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主任、各位副主任、各位委員：
       受旗人民政府委托, 現(xiàn)向旗人大常委會(huì)報(bào)告2022年度旗本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況，請(qǐng)予審議。  
       2023年8月，鄂溫克族自治旗第十四屆人大常委會(huì)第十次會(huì)議聽(tīng)取審議了《關(guān)于2022年度鄂溫克族自治旗本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)工作報(bào)告》。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要進(jìn)一步強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督，高度重視審計(jì)查出問(wèn)題的整改工作，及時(shí)安排部署，壓實(shí)整改責(zé)任。現(xiàn)將整改情況報(bào)告如下。
       一、審計(jì)整改工作部署和成效
       旗審計(jì)局全面落實(shí)中央、自治區(qū)和旗委政府關(guān)于審計(jì)整改工作的指示精神，按照旗人大常委會(huì)有關(guān)審議意見(jiàn)，認(rèn)真履行審計(jì)整改跟蹤檢查責(zé)任，聚焦重點(diǎn)，加大對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)突出問(wèn)題整改情況的跟蹤檢查力度。一是強(qiáng)化分析研究，分類(lèi)提出審計(jì)整改要求，對(duì)審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的能立行立改問(wèn)題，督促指導(dǎo)被審計(jì)單位即知即改；二是對(duì)需分階段或持續(xù)整改問(wèn)題，推動(dòng)被審計(jì)單位制定整改計(jì)劃，定期報(bào)送整改情況直至完成整改；三是嚴(yán)格核查整改結(jié)果，確保審計(jì)整改真實(shí)、完整；四是被審計(jì)單位切實(shí)履行審計(jì)整改主體責(zé)任，將審計(jì)整改與加強(qiáng)內(nèi)部治理有效結(jié)合，完善相關(guān)管理制度，積極舉一反三、自查自糾，努力做到審計(jì)一個(gè)問(wèn)題、整改同類(lèi)問(wèn)題，由點(diǎn)及面推動(dòng)內(nèi)部管理水平不斷提升。
       《2022年度鄂溫克族自治旗本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)工作報(bào)告》涵蓋了本級(jí)預(yù)算執(zhí)行、部門(mén)預(yù)算執(zhí)行、重大政策落實(shí)、領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任、政府投資建設(shè)項(xiàng)目和其他專(zhuān)項(xiàng)等6個(gè)方面，涉及53個(gè)整改事項(xiàng)，截至2024年2月底，51個(gè)問(wèn)題已完成整改，2個(gè)問(wèn)題正在整改中，整改到位率96.2%。有關(guān)部門(mén)及單位通過(guò)上繳資金、調(diào)賬、清理往來(lái)款、撥付資金等方式，整改問(wèn)題金額31,560萬(wàn)元；促進(jìn)制定完善落實(shí)鄂溫克族自治旗中小學(xué)校舍安全保障長(zhǎng)效機(jī)制實(shí)施方案、鄂溫克族自治旗中小學(xué)生課后服務(wù)實(shí)施方案、鄂溫克族自治旗教育督導(dǎo)體制機(jī)制改革方案（審議稿）等相關(guān)制度、辦法5個(gè)。
       二、審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況
       （一）旗本級(jí)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況
       關(guān)于新增財(cái)政暫付款累計(jì)余額超過(guò)規(guī)定比例問(wèn)題，旗財(cái)政局繼續(xù)執(zhí)行《鄂溫克族自治旗分階段消化暫付款實(shí)施方案》。未對(duì)專(zhuān)項(xiàng)債券項(xiàng)目資金開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)問(wèn)題，相關(guān)建設(shè)單位已完成績(jī)效自評(píng)，旗財(cái)政局2023年選取鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院擴(kuò)建項(xiàng)目進(jìn)行了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。債券資金未在當(dāng)年安排支出問(wèn)題，截至2024年2月底已支出8,469.77萬(wàn)元。財(cái)政部門(mén)、項(xiàng)目主管部門(mén)未按要求開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付績(jī)效監(jiān)控和績(jī)效評(píng)價(jià)問(wèn)題，旗農(nóng)科局已補(bǔ)做績(jī)效自評(píng)。未按法定程序履行預(yù)算調(diào)整、年初預(yù)算未批復(fù)到預(yù)算單位、未有效壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)及一般性支出、2021年提前下達(dá)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金未如實(shí)編制預(yù)算等問(wèn)題，旗財(cái)政局已出具整改報(bào)告。
       （二）部門(mén)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況
       1.關(guān)于旗委編辦辦公費(fèi)預(yù)算編制過(guò)高問(wèn)題，已出具整改報(bào)告。
       2.關(guān)于旗衛(wèi)健委坐支應(yīng)當(dāng)上繳的非稅收入問(wèn)題，已調(diào)整會(huì)計(jì)賬目，并將非稅收入上繳財(cái)政；項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置不科學(xué)問(wèn)題，已出具整改報(bào)告。
       （三）領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況
       1.關(guān)于旗文體旅游廣電局原局長(zhǎng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況審計(jì)查出的固定資產(chǎn)賬實(shí)不符、以往審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題未整改等問(wèn)題已通過(guò)找回相關(guān)物品、開(kāi)具發(fā)票等方式進(jìn)行整改。
       2.關(guān)于旗總工會(huì)常務(wù)副主席經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況審計(jì)查出的兩節(jié)慰問(wèn)專(zhuān)項(xiàng)資金檔案不全問(wèn)題已按要求完成整改。
       3.關(guān)于旗委編辦主任經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況審計(jì)查出的原始憑證不合規(guī)問(wèn)題已完成整改。
       （四）政府投資建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況
       關(guān)于呼倫貝爾市公安局交管支隊(duì)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)園車(chē)管所工程項(xiàng)目竣工決算審計(jì)竣工結(jié)算多計(jì)工程款、工程招標(biāo)代理費(fèi)未計(jì)入待攤投資等問(wèn)題，已按要求完成整改。
       （五）其他專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況
       1.關(guān)于2019年至2021年殘疾人就業(yè)保障金專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)查出未納入預(yù)算管理、未執(zhí)行公示制度、檔案管理不到位等問(wèn)題，已按要求完成整改。
       2.關(guān)于財(cái)政補(bǔ)助資金專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)查出超規(guī)定時(shí)間下達(dá)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金、超規(guī)定時(shí)間下達(dá)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金問(wèn)題，已按要求整改。因項(xiàng)目進(jìn)展緩慢導(dǎo)致財(cái)政補(bǔ)助資金1,028.36萬(wàn)元未使用問(wèn)題，截至2024年2月已支出764.71萬(wàn)元。下一步將加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，撥付資金。
       3.關(guān)于加快財(cái)政資金支出進(jìn)度專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查查出的個(gè)別部門(mén)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度緩慢、應(yīng)下達(dá)未下達(dá)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金等問(wèn)題，已按要求完成整改。
       4.關(guān)于全旗義務(wù)教育階段政策措施落實(shí)情況及義務(wù)教育專(zhuān)項(xiàng)資金管理情況審計(jì)調(diào)查，查出未建立健全思想政治理論課教師建設(shè)和評(píng)價(jià)激勵(lì)體制、未按規(guī)定配備專(zhuān)職思想政治理論課教師、思想政治理論課建設(shè)所需經(jīng)費(fèi)未納入年度預(yù)算、未建立中小學(xué)校舍安全保障長(zhǎng)效機(jī)制等問(wèn)題，已按要求完成整改。
       三、審計(jì)整改工作中存在的問(wèn)題及后續(xù)工作安排
       在做好審計(jì)查出問(wèn)題立行立改的同時(shí)，針對(duì)《審計(jì)工作報(bào)告》指出的問(wèn)題，相關(guān)部門(mén)和單位積極采取措施進(jìn)行整改，大部分問(wèn)題已完成整改，個(gè)別問(wèn)題由于財(cái)力不足、項(xiàng)目未完工等原因，尚未整改到位，相關(guān)單位已制定整改計(jì)劃、明確責(zé)任人，正在持續(xù)推進(jìn)整改。下一步，旗審計(jì)局將繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)審計(jì)整改的督促指導(dǎo)和跟蹤檢查，進(jìn)一步落實(shí)審計(jì)整改主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任，督促有關(guān)單位和部門(mén)強(qiáng)化整改措施，確保整改效果，有效推進(jìn)審計(jì)整改成果轉(zhuǎn)化為治理效能。
       以上報(bào)告，請(qǐng)予審議。
       附件：審計(jì)查出問(wèn)題整改情況