2022年度內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗公安局（部門）決算公開

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目 錄

第一部分 部門概況

一、主要職能、職責

二、部門機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成情況

第二部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算支出決算情況說明

六、一般公共預算基本支出決算情況說明

七、一般公共預算項目支出決算情況說明

八、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

十一、項目支出決算情況說明

十二、機構(gòu)運行經(jīng)費支出決算情況說明

十三、政府采購支出決算情況說明

十四、國有資產(chǎn)占用情況說明

十五、預算績效情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、項目收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表

九、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十二、機構(gòu)運行經(jīng)費支出、國有資產(chǎn)占用情況及政府采購支出信息表

 

 

 

 

 

第一部分  部門概況

一、主要職能、職責

主要職能。

1.宣傳貫徹國家關于公安工作的法律法規(guī)和自治區(qū)、呼倫貝爾市關于公安工作的有關政策，負責轄區(qū)公安工作。

2.掌握影響轄區(qū)社會穩(wěn)定、危害國家政治安全和社會治安的情況，分析形勢、制定對策。

3.負責偵辦轄區(qū)危害國家政治安全、刑事、經(jīng)濟、食品藥品、生態(tài)環(huán)境、生物安全、知識產(chǎn)權(quán)等領域犯罪案件。

4.負責轄區(qū)治安管理工作。

5.負責轄區(qū)道路交通安全管理工作。

6.開展轄區(qū)公共信息網(wǎng)絡的安全保護工作。

7.收集轄區(qū)邪教組織影響社會穩(wěn)定、危害社會治安的情況并進行分析研判，依法打擊邪教組織的違法犯罪活動。

8.負責轄區(qū)恐怖活動的防范、偵查和打擊工作。

9.負責轄區(qū)禁毒工作。

10.負責黨和國家領導人、重要外賓、自治區(qū)黨政主要領導在轄區(qū)活動的安全保衛(wèi)工作。

11.負責對被依法逮捕、刑事拘留、行政拘留人員進行依法看押、教育管理和深挖犯罪等工作。

12.組織實施公安科學技術(shù)工作，實施旗公安局指揮調(diào)度系統(tǒng)、大數(shù)據(jù)技術(shù)、刑事技術(shù)建設。

13.負責旗公安局法治建設和執(zhí)法工作。

14.負責旗公安局公安財務裝備、警務保障及警用航空器運行、安全和管理工作。

15.擬訂旗公安局公安隊伍建設有關制度。

16.指導管理轄區(qū)特勤機構(gòu)公安業(yè)務工作。

17.負責對有關行業(yè)、領域的安全生產(chǎn)工作實施監(jiān)督管理及法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他安全生產(chǎn)職責。

18.貫徹執(zhí)行森林生態(tài)管理保護的法律、法規(guī),受理、偵破、査處轄區(qū)內(nèi)發(fā)生的破壞森林資源、野生動、植物資源和生態(tài)環(huán)境資源的刑事、治安及國家林業(yè)和草原局授權(quán)的部分林業(yè)行政案件，對上述案件行使調(diào)査、立案、偵察，采取強制措施,提請批準逮捕，移送審查起訴以及進行治安、林業(yè)行政處罰等職權(quán)。

19.負責林區(qū)治安管理工作，根據(jù)林區(qū)治安動態(tài)，抓好林區(qū)治安防范，采取林區(qū)治安管理的有效措施，保障林區(qū)治安和社會經(jīng)濟穩(wěn)定。

20.完成旗委、旗人民政府及呼倫貝爾市公安局交辦的其他任務。

二、部門機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成情況

1.局本級及下設獨立預算單位共有4家：鄂溫克族自治旗公安局（本級）、鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊、鄂溫克族自治旗看守所、鄂溫克族自治旗森林公安局，全部為財政撥款。

2.從決算單位構(gòu)成看，納入本部門2022年部門匯總決算編制范圍的預算單位共計4家，具體包括：鄂溫克族自治旗公安局（本級）、鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊、鄂溫克族自治旗看守所、鄂溫克族自治旗森林公安局。詳細情況見表：

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	鄂溫克族自治旗公安局（本級）	財政撥款的行政單位
2	鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊	財政撥款的行政單位
3	鄂溫克族自治旗看守所	財政撥款的行政單位
4	鄂溫克族自治旗森林公安局	財政撥款的行政單位

三、2022年度部門主要工作完成情況

 

2022年以來，鄂溫克族自治旗公安局在旗委、旗政府和上級公安局機關的堅強領導下，以黨的政治建設為統(tǒng)領，以維護社會穩(wěn)定為主線，全力攻堅，圓滿完成全年各項工作目標任務。

一是全力維護國家安全和社會穩(wěn)定。

二是嚴厲打擊各類違法犯罪行為。

三是不斷完善公安基層基礎根基。

四是全力打造過硬公安隊伍。

五是舉全警之力做好疫情防控工作。

第二部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗公安局部門2022年度收入、支出決算總計10723.6萬元。與年初預算相比，收、支總計各增加3682.74萬元，增長52.31%，變動原因：1、上級轉(zhuǎn)移支付資金未列入預算內(nèi)；2、新增項目；3、人員工資及相應社保、醫(yī)保、公積金繳費增加；4、2022年增加調(diào)標工資和績效工資；與上年決算相比，收、支總計各增加2143.52萬元，增長24.98%。其中：

（一）收入決算總計10723.6萬元。包括：

1.本年收入決算合計10043.37萬元。與上年決算相比，增加2090.43萬元，增長26.28%，變動原因：1、上級轉(zhuǎn)移支付資金未列入預算內(nèi)；2、新增項目；3、人員工資及相應社保、醫(yī)保、公積金繳費增加；4、2022年增加調(diào)標工資和績效工資。

2.使用非財政撥款結(jié)余0萬元。與上年決算相比，增加0萬元，增長0%。變動原因：為不存在此項內(nèi)容。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余680.24萬元。與上年決算相比，增加46.39萬元，增長7.32%，變動原因：部分社保、醫(yī)保、公積金繳費未繳納，轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)至下年。

（二）支出決算總計10723.6萬元。包括：

1.本年支出決算合計8985.73萬元。與上年決算相比，增加1159.62萬元，增長14.82%，變動原因：1、人員增加；2、人員工資及相應社保、醫(yī)保、公積金繳費增加3、項目增加。

2.結(jié)余分配0萬元。與上年決算相比，增加0萬元，增長0%，變動原因：為不存在此項內(nèi)容。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,737.89萬元。結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余事項：往來款。與上年決算相比，增加977.22萬元，增長128.46%，變動原因：往來款增加。

二、收入決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗公安局部門2022年度本年收入決算合計10043.37萬元，其中：

本年一般公共預算財政撥款收入10043.37萬元，占100%；

本年政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；

本年國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，占0%；

本年上級補助收入0萬元，占0%；

本年事業(yè)收入0萬元，占0%；

本年經(jīng)營收入0萬元，占0%；

本年附屬單位上繳收入0萬元，占0%；

本年其他收入0萬元，占0%。

 

 

 

 

 

 

圖1.收入決算圖

三、支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗公安局部門2022年度本年支出決算合計8985.73萬元，其中：

本年基本支出8081.13萬元，占89.93%；

本年項目支出904.6萬元，占10.07%；

本年上繳上級支出0萬元，占0%；

本年經(jīng)營支出0萬元，占0%；

本年對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗公安局部門 2022年度財政撥款收入、支出決算總計10723.03萬元，與年初預算相比，收、支總計各增加3682.17萬元，增長52.3%，變動原因：1、上級轉(zhuǎn)移支付資金未列入預算內(nèi)；2、新增項目；3、人員工資及相應社保、醫(yī)保、公積金繳費增加；4、2022年增加調(diào)標工資和績效工資；與上年決算相比，收、支總計各增加2142.95萬元，增長24.98%，變動原因：1、人員增加；2、人員工資及相應社保、醫(yī)保、公積金繳費增加3、項目增加。

五、一般公共預算支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗公安局部門2022年度一般公共預算財政撥款支出決算8985.73萬元。與年初預算7040.86萬元相比，完成年初預算的127.62%。其中：

（一）一般公共服務（類）

一般公共服務類決算數(shù)為42.36萬元，與年初預算相比增加42.36萬元。其中：

1．政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）信訪事務（項）。年初預算0萬元，支出決算41.36萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：年初無本項預算。

2．其他共產(chǎn)黨事務支出（款）行政運行（項）。年初預算0萬元，支出決算1萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：本年根據(jù)實際工作情況新增。

（二）公共安全（類）

公共安全類決算數(shù)為6536.86萬元，與年初預算相比增加1390.79萬元。其中：

1.公安（款）武警警察部隊（項）。年初預算33.35萬元，支出預算33.35萬元，完成年初預算的100%。

2.公安（款）行政運行（項）。年初預算4056.58萬元，支出決算4555.57萬元，完成年初預算的112.3%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：1、人員增加；2、人員工資及相應社保、醫(yī)保、公積金繳費增加。

3.公安（款）一般行政管理事務（項）。年初預算100萬元，支出決算711.73萬元，完成年初預算的711.73%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：新增本年度轉(zhuǎn)移支付資金。

4.公安（款）執(zhí)法辦案（項）。年初預算 754.02 萬元，支出決算 788.96 萬元，完成年初預算的 104.63 %。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：交警隊人員工資上漲。

2．公安（款）事業(yè)運行（項）。年初預算229.47萬元，支出決算447.25萬元，完成年初預算的194.9%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：人員工資及相應社保、醫(yī)保、公積金繳費增加。

（三）社會保障和就業(yè)支出（類）

社會保障和就業(yè)支出類決算數(shù)為865.94萬元，與年初預算相比增加197.88萬元。其中：

1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。年初預算171.29萬元，支出決算283.94萬元，完成年初預算的165.77%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：人員工資上漲。

2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。年初預算0萬元，支出決算0.39萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：新增退休人員。

3．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算394.77萬元，支出決算369.14萬元，完成年初預算的93.51%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：人員減少，支出減少。

4．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預算102萬元，支出決算124.7萬元，完成年初預算的122.25%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：新增提前退休人員。

5.撫恤（款）死亡付徐（項）。年初預算0萬元，支出決算87.77萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：新增死亡人員。

（四）衛(wèi)生健康支出（類）

衛(wèi)生健康支出類決算數(shù)為362.09萬元，與年初預算相比增加77.69萬元。其中：

1．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預算342.67萬元，支出決算437.32萬元，完成年初預算的127.62%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：人員工資上漲，相應繳費增加。

（五）一般公共服務（類）

1．林業(yè)和草原（款）  執(zhí)法與監(jiān)督（項）。年初預算524.24萬元，決算支出564.98萬元，完成年初預算的107.77%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：人員工資增加，上級轉(zhuǎn)移支付資金未列入預算。

（六）住房保障支出（類）

住房保障支出類決算數(shù)為455.09萬元，與年初預算相比增加75.81萬元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算359.83萬元，支出決算538.25萬元，完成年初預算的149.58%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：人員增加，人員工資上漲，對應繳費增加。

六、一般公共預算基本支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗公安局部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算8081.12萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費7147.66萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。

（二）公用經(jīng)費933.46萬元。主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用、辦公設備購置、專用設備購置。

七、一般公共預算項目支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗公安局部門2022年度一般公共預算財政撥款項目支出決算904.6萬元，其中：

（一）工資福利支出39.27萬元。主要包括：伙食補助費、。

（二）商品和服務支出731.95萬元。主要包括：辦公費、印刷費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、公務用車運行維護費。

（三）對個人和家庭補助3.48萬元。主要包括：生活補助。

（四）資本性支出129.9萬元。主要包括：專用設備購置。

八、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

 

（一）財政撥款“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗公安局部門 2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費預算347.54萬元，支出決算344.28萬元，完成預算的99.06%。其中：因公出國（境）費預算0萬元，支出決算0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行維護費預算347.35萬元，支出決算344.09萬元，完成預算的99.06%；公務接待費預算1萬元，支出決算0.19萬元，完成預算的19%。2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與預算差異原因縮減三公經(jīng)費，疫情原因上級部門實地檢查減少。

（二）財政撥款“三公”經(jīng)費支出具體情況說明。

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗公安局部門2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出347.54萬元。因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出344.09萬元，占99%；公務接待費支出0.19萬元，占1%。其中：

1.因公出國（境）費支出0萬元，全年出國（境）團組0個，累計0人次。與上年決算相比，增加0萬元，增長0%，變動原因：本年無此項支出。

2.公務用車購置及運行維護費支出344.09萬元。其中：

（1）公務用車購置支出0萬元。本年度使用財政撥款購置公務用車0輛。與上年決算相比，減少119.09萬元，減少100%，變動原因：本年無公務用車購置。

（2）公務用車運行維護費支出344.09萬元。公務用車運行維護費主要用于按規(guī)定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2022年12月31日，使用財政撥款開支的公務用車保有量為67輛。與上年決算相比，增加36.93萬元，增加12.02%，變動原因：因疫情原因，車輛使用增多。

3.公務接待費支出0.19萬元。其中：國內(nèi)公務接待支出0.19萬元，接待2批次，15人次，開支內(nèi)容：公務接待；國（境）外公務接待支出0萬元，接待0批次，0人次。與上年決算相比，增加0.19萬元，增長100%，變動原因：上級部門檢查增多。

九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗公安局部門2022年度政府性基金支出決算0萬元。與上年決算相比，增加0萬元，增長0%，變動原因：本年無政府性基金預算撥款。

十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗公安局部門2022年度國有資本經(jīng)營預算支出決算0萬元。與上年決算相比，增加0萬元，增長（減少）0%，變動原因：本年無國有資本經(jīng)營預算撥款支出。

十一、項目支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗公安局部門2022年度預算安排項目10個，實施項目10個，完成項目8個，項目支出總金額904.6萬元。資金來源包括年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，本年財政撥款金額1941.76萬元，本年其他資金0萬元。

十二、機構(gòu)運行經(jīng)費支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗公安局部門2022年度機構(gòu)運行經(jīng)費支出決算933.46萬元。比上年決算相比，減少965.1萬元，減少50.83%，變動原因：辦公費、電費、維修（護）費、租賃費、被裝購置費、勞務費、公務用車運行維護費、辦公設備購置費、公務用車購置費減少，轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費列入項目支出。

十三、政府采購支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗公安局部門2022年度政府采購支出總額907.65萬元，其中：政府采購貨物支出500.24萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出407.41萬元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。

十四、國有資產(chǎn)占用情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗公安局部門截至2022年12月31日，本部門共有車輛69輛，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車68輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛，其他用車1輛；單價100萬元（含）以上的設備（不含車輛）0臺（套）。

十五、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況。

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗公安局部門根據(jù)預算績效管理要求組織對2022年一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中一級項目6個，二級項目0個，共涉及資金953.25萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%；政府性基金預算項目0個，其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，占應納入績效自評的政府性基金預算項目支出總額的100%。

組織對“全旗視頻監(jiān)控維護費用”、“旅店業(yè)信息系統(tǒng)維護費”、“往年專項資金”、“辦案費”、“交警大隊辦理車輛工本費”、“交警大隊及中隊業(yè)務經(jīng)費”、“事故處理人員補助”、“中央政法紀檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金”等8個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出888.5萬元，政府性基金支出0萬元。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗公安局部門2022年度在決算中反映3個一般公共預算項目，共3個項目的績效自評結(jié)果。

1.旅店業(yè)信息系統(tǒng)維護費項目自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分100分。全年預算數(shù)為11.13萬元，執(zhí)行數(shù)為11.13萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：已按照年初預算績效目標完成該項目。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。

2.全旗視頻監(jiān)控維護費用項目自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分96.64分。全年預算數(shù)為18萬元，執(zhí)行數(shù)為11.96萬元，完成預算的66.44%。項目績效目標完成情況：已按照計劃對全旗視頻監(jiān)控點位進行維護，年初預算績效目標已完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。

3.往年專項資金項目自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分99.81分。全年預算數(shù)為100萬元，執(zhí)行數(shù)為98.08萬元，完成預算的98.08%。項目績效目標完成情況：已按照年初預算績效目標完成該項目。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。

4.“辦案費”項目自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分99.99分。全年預算數(shù)為71萬元，執(zhí)行數(shù)為    70.93萬元，完成預算的99.90%。項目績效目標完成情況：

(一) 產(chǎn)出指標完成情況

1、數(shù)量指標

1)停車及拖車次數(shù)，目標值大于等于300次，實際完成310次，分值50，得分50。

(二) 效益指標完成情況

2)保障酒精檢測及貼車拖車可持續(xù)月份，目標值等于12月，實際完成12月，分值30，得分30。

(三) 滿意度指標完成情況

3)服務對象滿意度，目標值大于等于90百分比，實際完成90百分比，分值10，得分10。

發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：

資金管理使用存在問題 : 因為交通事故發(fā)案次數(shù)存在不確定性，無法提前預估案件發(fā)生次數(shù)，因此可能導致資金不足或者無法完成既定績效目標。

下一步改進措施：為保障交管大隊辦理案件工資的正常開展，提高辦案效率。，按照績效目標開展工作，圓滿完成了年初既定目標。通過對一般公共預算資金政策落實、資金管理機制實施情況進行全面評價，采用一定的衡量標準對項目完成既定的目標的實現(xiàn)程度進行考核。督促部門單位進一步規(guī)范項目資金管理，強化支出責任，提高資金使用的精準性和有效性。通過績效自評，對評價結(jié)果公開，可以提高政府資金透明度，接受公眾監(jiān)督，保障政府資金使用的公信力。

  5.“交管大隊辦理車輛工本費”項目自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分99.28分。全年預算數(shù)為5萬元，執(zhí)行數(shù)為4.64萬元，完成預算的92.80%。項目績效目標完成情況：

(一) 產(chǎn)出指標完成情況

1、數(shù)量指標

1)辦理車證照，目標值大于等于100個，實際完成800個，分值50，得分50。

(二) 效益指標完成情況

2)群眾滿意，目標值大于等于95百分比，實際完成95百分比，分值30，得分30。

(三) 滿意度指標完成情況

3)及時高效辦理證照，目標值大于等于90百分比，實際完成90百分比，分值10，得分10。

發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：（1）項目立項、實施存在問題。

無。（2）資金管理使用存在問題:交通管理大隊在辦理車輛業(yè)務時存在不確定性，因此可能導致資金預算安排無法滿足或無法完成既定的績效目標。

下一步改進措施：為保障交管大隊車管業(yè)務的正常開展，達到群眾滿意，按照績效目標開展工作，圓滿完成了年初既定目標。通過對一般公共預算資金政策落實、資金管理機制實施情況進行全面評價，采用一定的衡量標準對項目完成既定的目標的實現(xiàn)程度進行考核。督促部門單位進一步規(guī)范項目資金管理，強化支出責任，提高資金使用的精準性和有效性。通過績效自評，對評價結(jié)果公開，可以提高政府資金透明度，接受公眾監(jiān)督，保障政府資金使用的公信力。

 

第三部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款、國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、財政專戶管理教育收費：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

七、其他收入：取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

八、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的數(shù)額。

九、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

十二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

十三、項目支出：指在為完成特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十五、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十六、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政撥款收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

十七、“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映部門)公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映部門公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）以及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映部門按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

十八、機構(gòu)運行經(jīng)費：指部門使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。

 

 

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

 

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：趙忠智           聯(lián)系電話：0470-8814942

 

第五部分 2022年度部門決算表

見附件。