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第一部分部門(mén)（單位）概況

一、主要職能、職責(zé)

二、部門(mén)（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

三、2023年度部門(mén)（單位）主要工作任務(wù)及目標(biāo)

第二部分2023年度部門(mén)（單位）預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說(shuō)明

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十四、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

第三部分名詞解釋

第四部分預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分2023年度部門(mén)（單位）預(yù)算表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十、項(xiàng)目支出表

十一、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十二、政府采購(gòu)預(yù)算表

 

第一部分 部門(mén)（單位）概況

 

一、主要職能職責(zé)

1、開(kāi)展全旗公共資源交易工作。制定全旗公共資源交易目錄、管理制度和業(yè)務(wù)規(guī)范。推行公共資源交易電子監(jiān)察工作。會(huì)同相關(guān)行業(yè)監(jiān)管部門(mén)建設(shè)全旗公共資源交易主體信用信息庫(kù)和信用評(píng)價(jià)體系，推進(jìn)信用監(jiān)管，對(duì)公共資源交易領(lǐng)域嚴(yán)重失信主體開(kāi)展聯(lián)合懲戒。

2、指導(dǎo)全旗政府采購(gòu)交易工作。貫徹執(zhí)行政府采購(gòu)交易相關(guān)的政策和法律法規(guī)。推行政府采購(gòu)交易電子監(jiān)察工作。會(huì)同相關(guān)行業(yè)監(jiān)管部門(mén)建設(shè)全旗政府采購(gòu)交易主體信用信息庫(kù)和信用評(píng)價(jià)體系，推進(jìn)信用監(jiān)管，對(duì)政府采購(gòu)交易領(lǐng)域嚴(yán)重失信主體開(kāi)展聯(lián)合懲戒。

二、部門(mén)（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

1．根據(jù)單位職責(zé)分工，本單位屬于正股級(jí)事業(yè)單位無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。本單位無(wú)下屬單位。

2．從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本單位2023年部門(mén)匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)1家，具體包括：鄂溫克族自治旗公共資源交易中心本級(jí)。詳細(xì)情況見(jiàn)表：

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	鄂溫克族自治旗公共資源交易中心	公益一類事業(yè)單位

 

三、2023年度部門(mén)（單位）主要工作任務(wù)及目標(biāo)

 

2023年是落實(shí)黨的二十大戰(zhàn)略部署的開(kāi)局之年，將深入貫徹落實(shí)中央、自治區(qū)、呼倫貝爾市、旗經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，以更好滿足市場(chǎng)主體和人民群眾辦事需求為核心，以打造一流政務(wù)環(huán)境為目標(biāo)，線上繼續(xù)深化“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”改革，線下豐富拓展辦事方式，不斷提升政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、便利化水平。

 

第二部分2023年度部門(mén)（單位）預(yù)算情況說(shuō)明

 

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗公共資源交易中心2023年度收入、支出預(yù)算總計(jì)147.83萬(wàn)元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加32.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.43%。其中：

（一）收入預(yù)算總計(jì)147.83萬(wàn)元。包括：

1．本年收入合計(jì)147.83萬(wàn)元。

（1）一般公共預(yù)算撥款收入萬(wàn)147.83元，與上年相比增加32.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.43%。主要原因是：工資普調(diào)人員經(jīng)費(fèi)增加，政府采購(gòu)專網(wǎng)費(fèi)、運(yùn)維費(fèi)增加19.1萬(wàn)元。

（2）政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相同，主要原因是:不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（3）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相同，主要原因是:不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（4）財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相同，主要原因是:不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（5）事業(yè)收入0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相同，主要原因是:不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（6）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相同，主要原因是:不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（7）上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相同，主要原因是:不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（8）附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相同，主要原因是:不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（9）其他收入0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相同，主要原因是:不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。與上年預(yù)算數(shù)相同，主要原因是:不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（二）支出預(yù)算總計(jì)147.83萬(wàn)元。包括：

1．本年支出合計(jì)147.83萬(wàn)元。

（1）一般公共服務(wù)（類）支出112.67萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)正常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)；公共資源交易平臺(tái)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，日常維修維護(hù)。與上年相比增加24.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.83%。主要原因是：中心城區(qū)一體化建設(shè)工作要求，提高公共資源交易服務(wù)水平，保障基本運(yùn)轉(zhuǎn)，增加項(xiàng)目支出24.53萬(wàn)元。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出14.99萬(wàn)元，與上年相比增加3.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.01%。主要原因是：本年晉級(jí)普調(diào)工資增加。

（3）衛(wèi)生健康支出（類）支出8.51萬(wàn)元，與上年相比增加1.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.96%。主要原因是：本年晉級(jí)普調(diào)工資增加。

（4）住房保障支出（類）支出11.67萬(wàn)元，與上年相比增加2.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.27%。主要原因是：本年晉級(jí)普調(diào)工資增加。

2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，主要原因是：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗公共資源交易中心2023年度收入預(yù)算總計(jì)147.83萬(wàn)元，包括本年收入147.83萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。其中：

本年一般公共預(yù)算收入147.83萬(wàn)元，占100%；

本年政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；

本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；

本年財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，占0%；

本年事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；

本年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；

本年上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；

本年附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；

本年其他收入0萬(wàn)元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金0萬(wàn)元，占0%。

 

圖1.收入預(yù)算圖

 

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗公共資源交易中心2023年度支出預(yù)算合計(jì)147.83萬(wàn)元，其中：

基本支出128.73萬(wàn)元，占87.08%；

項(xiàng)目支出19.1萬(wàn)元，占12.92%；

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出萬(wàn)0元，占0%；

上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

 

圖2.支出預(yù)算圖

 

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗公共資源交易中心2023年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算147.83萬(wàn)元，與上年相比財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加32.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.43%。主要原因是：一般公共預(yù)算收、支增加24.53萬(wàn)元，由于中心城區(qū)一體化建設(shè)工作要求，提高公共資源交易服務(wù)水平，保障基本運(yùn)轉(zhuǎn)，增加項(xiàng)目支出24.53萬(wàn)元；社會(huì)保障就業(yè)支出增加3.72萬(wàn)元，住房保障支出增加1.7萬(wàn)元，原因是普調(diào)工資增加。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗公共資源交易中心2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算147.83萬(wàn)元，與上年相比增加32.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.43%。具體情況如下：

（一）一般公共服務(wù)（類）

一般公共服務(wù)類年初預(yù)算數(shù)為112.67萬(wàn)元，與上年相比增加24.53萬(wàn)元。其中：

政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算112.67萬(wàn)元，與上年相比增加24.53萬(wàn)元，增加27.83%。變動(dòng)原因：優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境工作要求，提高公共資源交易服務(wù)水平，保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)，增加項(xiàng)目支出19.10萬(wàn)元

（二）社會(huì)保障就業(yè)支出（類）

社會(huì)保障就業(yè)支出類年初預(yù)算數(shù)為14.99萬(wàn)元，與上年相比增加3.72萬(wàn)元。其中：

1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）年初預(yù)算2.52萬(wàn)元，與上年相比增加0.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.57%。變動(dòng)原因：本年度退休人員工資普調(diào)增加。

2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算12.47萬(wàn)元，與上年相比增加1.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.65%。變動(dòng)原因：本年度晉級(jí)普調(diào)工資增加。

（三）衛(wèi)生健康支出（類）

衛(wèi)生健康支出類年初預(yù)算數(shù)為8.51萬(wàn)元，與上年相比增加1.7萬(wàn)元。其中：

行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算8.51萬(wàn)元，與上年相比增加1.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.96%。變動(dòng)原因：本年度晉級(jí)普調(diào)工資增加。

（四）住房保障支出（類）

住房保障類年初預(yù)算數(shù)為11.67萬(wàn)元，與上年相比增加2.78萬(wàn)元。其中：

住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算11.67萬(wàn)元，與上年相比增加2.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.27%。變動(dòng)原因：本年度晉級(jí)普調(diào)工資增加。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗公共資源交易中心2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算128.73萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)123.64萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)。

（二）公用經(jīng)費(fèi)5.09萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗公共資源交易中心2023年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：

一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相同，主要原因是:不存在此項(xiàng)內(nèi)容。其中：

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相同，主要原因是:不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

2．公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元。其中：

（1）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相同，主要原因是:不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（2）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相同，主要原因是:不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相同，主要原因是:不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗公共資源交易中心2023年度政府性基金支出預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年預(yù)算數(shù)相同，主要原因是:不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗公共資源交易中心2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年預(yù)算數(shù)相同，主要原因是:不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗公共資源交易中心2023年度預(yù)算安排項(xiàng)目2個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算總金額19.10萬(wàn)元。其中，財(cái)政本年撥款金額19.10萬(wàn)元，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，單位資金0萬(wàn)元。

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗公共資源交易中心2023年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出5.09萬(wàn)元，與上年相比減少6.26萬(wàn)元，減少55.15%。主要原因是：本年度公共資源交易平臺(tái)保障運(yùn)轉(zhuǎn)的經(jīng)費(fèi)支出按照預(yù)算編制要求列入項(xiàng)目支出。

十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗公共資源交易中心2023年度不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗公共資源交易中心共有車(chē)輛0輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、業(yè)務(wù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛等。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗公共資源交易中心2023年度填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目24個(gè)，公開(kāi)項(xiàng)目24個(gè)，公開(kāi)項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。公開(kāi)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目預(yù)算147.83萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目預(yù)算的100%。

 

第三部分 名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款：從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。

二、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

三、財(cái)政專戶管理資金：繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

四、單位資金：除財(cái)政撥款收入和財(cái)政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費(fèi)）、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)（單位）用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映部門(mén)（單位）公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門(mén)（單位）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門(mén)（單位）按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)（單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。

 

 

第四部分 預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

 

本單位預(yù)算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：馬麗       聯(lián)系電話：0470-8819705