第一部分 部門（單位）概況
一、主要職能職責(zé)
（一）部門職能
鄂溫克族自治旗公安交通管理大隊是鄂溫克族自治旗公安局內(nèi)設(shè)部門。
（二）部門主要職責(zé)
一、組織開展我旗公安交通管理工作。
1、制定轄區(qū)公安交通管理工作計劃和方案；
2、協(xié)調(diào)解決轄區(qū)公安交通管理工作中的重要問題；
3、向旗公安局和上級主管部門報告公安交通管理工作有關(guān)情況。
二、負(fù)責(zé)開展交通管理各項業(yè)務(wù)工作。
1、上路執(zhí)勤執(zhí)法、巡查，查處各類交通違法行為，維護道路交通秩序；
2、開展交通安全宣傳教育，落實“五進”活動各項措施和交通安全教育工程；
3、參與城鄉(xiāng)道路建設(shè)規(guī)劃，規(guī)范轄區(qū)道路交通標(biāo)志、交通標(biāo)線，組織開展各項平安暢通活動；
4、配合有關(guān)部門排查治理交通事故多發(fā)和安全隱患點段，并向政府匯報排查情況和提出治理建議；
5、負(fù)責(zé)擬定交通事故預(yù)防工作措施，并具體協(xié)調(diào)、組織實施；
6、依法處理交通事故，全力偵破交通肇事逃逸案件；
7、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)車駕管業(yè)務(wù)；
8、負(fù)責(zé)實施交通警衛(wèi)和特勤任務(wù)。
二、單位機構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況
1．根據(jù)單位職責(zé)分工，本單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括辦公室、車管所、事故中隊、宣教中隊、秩序中隊、巴鎮(zhèn)中隊。下設(shè)大雁中隊、伊敏中隊、輝河中隊、特莫胡珠中隊和紅花爾基中隊。本單位無下屬單位。
2．從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本單位2023年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計1家，具體為：鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊本級。詳細(xì)情況見表：
|
序號
|
單位名稱
|
單位性質(zhì)
|
|
1
|
鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊
|
財政撥款的行政單位
|
|
|
|
|
三、2024年度單位主要工作任務(wù)及目標(biāo)
一是開展專項整治行動。以重點車輛、突出違法為重點，常態(tài)化組織開展專項整治、集中整治，持續(xù)鞏固嚴(yán)查嚴(yán)管成果。二是全面梳理已排查道路安全隱患。三是推進智慧交管建設(shè)，完善指揮中心系統(tǒng)功能，補齊補密重要點段卡口視頻等監(jiān)控設(shè)備，提升實戰(zhàn)效能。四是在農(nóng)村牧區(qū)重點路段安裝視頻、測速等交通技術(shù)監(jiān)控設(shè)備，減少交通監(jiān)控盲區(qū)，進一步織密道路監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)。五是進一步豐富宣傳內(nèi)容、手段，抓好交通安全宣傳警示教育。六是進一步優(yōu)化管控措施、精細(xì)交通組織，科學(xué)調(diào)整信號燈配時、合理設(shè)置交通標(biāo)志標(biāo)牌標(biāo)線，保障路暢人安、秩序井然。深化公安交管“放管服”改革，結(jié)合實際，創(chuàng)新思路，研究推出更多、更有力的便民利企、優(yōu)化營商環(huán)境的新舉措。
第二部分 2024年度單位預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總體情況說明
鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊2024年度收入、支出預(yù)算總計 799.60 萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計各增加33.06 萬元，增長 4.31 %。其中：
（一）收入預(yù)算總計 799.60 萬元。包括：
1．本年收入合計 766.60 萬元。
（1）一般公共預(yù)算撥款收入 799.60 萬元，與上年相比增加 33.06 萬元，增長 4.31 %。主要原因是一般公共預(yù)算撥款收入增加。
（2）政府性基金預(yù)算撥款收入 0 萬元，與上年相比增加0 萬元，增長 0 %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
（3）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 0 萬元，與上年相比增加 0 萬元，增長 0 %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
（4）財政專戶管理資金收入 0 萬元，與上年相比增加0 萬元，增長 0 %。。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
（5）事業(yè)收入 0 萬元，與上年相比增加 0 萬元，增長 0 %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
（6）事業(yè)單位經(jīng)營收入 0 萬元，與上年相比增加 0 萬元，增長 0 %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
（7）上級補助收入 0 萬元，與上年相比增加 0 萬元，增長 0 %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
（8）附屬單位上繳收入 0 萬元，與上年相比增加 0 萬元，增長 0 %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
（9）其他收入 0 萬元，與上年相比增加 0 萬元，增長 0 %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬元。與上年相比增加 0 萬元，增長 0 %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
1．本年支出合計 799.60 萬元。
（二）支出預(yù)算總計 萬元。包括：
（1）一般公共服務(wù)（類）支出 0萬元。與上年相比增加0 萬元，增長0 %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
（2）公共安全（類）支出692.20萬元，主要用于機構(gòu)運轉(zhuǎn)所需的經(jīng)費；辦案支出及人員工資。與上年相比增加57.21萬元，增長9.01%。主要原因是人員工資及五險一金增長。
（3）社會保障和就業(yè)支出 58.14 萬元，主要用于社會保障繳費，與上年相比減少6.36萬元 ，減少9.86% 。主要原因是有退休人員，因此社保繳費減少。
（4）衛(wèi)生健康支出18.50 萬元 ，與上年相比減少8.03萬元，
減少30.27% 。主要原因是今年按照財政部門要求將輔警醫(yī)療保險列入“其他工資福利支出”項。
（5） 住房保障支出30.76萬元 ，與上年相比減少9.75萬元 ，減少24.07 %。主要原因是今年按照財政部門要求將輔警公積金列入“其他工資福利支出”項。
2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬元，主要原因是本年預(yù)算無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
二、收入預(yù)算情況說明
鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊2024年度收入預(yù)算總計799.60 萬元，年度收入預(yù)算總計799.60 萬元，包括本年收入 799.60 萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬元。其中：
本年一般公共預(yù)算收入 799.60 萬元，占100 %；
本年政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0 %；
本年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0 %；
本年財政專戶管理資金0萬元，占 0 %；
本年事業(yè)收入0萬元，占0 %；
本年事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0 %；
本年上級補助收入0萬元，占 0 %；
本年附屬單位上繳收入0萬元，占0 %；
本年其他收入0萬元，占0 %；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入0萬元，占0 %；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0 %；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 0萬元，占0 %；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財政專戶管理資金 0萬元，占100 %；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金 0萬元，占 0 %。
三、支出預(yù)算情況說明
鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊2024年度支出預(yù)算合計 萬元，其中：
基本支出 570.10 萬元，占 71.30 %；
項目支出 229.50 萬元，占 28.70 %；
事業(yè)單位經(jīng)營支出 0 萬元，占 0 %；
上繳上級支出 0 萬元，占 0 %；
對附屬單位補助支出 0 萬元，占 0 %。
四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊2024年度財政撥款收、支總預(yù)算 799.60 萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加 33.06萬元，增長 4.31 %。一般公共預(yù)算撥款增加。
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算799.60萬元，與上年相比增加 33.06萬元，增長4.31 %。具體情況如下：
（一）一般公共服務(wù)（類）
一般公共服務(wù)類年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，與上年相比增加0 萬元。其中：
1.人大事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算 0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0 %。變動原因：不存在此項內(nèi)容。
（二）公共安全（類）
公共安全類年初預(yù)算數(shù)為 692.20 萬元，與上年相比增加 57.21萬元。其中：
1．公安（款）執(zhí)法辦案（項）。年初預(yù)算462.70萬元，與上年相比增加62.21萬元，增長 9.87 %。變動原因：人員工資及五險一金增加。
（三）社會保障和就業(yè)支出
1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 行政單位離退休（項）。
年初預(yù)算29.61萬元，與上年相比減少3.15萬元 ，減少9.62 %。變動原因：退休人員減少。
2.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保
險繳費支出（項）。年初預(yù)算28.53萬元，與上年相比減少3.21 萬元 ，減少10.11 %。變動原因：在職人員減少，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費減少。
（四）衛(wèi)生健康支出
1.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 行政單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)
算18.50萬元，與上年相比減少8.03萬元 ，減少30.27 %。變動原因：輔警醫(yī)療保險列入“其他工資福利支出“項。
（五）住房保障支出
1.住房改革支出（款） 住房公積金（項）。年初預(yù)算30.76
萬元，與上年相比減少9.75萬元 ，減少24.07 %。變動原因：輔警住房公積金列入“其他工資福利支出“項。
六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明
鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算 570.10 萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費 519.79 萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。
（二）公用經(jīng)費 50.31 萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明
鄂溫克族自治旗公安局交通管理大2024年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算支出58萬元，其中因公出國（境）費支出0萬元，占 0 %；公務(wù)用車購置及運行維護費支出 58 萬元，占100 %；公務(wù)接待費支出 0 萬元，占 0 %。具體情況如下：
一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算支出 58 萬元，比上年預(yù)算減少 9.40 萬元，減少 9.40 %；其中：
1．因公出國（境）費預(yù)算支出 0 萬元，比上年預(yù)算增加 0 萬元，主要原因:與上年預(yù)算數(shù)相同。
2．公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算支出 58 萬元。其中：
（1）公務(wù)用車購置預(yù)算支出 20 萬元，比上年預(yù)算增加20 萬元，主要原因：執(zhí)法執(zhí)勤車輛年久失修，無法保障正常工作開展，需更換執(zhí)法執(zhí)勤車輛。
（2）公務(wù)用車運行維護費預(yù)算支出38 萬元，比上年預(yù)算減少 3.48 萬元，主要原因縮減公務(wù)用車運行維護費。
3．公務(wù)接待費預(yù)算支出 0 萬元，比上年預(yù)算增加 0 萬元，主要原因:與上年預(yù)算數(shù)相同。
八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明
鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊2023年度政府性基金支出預(yù)算支出0萬元。與上年相比增加 0萬元，增長0 %。主要原因本單位無政府性基金預(yù)算支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明
鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 0萬元。與上年相比增加0萬元，增長 0 %。主要原因本單位無國有資產(chǎn)資本經(jīng)營預(yù)算支出。
十、項目支出預(yù)算情況說明
鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊2024年度預(yù)算安排項目 3 個，項目預(yù)算總金額 229.50 萬元。其中，財政本年撥款金額 229.50 萬元，財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬元，財政專戶管理資金 0 萬元，單位資金 0 萬元。
十一、機構(gòu)運行經(jīng)費支出預(yù)算情況說明
鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊2024年度機構(gòu)運行經(jīng)費預(yù)算支出 50.31萬元，與上年相比增加 1.56 萬元，增長 3.20 %。主要原因是：其他交通費用減少。
十二、政府采購支出預(yù)算情況說明
鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊2024年度政府采購支出預(yù)算總額 80.55 萬元，其中：擬采購貨物支出 20.60 萬元、擬采購工程支出 0 萬元、擬購買服務(wù)支出 59.95 萬元。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊共有車輛 5 輛，其中，一般公務(wù)用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 5 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、業(yè)務(wù)用車 0 輛、其他用車 0 輛等。單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備 0 臺（套），單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備 0 臺（套）。
十四、項目績效目標(biāo)情況說明
鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊2024年度填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目 26 個，公開項目 26 個，公開項目占全部預(yù)算項目的100%。公開填報績效目標(biāo)的項目預(yù)算 799.6萬元，占全部項目預(yù)算的100%。
第三部分 名詞解釋
一、財政撥款：從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。
二、一般公共預(yù)算撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。
三、財政專戶管理資金：繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。
四、單位資金：除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費）、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。
五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
八、“三公”經(jīng)費：指部門（單位）用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映部門（單位）公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映部門（單位）公務(wù)用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、機構(gòu)運行經(jīng)費：指部門（單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用等。
第四部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人： 關(guān)秀英 聯(lián)系電話：139****0222
蒙公網(wǎng)安備 15072402000013號 網(wǎng)站支持IPv6訪問
打印
保存
關(guān)閉