單位概況

 

一、單位主要職能、職責(zé)

(1）貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)關(guān)于“三農(nóng)三牧”工作和科技創(chuàng)新工作的法律法規(guī)有關(guān)政策及呼倫貝爾市相關(guān)規(guī)定，統(tǒng)籌研究和組織實施三農(nóng)三牧工作和科技創(chuàng)新工作的發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃。健全農(nóng)牧業(yè)綜合執(zhí)法體系建設(shè)。

（2）統(tǒng)籌實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，研究擬定牧區(qū)社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，承擔(dān)牧區(qū)社會事業(yè)發(fā)展方面的調(diào)查研究，參與相關(guān)政策的制定，統(tǒng)籌推動發(fā)展牧區(qū)社會事業(yè)公共服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理牽頭協(xié)調(diào)指導(dǎo)改善牧區(qū)人居環(huán)境和生產(chǎn)環(huán)境，指導(dǎo)牧區(qū)精神文明和游牧文化建設(shè)。

（3）統(tǒng)籌推進牧區(qū)經(jīng)濟體制改革，研究提出深化牧區(qū)經(jīng)濟體制改革和鞏固完善牧區(qū)基本經(jīng)營制度的政策建議。指導(dǎo)農(nóng)牧民承包地管理有關(guān)工作，指導(dǎo)承包糾紛仲裁工作。指導(dǎo)牧區(qū)集體產(chǎn)權(quán)制度改革、牧區(qū)集體經(jīng)濟組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導(dǎo)農(nóng)牧民合作經(jīng)濟組織、農(nóng)牧業(yè)社會化服務(wù)體系、新型農(nóng)牧業(yè)經(jīng)營主體建設(shè)與發(fā)展。

（4）負責(zé)農(nóng)牧業(yè)信息化建設(shè)和交流合作。研究制定大宗農(nóng)畜產(chǎn)品市場體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃。培育、保護農(nóng)牧業(yè)品牌。監(jiān)測分析農(nóng)牧業(yè)和牧區(qū)經(jīng)濟運行，開展農(nóng)牧業(yè)和牧區(qū)經(jīng)濟信息統(tǒng)計和發(fā)布工作。指導(dǎo)農(nóng)牧業(yè)和牧區(qū)信息化有關(guān)工作。牽頭開展農(nóng)牧業(yè)對外合作工作。組織開展農(nóng)牧業(yè)地區(qū)間經(jīng)濟技術(shù)交流合作，組織實施有關(guān)農(nóng)牧業(yè)國際合作項目。

（5）負責(zé)牧區(qū)科研及技術(shù)推廣。擬訂農(nóng)牧業(yè)牧區(qū)科研、技術(shù)推廣規(guī)劃和政策。指導(dǎo)農(nóng)牧業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣，推動農(nóng)牧業(yè)科技體制改革創(chuàng)新和產(chǎn)學(xué)研協(xié)作體系建設(shè)。負責(zé)農(nóng)牧業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)管。開展農(nóng)牧業(yè)新品種保護工作。

（6）指導(dǎo)農(nóng)牧業(yè)和牧區(qū)人才工作。組織有關(guān)部門指導(dǎo)牧區(qū)、農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)職業(yè)技能教育和開發(fā)工作。負責(zé)新型職業(yè)農(nóng)牧民、農(nóng)牧業(yè)科技人才培養(yǎng)和牧區(qū)實用人才培訓(xùn)工作。

（7）負責(zé)農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開展農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測和風(fēng)險評估，發(fā)布有關(guān)農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息。承擔(dān)農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全標準化工作。指導(dǎo)農(nóng)牧業(yè)檢驗檢測體系建設(shè)，組織指導(dǎo)農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設(shè)、信用體系建設(shè)，無公害農(nóng)畜產(chǎn)品、綠色產(chǎn)品、有機農(nóng)牧業(yè)發(fā)展、地理標志農(nóng)畜產(chǎn)品相關(guān)工作。

（8）負責(zé)農(nóng)牧業(yè)各產(chǎn)業(yè)及產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營工作。組織落實促進主要農(nóng)畜產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策。擬訂農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的政策、規(guī)劃。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)體系1、產(chǎn)業(yè)體系、經(jīng)營體系。引導(dǎo)農(nóng)牧業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、布局優(yōu)化，推進優(yōu)質(zhì)高效綠色安全農(nóng)牧業(yè)發(fā)展。指導(dǎo)牧區(qū)特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)畜產(chǎn)品加工、休閑農(nóng)牧業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)化服務(wù)體系建設(shè)。指導(dǎo)牧區(qū)產(chǎn)業(yè)扶貧工作。

（9）負責(zé)農(nóng)牧業(yè)資源保護和可持續(xù)利用工作。指導(dǎo)農(nóng)牧業(yè)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)牧業(yè)生物物種資源、水生野生動植物的保護與管理、監(jiān)督管理漁政工作。負責(zé)耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護工作，擬訂耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護措施，依法管理耕地質(zhì)量、保護和清潔生產(chǎn)。指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)牧業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)牧業(yè)、節(jié)水農(nóng)牧業(yè)發(fā)展以及牧區(qū)可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)牧業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

(10)負責(zé)農(nóng)牧業(yè)投資管理。提出扶持農(nóng)牧業(yè)和牧區(qū)發(fā)展的財政政策，以及農(nóng)牧業(yè)牧區(qū)投融資體制機制改革建議。組織編制中央、自治區(qū)、市財政和旗財政安排的農(nóng)牧業(yè)和牧區(qū)投資項目建設(shè)規(guī)劃。組織起草產(chǎn)業(yè)扶貧、農(nóng)田水利、農(nóng)田整治、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)計劃規(guī)劃，編報部門預(yù)算。按照規(guī)定權(quán)限審批、核準鄂溫克旗規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)的農(nóng)牧業(yè)牧區(qū)投資項目，負責(zé)農(nóng)牧業(yè)投資項目資金安排和監(jiān)督管理。

（11）負責(zé)動植物（農(nóng)作物、畜禽和水生生物）防疫檢疫工作。負責(zé)動植物疫病的防治。指導(dǎo)動植物防疫和檢疫體系建設(shè)，組織和監(jiān)督動植物防疫檢疫工作。負責(zé)突發(fā)疫情應(yīng)急處理工作。承擔(dān)動植物有害生物普查和外來生物安全的管理工作。負責(zé)獸醫(yī)隊伍、獸藥和屠宰行業(yè)管理工作。

（12）負責(zé)農(nóng)牧業(yè)行業(yè)防災(zāi)減災(zāi)和安全生產(chǎn)工作。監(jiān)測、發(fā)布農(nóng)業(yè)災(zāi)情，組織種子、農(nóng)藥、化肥、獸藥、飼草飼料等救災(zāi)物資的儲備和調(diào)撥，提出農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)資金的安排使用建議，指導(dǎo)緊急救災(zāi)和災(zāi)后生產(chǎn)恢復(fù)。

（13）負責(zé)有關(guān)農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)資料和投入品的監(jiān)督管理。組織落實有關(guān)農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)資料和投入品國家標準，依法開展農(nóng)作物、牧草種子（種苗）、肥料、種畜禽、農(nóng)藥、獸藥、飼料、飼料添加劑權(quán)限范圍內(nèi)的生產(chǎn)銷售許可及監(jiān)督管理。負責(zé)飼草飼料、獸藥產(chǎn)品質(zhì)量安全管理工作。組織開展農(nóng)藥、獸藥殘留檢測。負責(zé)對農(nóng)牧業(yè)機械產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督管理。

（14）負責(zé)統(tǒng)籌推進全旗創(chuàng)新體系建設(shè)工作。指導(dǎo)科技資源合理布局和協(xié)同創(chuàng)新能力建設(shè)，推動科技創(chuàng)新平臺、載體及園區(qū)建設(shè)。

（15）負責(zé)統(tǒng)籌推進全旗科技體創(chuàng)改革工作。會同有關(guān)部門健全技術(shù)創(chuàng)新奇奇機制，推動科技人才隊伍建設(shè)。承擔(dān)推進科技居民融合發(fā)展相關(guān)工作。

（16）負責(zé)編制科技計劃并監(jiān)督實施。參與統(tǒng)籌關(guān)鍵性技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新。組織技術(shù)攻關(guān)和成果應(yīng)用示范。組織實施全其創(chuàng)新調(diào)查和科技報告制度。

（17）負責(zé)經(jīng)濟和社會發(fā)展，領(lǐng)域科技進步工作。研究擬定科技促進農(nóng)牧業(yè)牧區(qū)和社會發(fā)展的計劃。

（18）負責(zé)科技資源優(yōu)化配置工作。建立全體科技管理平臺和科研項目資金協(xié)調(diào)、評估、監(jiān)管機制。會同有關(guān)部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策建議，推動多元化科技投入體系建設(shè)。

（19）負責(zé)全旗技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè)。擬訂科技成果管理、轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策措施并監(jiān)督實施。指導(dǎo)科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場和科技中介組織發(fā)展。負責(zé)全旗科技保密工作和自治區(qū)、呼倫貝爾市科學(xué)技術(shù)獎等獎項的推薦申報工作。

（20）負責(zé)科技監(jiān)督評價工作。組織開展國際國內(nèi)科技合作與科技人才交流工作。

（21）負責(zé)對有關(guān)行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實施監(jiān)督管理及法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他安全生產(chǎn)職責(zé)。

（22）完成旗委旗政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

（23）職能轉(zhuǎn)變。

1.統(tǒng)籌實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，深化農(nóng)牧業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提升農(nóng)牧業(yè)發(fā)展質(zhì)量，扎實推進美麗鄉(xiāng)村、美麗牧區(qū)建設(shè)，推動農(nóng)牧業(yè)全面升級、牧區(qū)全面進步、農(nóng)牧民全面發(fā)展，加快實現(xiàn)農(nóng)牧業(yè)牧區(qū)現(xiàn)代化。

2.加強農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全和相關(guān)農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)資料、投入品的監(jiān)督管理，堅持最嚴謹?shù)臉藴省⒆顕栏竦谋O(jiān)管、最嚴厲的處罰、最嚴肅的問責(zé)，嚴防、嚴管、嚴控農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險。

3.深入推進簡政放權(quán)，統(tǒng)籌整合農(nóng)牧業(yè)投資項目，縮小項目審批范圍，進一步下放審批權(quán)限，加強事中事后監(jiān)管，切實提升支農(nóng)支牧政策效果和資金使用效益。

4.圍繞貫徹實施科教興旗、人才強旗、創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，加強、優(yōu)化、轉(zhuǎn)變政府科技管理和服務(wù)職能，完善科技創(chuàng)新制度和組織體系，加強宏觀管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，減少微觀管理和具體審批事項，加強事中事后監(jiān)管和科研誠信建設(shè)。從研發(fā)管理向創(chuàng)新服務(wù)轉(zhuǎn)變，深入推進科技計劃管理改革，優(yōu)化科技資源配置。推動政府部門不直接管理具體科研項目，委托項目管理專業(yè)機構(gòu)開展項目受理、評審、立項、過程管理、驗收等具體工作。進一步改進科技人才評價機制，統(tǒng)籌旗域內(nèi)科技人才隊伍建設(shè)和引進旗域外智力工作。

(24）有關(guān)職責(zé)分工。

1.與旗市場監(jiān)督管理局有關(guān)職責(zé)分工。

旗農(nóng)牧和科技局負責(zé)食用農(nóng)畜產(chǎn)品從種植養(yǎng)殖環(huán)節(jié)到進入批發(fā)、零售市場或生產(chǎn)加工企業(yè)前的質(zhì)量安全監(jiān)督管理。食用農(nóng)畜產(chǎn)品進入批發(fā)、零售市場或生產(chǎn)加工企業(yè)后，由旗市場監(jiān)督管理局監(jiān)督管理。

旗農(nóng)牧和科技局負責(zé)動植物疫病防控、畜禽屠宰環(huán)節(jié)、生鮮乳收購環(huán)節(jié)質(zhì)量安全的監(jiān)督管理。

兩部門要建立食品安全場地準出、市場準入和追溯機制，加強協(xié)調(diào)配合和工作銜接，形成監(jiān)管合力。

旗農(nóng)牧和科技局負責(zé)初級水產(chǎn)品在進入批發(fā)、零售市場或生產(chǎn)加工企業(yè)、餐飲單位前的質(zhì)量安全監(jiān)督管理，負責(zé)養(yǎng)殖飼料、飼料添加劑和職責(zé)范圍內(nèi)的其他漁業(yè)投入品質(zhì)量及使用的監(jiān)督管理。初級水產(chǎn)品進入生產(chǎn)、流通和消費環(huán)境后，由旗市場監(jiān)督管理局監(jiān)督管理。

與旗交通運輸局有關(guān)職責(zé)分工。

旗農(nóng)牧和科技局負責(zé)漁業(yè)水域安全監(jiān)管。

旗交通運輸局負責(zé)其他船舶及經(jīng)批準從事客貨運輸?shù)臐O船安全監(jiān)管和通航水域安全監(jiān)管。

與旗發(fā)改委有關(guān)職責(zé)分工。

旗農(nóng)牧和科技局負責(zé)農(nóng)牧業(yè)投資項目管理，組織擬定產(chǎn)業(yè)扶貧、農(nóng)田水利、農(nóng)田整治、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)計劃規(guī)劃。按照規(guī)定權(quán)限審批、核準農(nóng)牧業(yè)農(nóng)村牧區(qū)投資項目，負責(zé)農(nóng)牧業(yè)投資項目資金安排和監(jiān)督管理。

旗發(fā)改委負責(zé)分析研究全旗農(nóng)牧業(yè)和牧區(qū)經(jīng)濟發(fā)展情況和重大問題，提出有關(guān)政策舉措建議。銜接平衡農(nóng)牧業(yè)、林業(yè)和草原、水利、氣象、生態(tài)等發(fā)展規(guī)劃、計劃，提出重大項目布局建議并監(jiān)督實施。

二、單位設(shè)置及單位人員基本情況

（一）農(nóng)牧和科技局基本情況

農(nóng)牧和科技局為行政單位,納入2022年度部門預(yù)算編制范圍的獨立核算單位。

（二）人員基本情況：

編制數(shù)17名，其中行政編制15名、工勤編制2名、事業(yè)編制0名。

2022年預(yù)算實有人數(shù)共計29人，其中實有在職29人、離休0人、退休30人。與上年相比，在職人員比上年增加6人，增加原因為是機構(gòu)改革保障中心成立。離休人員比上年增加（或減少）0人，增加（或減少）原因0。退休人員比上年增加（或減少）0人，增加（或減少）原因0。

 

第二部分 2022年單位預(yù)算安排情況說明

 

一、2022年單位預(yù)算收支總體情況說明

2022年單位預(yù)算總收入為3467.17萬元，比2021年預(yù)算增加2651.02萬元，增長325%，增加主要原因為：

1.薪資工資普調(diào)正常調(diào)資增長

2.往年專項資金納入當(dāng)年預(yù)算管理

（一）單位預(yù)算收入情況說明

單位預(yù)算收入為3467.17萬元，其中：本年收入一般公共預(yù)算撥款收入3467.14萬元，占比100%；政府性基金預(yù)算撥款0萬元，占比0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元，占比0%，財政專戶管理資金0萬元，占比0%，事業(yè)收入0萬元，占比0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占比0%；上級補助收入0萬元，占比0%，附屬單位上繳收入0萬元，占比0%，其他收入0萬元，占比0%，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，占比0%。，其中：一般公共預(yù)算撥款0萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元，財政專戶管理資金0萬元，單位資金0萬元。

（二）單位預(yù)算支出情況說明

單位預(yù)算支出3467.17萬元，其中：基本支出2663.24萬元，占比77%；項目支出803.93萬元，占比23%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占比0%，上繳上級支出0萬元，占比0%，對附屬單位補助支出0萬元，占比0%。

主要用于“機構(gòu)運轉(zhuǎn)、專業(yè)活動等”方面支出。

二、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況說明

（一）財政撥款預(yù)算規(guī)模情況

財政撥款收支預(yù)算3467.17萬元，其中本年收入安排一般公共預(yù)算財政撥款3467.17萬元、占比100%；政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，占比0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元，占比0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占比0%。較2021年增加2651.02萬元，增長325%。

（二）財政撥款預(yù)算結(jié)構(gòu)情況

2022年單位預(yù)算中，財政撥款支出數(shù)為3467.17萬元，用于以下方面：一般公共服務(wù)支出0萬元，占支出的0%；國防支出0萬元，占支出的0%；204公共安全支出0萬元，占支出的0%；教育支出0萬元，占支出的0%；科學(xué)技術(shù)支出187.4萬元，占支出的5%；文化旅游體育與傳媒支出0萬元，占支出的0%；社會保障和就業(yè)支出76.66萬元，占支出的2%；衛(wèi)生健康支出20.08萬元，占支出的1%；節(jié)能環(huán)保支出912.24萬元，占支出的26%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，占支出的0%；農(nóng)林水支出2156.16萬元，占支出的62%；交通運輸支出0萬元，占支出的0%；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元，占支出的0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出87.09萬元，占支出的3%；金融支出0萬元，占支出的0%；自然資源海洋氣象等支出0萬元，占支出的0%；住房保障支出27.54萬元，占支出的1%；糧油物資儲備支出0萬元，占支出的0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元，占支出的0%。

（三）2022年一般公共預(yù)算財政撥款具體使用安排情況

1.201一般公共服務(wù)支出0萬元，主要用于。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因

2.203國防支出0萬元，主要用于。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因

3.204公共安全支出0萬元，主要用于。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因

4.205教育支出0萬元，主要用于。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因

5.206科學(xué)技術(shù)支出187.4萬元，主要用于科技特派員工資和社保繳費。較上年預(yù)算數(shù)減少101.22萬元， 減少原因主要是馬業(yè)基地預(yù)算核減

6.207文化旅游體育與傳媒支出0萬元，主要用于。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因

7.208社會保障和就業(yè)支出76.66萬元，主要用于職工養(yǎng)老金、工傷、失業(yè)財政補助。較上年預(yù)算數(shù)增加26.19萬元， 增加原因機構(gòu)改革新增保障中心7 人

8.210衛(wèi)生健康支出14.57萬元，主要用于職工醫(yī)療補助資金。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因

9.211節(jié)能環(huán)保支出912.24萬元，主要用于畜禽糞污項目投資建設(shè)。較上年預(yù)算數(shù)增加912.24萬元， 增加原因2022年新建設(shè)項目投資

10.212城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，主要用于。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因

11.213農(nóng)林水支出2156.16萬元，主要用于職工工資與各類津貼補貼資金及專項資金投資建設(shè)資金。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）1713.83萬元，增加原因往年專項資金納入當(dāng)年預(yù)算管理

12.214交通運輸支出0萬元，主要用于。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因

13.215資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元，主要用于。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因

14.216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出87.09萬元，主要用于牛羊大縣獎勵資金農(nóng)業(yè)保險支出。較上年預(yù)算數(shù)增加87.09萬元， 增加原因新增加的專項資金

15.217金融支出0萬元，主要用于。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因

16.220自然資源海洋氣象等支出0萬元，主要用于。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因

17.221住房保障支出27.54萬元，主要用于職工住房公積金財政補助。較上年預(yù)算數(shù)增加7.38萬元，增加原因主要是工資基數(shù)調(diào)整與人員增加

18.222糧油物資儲備支出0萬元，主要用于。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因

19.224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元，主要用于。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因

20.229其他支出0萬元，主要用于。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因

21.231債務(wù)還本支出0萬元，主要用于。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因

22.232債務(wù)付息支出0萬元，主要用于。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因

三、政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況說明

我單位無政府性基金財政撥款預(yù)算

2022年政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，主要用于。較上年增加（或減少）0萬元，增長（或減少）0%，增長（或減少）原因 

（如單位無政府性基金支出預(yù)算，清標注：我單位無政府性基金財政撥款預(yù)算。）

四、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出預(yù)算情況說明

我單位2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出。

五、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2022年財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算12.01萬元，占總支出的0%，其中本年撥款安排三公經(jīng)費支出預(yù)算12.01萬元、上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余三公經(jīng)費支出預(yù)算21萬元。剔除上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余三公經(jīng)費支出預(yù)算后，同比口徑對比，本年撥款安排的三公經(jīng)費支出預(yù)算較上年預(yù)算減少8.99萬元，減少75%;其中：

（一）因公出國（境）費0萬元，其中本年撥款安排0萬元、上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。剔除上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對比，本年撥款安排的因公出國（境）費預(yù)算較上年預(yù)算減少（或增加）0萬元，減少（或增加）0%；減少或（增長）主要原因為。

（二）公務(wù)接待費0.2萬元，其中本年撥款安排0.2萬元、上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。剔除上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對比，本年撥款安排的公務(wù)接待費預(yù)算較上年預(yù)算增加0.2萬元，增長10%;增長主要原因為正常單位公務(wù)接待預(yù)算。

（三）公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費11.81萬元，其中本年撥款安排11.81萬元、上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。剔除上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對比，本年撥款安排的公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費預(yù)算較上年預(yù)算減少9.19萬元，減少78%；其中：

1.公務(wù)用車購置經(jīng)費0萬元，其中本年撥款安排0萬元、上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。剔除上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對比，本年撥款安排的公務(wù)用車購置經(jīng)費預(yù)算較上年預(yù)算減少（或增加）萬元，減少（或增長）0%；減少（或增加）主原因為；

2.公務(wù)用車運行維護費11.81萬元，其中本年撥款安排11.81萬元、上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。剔除上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對比，本年撥款安排的公務(wù)用車運行維護費預(yù)算較上年預(yù)算減少9.19萬元，減少78%；減少主要原因為業(yè)務(wù)總量減少。

第三部分 其他公開事項說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等。

2022年我單位機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算351.5萬元，其中：302商品和服務(wù)支出類：辦公費6.7萬元、印刷費0.5萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0萬元、水費0.8萬元、電費1.8萬元、郵電費3.4萬元、取暖費8.49萬元、物業(yè)管理費0.2萬元、差旅費0.5萬元、因公出國（境） 費用0萬元、維修（護）費0萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓(xùn)費21.32萬元、公務(wù)接待費0.2萬元、專用材料費260.95萬元、被裝購置費0萬元、專用燃料費0萬元、勞務(wù)費6.04萬元、委托業(yè)務(wù)費18萬元、工會經(jīng)費0.9萬元、福利費0萬元、公務(wù)用車運行維護費11.81萬元、其他交通費用9.9萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務(wù)支出0萬元；310資本性支出類：房屋建筑物購建0萬元、辦公設(shè)備購置22.99萬元、專用設(shè)備購置0萬元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)912.24萬元、大型修繕0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、物資儲備0萬元、土地補償0萬元、安置補助0萬元、地上附著物和青苗補償0萬元、拆遷補償0萬元、公務(wù)用車購置0萬元、其他交通工具購置0萬元、文物和陳列品購置0萬元、無形資產(chǎn)購置0萬元、其他資本性支出0萬元。

2022年機關(guān)運行經(jīng)費比上年增加213.36萬元，增長61%，增長主要原因是疫病防控疫苗經(jīng)費增加，業(yè)務(wù)費增加。

二、事業(yè)運行經(jīng)費安排情況說明

無事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費

事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費，是指各事業(yè)單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2022年我單位事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費財政撥款預(yù)算0萬元，其中：302商品和服務(wù)支出類：辦公費0萬元、印刷費0萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費0萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費0萬元、因公出國（境） 費用0萬元、維修（護）費0萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓(xùn)費0萬元、公務(wù)接待費0萬元、專用材料費0萬元、被裝購置費0萬元、專用燃料費0萬元、勞務(wù)費0萬元、委托業(yè)務(wù)費0萬元、工會經(jīng)費0萬元、福利費0萬元、公務(wù)用車運行維護費0萬元、其他交通費用0萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務(wù)支出0萬元；310資本性支出類：房屋建筑物購建0萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、專用設(shè)備購置0萬元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0萬元、大型修繕0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、物資儲備0萬元、土地補償0萬元、安置補助0萬元、地上附著物和青苗補償0萬元、拆遷補償0萬元、公務(wù)用車購置0萬元、其他交通工具購置0萬元、文物和陳列品購置0萬元、無形資產(chǎn)購置0萬元、其他資本性支出0萬元。

2022年事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費比上年增加（減少）0萬元，增長（或下降）0 %，增長（或下降）主要原因是。

三、“政府采購計劃”預(yù)算情況說明

2022年政府采購預(yù)算192.71萬元，資金來源為財政撥款，其中A貨物類0萬元、B工程類0萬元、C服務(wù)類0萬元。較上年增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%，其中：

1.A貨物類預(yù)算192.71萬元，占比6%，較上年增加（或減少）0萬元，增加84%，增加原因動物防疫疫苗納入本年預(yù)算及其他辦公經(jīng)費類預(yù)算。

2.B工程類預(yù)算0萬元，占比0%，較上年增加（或減少）0萬元，增加（或減少）0%，增加（或減少）原因為

3.C服務(wù)類預(yù)算0萬元，占比0%，較上年增加（或減少）0萬元，增加（或減少）0%，增加（或減少）原因為

編制政府購買服務(wù)項目0項，預(yù)算為0萬元，服務(wù)類型為0，涉及預(yù)算單位0家，資金來源為財政撥款（或其他資金）

四、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

1.2022年公務(wù)用車及大型設(shè)備情況：

截至2021年末，共有車輛4輛，其中機要通信應(yīng)急用車1輛、調(diào)研用車0輛、業(yè)務(wù)用車0輛、離退休干部用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤和綜合執(zhí)法用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車0輛。較上年增加（或減少） 0 輛，增加（或減少）原因：

單位價值20萬元以上大型設(shè)備0臺（套），較上年增加（或減少） 0 臺（套），增加（或減少）原因：

2.2022年房屋建筑物情況：

房屋建筑面積1957.67平方米，其中辦公用房360平方米、業(yè)務(wù)用房1597.67平方米、其他（不含構(gòu)筑物）0平方米，較上年增加（或減少）0平方米，增加（或減少）原因：

五、單位組織征收收入計劃

我單位無征收收入

2022年0單位組織征收收入計劃0萬元，全部納入預(yù)算管理。其中收入計劃0萬元，收入計劃0萬元，收入計劃0萬元，收入計劃0萬元。收費項目為。

（如無征收收入，請注明：我單位無征收收入）

六、績效目標設(shè)置情況說明

2022年填報績效目標的預(yù)算項目56個，設(shè)置項目績效指標672項，從預(yù)算執(zhí)行、產(chǎn)出、效益、滿意度等多方面對預(yù)算項目進行綜合績效管理。涉及一級指標224項，包括產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標。二級指標224項，包括數(shù)量指標，質(zhì)量指標，時效指標，成本指標，經(jīng)濟效益指標，社會效益指標，生態(tài)效益指標，可持續(xù)影響指標，服務(wù)對象滿意度指標。三級指標包括發(fā)放及時率、科目調(diào)整次數(shù)、足額保障率、結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)等具體指標。

公開績效目標56個，涉密不進行公開的項目56個，公開項目占全部預(yù)算項目的100%。公開填報績效目標的項目支出預(yù)算3467.17萬元，占全部項目支出預(yù)算的100%。

第四部分   名詞解釋

 

一、一般公共預(yù)算財政撥款收入：指各單位從各級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金

六、基本支出：指各單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

七、項目支出：指各單位為完成特定的工作任務(wù)，在基本支出之外發(fā)生的專項性支出。

八、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，經(jīng)及上述人員繳納的各項社會保險費等。

九、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

十、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

十一、“三公”經(jīng)費：指因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費和公務(wù)接待費。其中：公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費指部門公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指部門按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

十二、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

十三、事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費：是指為保障事業(yè)單位（不含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第五部分   預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：鄂玲美   聯(lián)系電話：0470-8818070

第六部分   單位預(yù)算公開表