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2024年度鄂溫克族自治旗財(cái)政局

部門預(yù)算公開

批復(fù)時(shí)間：2024年2月13日

公開時(shí)間：2024年3月 1 日

目    錄

第一部分 部門概況

一、主要職能、職責(zé)

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

三、2024年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)

第二部分 2024年度部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、收入預(yù)算情況說明

三、支出預(yù)算情況說明

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說明

十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說明

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

十四、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 2024年度部門預(yù)算表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十、項(xiàng)目支出表

十一、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十二、政府采購(gòu)預(yù)算表

第一部分  部門概況

一、主要職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)、呼倫貝爾市財(cái)政、稅收的方針、政策，擬訂全旗財(cái)政、稅收的中長(zhǎng)期規(guī)劃、計(jì)劃，并組織實(shí)施；分析預(yù)測(cè)鄂溫克族自治旗宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，參與制定各項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策；提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)和綜合平衡社會(huì)財(cái)力的建議，擬訂鄂溫克族自治旗和鄉(xiāng)鎮(zhèn)蘇木的財(cái)政分配辦法；起草全旗財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理的地方性法規(guī)規(guī)章草案；推進(jìn)鄂溫克族自治旗財(cái)政管理體制改革。

2.承擔(dān)鄂溫克族自治旗本級(jí)各項(xiàng)財(cái)政收支管理的責(zé)任，負(fù)責(zé)編制年度全旗及鄂溫克族自治旗本級(jí)預(yù)算并組織執(zhí)行，編制和匯總?cè)旒岸鯗乜俗遄灾纹毂炯?jí)財(cái)政決算；受鄂溫克族自治旗人民政府委托，向鄂溫克族自治旗人民代表大會(huì)報(bào)告鄂溫克族自治旗本級(jí)和全旗年度財(cái)政預(yù)算及其執(zhí)行情況，向鄂溫克族自治旗人大常委會(huì)報(bào)告財(cái)政決算；組織制訂鄂溫克族自治旗本級(jí)經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)、定額，負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門（單位）的年度預(yù)決算；辦理呼倫貝爾市與鄂溫克族自治旗財(cái)政年終結(jié)算事宜。

3.研究擬定鄂溫克族自治旗管理權(quán)限范圍內(nèi)的有關(guān)稅收辦法及稅收調(diào)整方案；負(fù)責(zé)政府非稅收入管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金及其他非稅收入；管理財(cái)政票據(jù)；制定彩票管理的有關(guān)辦法，管理彩票市場(chǎng)，按規(guī)定管理彩票資金。

4.組織實(shí)施國(guó)庫(kù)管理制度、國(guó)庫(kù)集中收付制度，推行旗級(jí)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付制度并進(jìn)行監(jiān)督管理，指導(dǎo)全旗推行財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付制度工作。負(fù)責(zé)管理旗本級(jí)財(cái)政銀行賬戶和旗級(jí)預(yù)算單位銀行賬戶。制定地方國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理制度，負(fù)責(zé)組織實(shí)施地方國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理工作。

5.負(fù)責(zé)執(zhí)行政府采購(gòu)制度并監(jiān)督管理。

6.貫徹實(shí)施國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的制度和辦法；收取鄂溫克族自治旗本級(jí)企業(yè)國(guó)有資本收益，組織實(shí)施企業(yè)財(cái)務(wù)制度及政府與企業(yè)的分配制度和辦法；按規(guī)定管理資產(chǎn)評(píng)估工作。

7.負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督鄂溫克族自治旗財(cái)政的經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出、中央和自治區(qū)、呼倫貝爾市、鄂溫克族自治旗政府性投資項(xiàng)目的財(cái)政撥款，參與擬訂鄂溫克族自治旗建設(shè)投資的有關(guān)政策；貫徹執(zhí)行基本建設(shè)財(cái)務(wù)制度，負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補(bǔ)貼和專項(xiàng)儲(chǔ)備資金財(cái)政管理工作；

8.會(huì)同有關(guān)部門管理鄂溫克族自治旗財(cái)政社會(huì)保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出，會(huì)同有關(guān)部門擬訂全旗社會(huì)保障資金（基金）的財(cái)務(wù)管理制度，編制鄂溫克族自治旗社會(huì)保障預(yù)決算草案。

9.貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于政府內(nèi)外債務(wù)管理的制度和政策，依法制定全旗政府性債務(wù)管理制度和辦法；負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理政府內(nèi)外債務(wù)。

10.負(fù)責(zé)管理全旗會(huì)計(jì)工作，監(jiān)督和規(guī)范會(huì)計(jì)行為，指導(dǎo)和監(jiān)督鄂溫克族自治旗注冊(cè)會(huì)計(jì)師和會(huì)計(jì)師事務(wù)所的業(yè)務(wù)，指導(dǎo)和管理社會(huì)審計(jì)。

11.監(jiān)督檢查財(cái)稅法規(guī)、政策執(zhí)行情況，反映財(cái)政收支管理中的重大問題，提出加強(qiáng)財(cái)政管理的政策和建議。

12.負(fù)責(zé)起草全旗農(nóng)村牧區(qū)綜合改革方案和重大政策措施，指導(dǎo)和推動(dòng)改革工作。承辦鄂溫克族自治旗農(nóng)村牧區(qū)綜合改革領(lǐng)導(dǎo)小組的具體工作。

13.管理預(yù)算和稅收工作。將政府非稅收入納入預(yù)算管理，建立預(yù)算管理與資產(chǎn)管理相結(jié)合的綜合部門預(yù)算管理制度。建立健全財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)體系，提高財(cái)政資金使用效益。健全稅政管理決策、執(zhí)行、監(jiān)督及相互協(xié)調(diào)的運(yùn)行機(jī)制。

14.承擔(dān)財(cái)稅調(diào)節(jié)收入分配的職責(zé)，完善鄂溫克族自治旗各級(jí)政府間、政府與企業(yè)間的分配政策，完善鼓勵(lì)公益事業(yè)發(fā)展的財(cái)稅政策，縮小地區(qū)間、行業(yè)間的收入分配差距，促進(jìn)社會(huì)公平。

15.負(fù)責(zé)財(cái)政資金的監(jiān)督檢查，建立健全覆蓋所有財(cái)政性資金和財(cái)政運(yùn)行過程的監(jiān)督機(jī)制，確保財(cái)政資金安全運(yùn)行，提高財(cái)政管理績(jī)效，充分發(fā)揮財(cái)政資金的使用效益。

 16.承辦鄂溫克族自治旗人民政府和呼倫貝爾市財(cái)政局交辦的其他工作。

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

1．根據(jù)部門職責(zé)分工，本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括辦公室、預(yù)算股（債務(wù)管理辦公室）、國(guó)庫(kù)股、條法稅政股（非稅管理辦公室）、社會(huì)保障股、經(jīng)濟(jì)建設(shè)和綜合股、行政政法股、文教股、金融外經(jīng)和工業(yè)經(jīng)貿(mào)股、農(nóng)牧業(yè)股、自然資源和生態(tài)環(huán)境股、會(huì)計(jì)股、監(jiān)督和績(jī)效管理股、政府采購(gòu)股。本部門下屬單位包括鄂溫克族自治旗財(cái)政事業(yè)發(fā)展中心、鄂溫克族自治旗財(cái)政局綜合保障中心。                            

2．從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部2023年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)3家，具體包括：鄂溫克族自治旗財(cái)政局部門本級(jí)、鄂溫克族自治旗財(cái)政事業(yè)發(fā)展中心、鄂溫克族自治旗財(cái)政局綜合保障中心。詳細(xì)情況見表：

三、2024年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)

一是培植財(cái)源抓好財(cái)政收入。強(qiáng)化收入征管，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高收入質(zhì)量。針對(duì)重大項(xiàng)目、重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)行業(yè)進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，加強(qiáng)收入分析，強(qiáng)化服務(wù)。加強(qiáng)收入調(diào)度，強(qiáng)化部門間配合，杜絕“跑、冒、滴、漏”，做到應(yīng)征盡征、應(yīng)繳盡繳。優(yōu)化財(cái)政收入結(jié)構(gòu)，規(guī)范收入管理，鞏固提高收入質(zhì)量。

二是壓縮一般公共預(yù)算。切實(shí)樹立“節(jié)支也是增收”的觀念，嚴(yán)格控制和壓縮一般性支出，牢牢兜住全縣“三保”底線，妥善化解新冠肺炎疫情防控工作帶來的增支壓力，積極推行預(yù)算管理一體化改革，規(guī)范和統(tǒng)一預(yù)算管理及預(yù)算執(zhí)行、績(jī)效管理工作流程，做好一般公共預(yù)算壓減。

三是積極向上爭(zhēng)資爭(zhēng)項(xiàng)。搶抓國(guó)家積極的財(cái)政政策機(jī)遇，主動(dòng)把握國(guó)家、自治區(qū)、市宏觀政策導(dǎo)向，積極向上對(duì)接，爭(zhēng)取在基本財(cái)力、民生保障和其他補(bǔ)助方面向上級(jí)爭(zhēng)取政策、項(xiàng)目和資金。切實(shí)加大專項(xiàng)債券項(xiàng)目申報(bào)和資金爭(zhēng)取力度，吃透政策，加強(qiáng)部門協(xié)作，合力做好向上爭(zhēng)取新增專項(xiàng)債券工作。

第二部分  2024年度部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

鄂溫克族自治旗財(cái)政局部門2024年度收入、支出預(yù)算總計(jì)1,501.90萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加9.77萬元，增長(zhǎng)0.65%。其中：

（一）收入預(yù)算總計(jì)1,501.90萬元。包括：

1．本年收入合計(jì)1,501.90萬元。

（1）一般公共預(yù)算撥款收入1,476.52萬元，與上年相比增加321.73萬元，增長(zhǎng)27.86%。主要原因是在職及退休人員工資福利費(fèi)增長(zhǎng)，增加造價(jià)評(píng)審項(xiàng)目支出及全旗項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)服務(wù)支出等。

（2）政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，與上年相比增加（減少）     萬元，增長(zhǎng)（減少）0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（3）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（減少）0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（4）財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（減少）0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（5）事業(yè)收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（減少）0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（6）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（減少）0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（7）上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（減少）0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（8）附屬單位上繳收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（減少）0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（9）其他收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（減少）0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余25.38萬元。與上年相比減少311.96萬元，減少92.48%。主要原因是以前年度造價(jià)審核項(xiàng)目、績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目完成。

（二）支出預(yù)算總計(jì)1,501.90萬元。包括：

1．本年支出合計(jì)1,501.90萬元。

（1）一般公共服務(wù)（類）支出1,346.92萬元，主要用于日常公用經(jīng)費(fèi)及本年各項(xiàng)項(xiàng)目服務(wù)支出。與上年相比增加4.28萬元，增長(zhǎng)0.32%。主要原因是在職及退休人員工資福利費(fèi)增長(zhǎng)，增加造價(jià)評(píng)審項(xiàng)目支出及全旗項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)服務(wù)支出等。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出85.67萬元，主要用于在職人員機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出及退休人員退休費(fèi)。與上年相比增加7.67萬元，增長(zhǎng)9.83%。主要原因是在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加及退休人員退休費(fèi)增長(zhǎng)。

（3）衛(wèi)生健康支出25.92萬元，主要用于在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。與上年相比減少2.68萬元，減少9.37%。主要原因是在職人員調(diào)轉(zhuǎn)減員。

（4）住房保障支出43.40萬元，主要用于在職人員住房公積金繳費(fèi)支出。與上年相比增加0.51萬元，增長(zhǎng)1.19%。主要原因是在職人員住房公積金繳費(fèi)支出增長(zhǎng)。

2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

二、收入預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗財(cái)政局部門2024年度收入預(yù)算總計(jì)1,501.90萬元，包括本年收入1,476.52萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余25.38萬元。其中：

本年一般公共預(yù)算收入1,476.52萬元，占98%；

本年政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；

本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，占0%；

本年財(cái)政專戶管理資金0萬元，占0%；

本年事業(yè)收入0萬元，占0%；

本年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；

本年上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；

本年附屬單位上繳收入0萬元，占0%；

本年其他收入0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入25.38萬元，占2%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財(cái)政專戶管理資金0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金0萬元，占0%。

圖1.收入預(yù)算圖（可以餅圖列示）

三、支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗財(cái)政局部門2024年度支出預(yù)算合計(jì)1501.90萬元，其中：

基本支出628.45萬元，占42%；

項(xiàng)目支出873.45萬元，占58%；

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；

上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

圖2.支出預(yù)算圖（可以餅圖列示）

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

鄂溫克族自治旗財(cái)政局部門2024年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算1,501.90萬元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加9.77萬元，增長(zhǎng)0.65%。主要原因是在職及退休人員工資福利費(fèi)增長(zhǎng)，增加造價(jià)評(píng)審項(xiàng)目支出及全旗項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)服務(wù)支出等。。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗財(cái)政局部門2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算1,501.90萬元，與上年相比增加9.77萬元，增0.65%。具體情況如下：

（一）一般公共服務(wù)（類）

一般公共服務(wù)類年初預(yù)算數(shù)為1,346.92萬元，與上年相比增加4.28萬元。其中：

1.人大事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算7.07萬元，與上年相比增加7.07萬元，增長(zhǎng)100%。變動(dòng)原因是編制外長(zhǎng)聘人員工資細(xì)化有誤待調(diào)劑為財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

2.財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算1101.72萬元，與上年相比減少19.77萬元，減少1.76%。變動(dòng)原因是將保障全旗財(cái)政系統(tǒng)軟件運(yùn)行服務(wù)費(fèi)及2024年重點(diǎn)工作安排列入項(xiàng)目支出。

3.財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算238.12萬元，與上年相比增加16.97萬元，增長(zhǎng)7.67%。變動(dòng)原因：事業(yè)人員工資福利費(fèi)增加。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)（類）

社會(huì)保障和就業(yè)類年初預(yù)算數(shù)為85.37萬元，與上年相比增加7.67萬元。其中：

1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算40.13萬元，與上年相比增加7.36萬元，增長(zhǎng)22.46%。變動(dòng)原因：退休人員退休費(fèi)增長(zhǎng)。

2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算45.53萬元，與上年相比增加0.30萬元，增長(zhǎng)0.66%。變動(dòng)原因：在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加。

（三）衛(wèi)生健康（類）

1．衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算25.92萬元，與上年相比減少2.68萬元，減少9.37%。變動(dòng)原因：在職人員調(diào)轉(zhuǎn)減員。

（四）住房保障（類）

1．住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算43.40萬元，與上年相比增加0.51萬元，增長(zhǎng)1.19%。變動(dòng)原因：在職人員住房公積金繳費(fèi)支出增長(zhǎng)。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗財(cái)政局部門2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算628.45萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)576.82萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

（二）公用經(jīng)費(fèi)51.63萬元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗財(cái)政局部門2024年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出2.50萬元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.50萬元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%。具體情況如下：

一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出2.50萬元，比上年預(yù)算減少1.5萬元，減少37.50%；其中：

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算增加（減少）0萬元，主要原因不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出2.50萬元。其中：

（1）公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算增加（減少）0萬元，主要原因不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出2.50萬元，比上年預(yù)算增加（減少）0萬元，主要原因是依據(jù)2023年使用情況測(cè)算。

3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算增加（減少）1.50萬元，主要原因依據(jù)實(shí)際情況調(diào)劑。

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗財(cái)政局部門2024年度政府性基金支出預(yù)算支出0萬元。與上年相比增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（減少）0 %。主要原因本部門無政府性基金預(yù)算支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗財(cái)政局部門2024年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬元。與上年相比增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（減少)0%。主要原因本部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗財(cái)政局部門2024年度預(yù)算安排項(xiàng)目24個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算總金額873.45萬元。其中，財(cái)政本年撥款金額848.07萬元，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余25.38萬元，財(cái)政專戶管理資金0萬元，單位資金0萬元。

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗財(cái)政局部門2024年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出51.63萬元，與上年相比減少337.48萬元，減少86.73%。主要原因是按照旗預(yù)算編制要求，保障全旗財(cái)政系統(tǒng)軟件運(yùn)行服務(wù)費(fèi)及2024年重點(diǎn)工作安排列入項(xiàng)目支出。

十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗財(cái)政局部門2024年度政府采購(gòu)支出預(yù)算總額0萬元，其中：擬采購(gòu)貨物支出0萬元、擬采購(gòu)工程支出0萬元、擬購(gòu)買服務(wù)支出0 萬元。

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

鄂溫克族自治旗財(cái)政局部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、業(yè)務(wù)用車0輛、其他用車0輛等。單價(jià)50萬元（含）以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況說明 

鄂溫克族自治旗財(cái)政局部門2024年度填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目45個(gè)，公開項(xiàng)目45個(gè)，公開項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。公開填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目預(yù)算1476.52萬元，占全部項(xiàng)目預(yù)算的100%。

第三部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款：從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。

二、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

三、財(cái)政專戶管理資金：繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

四、單位資金：除財(cái)政撥款收入和財(cái)政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費(fèi)）、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映部門（單位）公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門（單位）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。

第四部分  預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：徐月霞               聯(lián)系電話：8819903