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2025年度鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊

（本級）預(yù)算公開

批復(fù)時間：2025年3月  7日

 公開時間：2025年3月21日

目    錄

第一部分 部門（單位）概況

一、主要職能、職責

二、單位機構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

三、2025年度單位主要工作任務(wù)及目標

第二部分 2025年度單位預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、收入預(yù)算情況說明

三、支出預(yù)算情況說明

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明

十、項目支出預(yù)算情況說明

十一、機構(gòu)運行經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

十二、政府采購支出預(yù)算情況說明

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、項目績效目標情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 2025年度單位預(yù)算表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、項目支出表

十一、項目績效目標表

十二、政府采購預(yù)算表

第一部分  單位概況

一、主要職能職責

（一）部門職能

鄂溫克族自治旗公安交通管理大隊是鄂溫克族自治旗公安局內(nèi)設(shè)部門。

（二）部門主要職責

一、組織開展我旗公安交通管理工作。

1、制定轄區(qū)公安交通管理工作計劃和方案；

2、協(xié)調(diào)解決轄區(qū)公安交通管理工作中的重要問題；

3、向旗公安局和上級主管部門報告公安交通管理工作有關(guān)情況。

二、負責開展交通管理各項業(yè)務(wù)工作。

1、上路執(zhí)勤執(zhí)法、巡查，查處各類交通違法行為，維護道路交通秩序；

2、開展交通安全宣傳教育，落實“五進”活動各項措施和交通安全教育工程；

3、參與城鄉(xiāng)道路建設(shè)規(guī)劃，規(guī)范轄區(qū)道路交通標志、交通標線，組織開展各項平安暢通活動；

4、配合有關(guān)部門排查治理交通事故多發(fā)和安全隱患點段，并向政府匯報排查情況和提出治理建議；

5、負責擬定交通事故預(yù)防工作措施，并具體協(xié)調(diào)、組織實施；

6、依法處理交通事故，全力偵破交通肇事逃逸案件；

7、負責轄區(qū)內(nèi)車駕管業(yè)務(wù)；

8、負責實施交通警衛(wèi)和特勤任務(wù)。

二、單位機構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

1．根據(jù)單位職責分工，本單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括辦公室、車管所、事故中隊、宣教中隊、秩序中隊、巴鎮(zhèn)中隊。下設(shè)大雁中隊、伊敏中隊、輝河中隊、特莫胡珠中隊和紅花爾基中隊。本單位無下屬單位。

2．從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本單位2023年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計1家，具體為：鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊本級。詳細情況見表：

三、2025年度單位主要工作任務(wù)及目標

（一）加強交通秩序管理。針對轄區(qū)道路交通安全形勢，以主干線、事故多發(fā)路段及農(nóng)牧區(qū)道路為重點，優(yōu)化警力部署，嚴格路面巡查，加大交通秩序監(jiān)管力度，嚴厲打擊酒駕、無證、涉牌涉證等各類交通違法行為，全力預(yù)防和減少交通事故。同時，積極創(chuàng)新工作方法，不斷深化警保合作推進農(nóng)牧區(qū)建設(shè)，提升農(nóng)牧區(qū)道路交通安全協(xié)同共治水平。

（二）加強隱患排查治理。建立健全隱患排查治理長效機制，確保隱患得到及時發(fā)現(xiàn)和徹底整改，從源頭上預(yù)防事故發(fā)生。深化交通違法整治行動，保持對各類交通違法行為的嚴打態(tài)勢，創(chuàng)新執(zhí)法方式，拓展執(zhí)法渠道，不斷提高交通違法查處率，維護良好的道路交通秩序。

（三）持續(xù)開展校園周邊交通秩序集中整治

一是做好安全隱患排查，完善交通安全設(shè)施。

二是優(yōu)化改進交通組織，確保道路通行順暢。

三是強化涉學車輛管理，防范接送安全風險。

四是狠抓交通秩序管理，嚴查交通違法行為。

五是推進校園交通宣傳，提升安全守法意識。

（四）加強宣傳教育

持續(xù)深入開展交通安全宣傳“七進”活動，深入向人民群眾、企事業(yè)單位宣傳道路交通安全知識，并全采取處罰與教育相結(jié)合的方式，使廣大機動車駕駛員克制不良駕駛陋習，自覺抵制交通違法，平安出行。

第二部分  2025年度單位預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊2025年度收入、支出預(yù)算總計795.47萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計各減少4.13萬元，減少 0.52 %。其中：

（一）收入預(yù)算總計795.47萬元。包括：  

1．本年收入合計745.47萬元。

（1）一般公共預(yù)算撥款收入745.47萬元，與上年相比減少 54.13萬元，減少 6.77 %。主要原因是一般公共預(yù)算撥款收入減少。

（2）政府性基金預(yù)算撥款收入 0 萬元，與上年相比增加 0 萬元，增長0 %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（3）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 0 萬元，與上年相比增加 0  萬元，增長 0 %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（4）財政專戶管理資金收入 0 萬元，與上年相比增加 0 萬元，增長 0 %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（5）事業(yè)收入 0 萬元，與上年相比增加 0 萬元，增長 0 %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（6）事業(yè)單位經(jīng)營收入 0 萬元，與上年相比增加 0 萬元，增長 0 %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（7）上級補助收入 0 萬元，與上年相比增加 0 萬元，增長   0 %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（8）附屬單位上繳收入 0 萬元，與上年相比增加 0 萬元，增長 0 %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（9）其他收入 0 萬元，與上年相比增加 0 萬元，增長 0 %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 50 萬元。與上年相比增加 50 萬元，增長 100 %。主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)上年項目資金及轉(zhuǎn)移支付資金。

（二）支出預(yù)算總計795.47萬元。包括：

1．本年支出合計 795.47 萬元。

（1）一般公共服務(wù)（類）支出 0 萬元，與上年相比增加0 萬元，增長0 %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（2）公共安全（類）支出 698.31 萬元，主要用于機構(gòu)運轉(zhuǎn)所需的經(jīng)費；辦案支出及人員工資。與上年相比增加 6.11 萬元，增長 0.88 %。主要原因是日常工作運轉(zhuǎn)所需經(jīng)費增加。

（3）社會保障和就業(yè)支出 56.67 萬元，主要用于社會保障繳費，與上年相比減少1.47萬元 ，減少2.53% 。主要原因是有退休人員，因此社保繳費減少。

（4）衛(wèi)生健康支出16.24 萬元 ，與上年相比減少2.26萬元， 

減少12.22% 。主要原因是本年在職人員減少，因此衛(wèi)生健康支出減少。 

（5） 住房保障支出24.25萬元 ，與上年相比減少6.51萬元 ，減少21.16 %。主要原因是本年在職人員減少，因此住房保障支出減少。 

2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬元，主要原因是本年預(yù)算無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

二、收入預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊2025年度收入預(yù)算總計795.47 萬元，包括本年收入 745.47 萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 50 萬元。其中：

本年一般公共預(yù)算收入 745.47 萬元，占 93.71 %；

本年政府性基金預(yù)算收入 0 萬元，占 0  %；

本年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 0 萬元，占 0 %；

本年財政專戶管理資金 0 萬元，占 0 %；

本年事業(yè)收入 0 萬元，占 0 %；

本年事業(yè)單位經(jīng)營收入 0 萬元，占 0 %；

本年上級補助收入 0 萬元，占 0 %；

本年附屬單位上繳收入 0 萬元，占 0 %；

本年其他收入 0 萬元，占 0 %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入 50 萬元，占 6.29  %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入 0 萬元，占 0 %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 0 萬元，占 0 %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財政專戶管理資金 0 萬元，占 0  %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金 0 萬元，占 0  %。

圖1.收入預(yù)算圖

三、支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊2025年度支出預(yù)算合計795.47 萬元，其中：

基本支出 515.97 萬元，占 64.86 %；

項目支出 279.50 萬元，占 35.14 %；

事業(yè)單位經(jīng)營支出 0 萬元，占 0 %；

上繳上級支出  0 萬元，占 0 %；

對附屬單位補助支出 0 萬元，占 0 %。

圖2.支出預(yù)算圖

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊2025年度財政撥款收、支總預(yù)算 795.47 萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各減少 4.13 萬元，減少 0.52 %。主要原因是一般公共預(yù)算撥款減少。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊2025年度一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算795.47萬元，與上年相比減少 4.13 萬元，減少 0.52 %。具體情況如下：

（一）一般公共服務(wù)（類）

一般公共服務(wù)類年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，與上年相比增加0  萬元。其中：

1.人大事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算 0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0 %。變動原因：不存在此項內(nèi)容。

（二）公共安全（類）

公共安全類年初預(yù)算數(shù)為 698.31 萬元，與上年相比增加 6.11 萬元。其中：

1、公安（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算3.12萬元，與上年相比增加3.12萬元，增長 100 %。變動原因：結(jié)轉(zhuǎn)上級撥付轉(zhuǎn)移支付資金。

2、公安（款）執(zhí)法辦案（項）。年初預(yù)算660.42萬元，與上年相比減少31.78萬元，減少 4.59 %。變動原因：人員工資及五險一金減少；公用經(jīng)費減少。

3、公安（款）事業(yè)運行（項）。年初預(yù)算34.77萬元，與上年相比增加34.77萬元，增長100 %。變動原因：我單位有3名事業(yè)編制人員工資單獨核算。

（三）社會保障和就業(yè)支出

1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。

年初預(yù)算31.63萬元，與上年相比減少2.02萬元 ，減少6.82 %。變動原因：退休人員死亡，因此離退休工資減少。

2.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保

險繳費支出（項）。年初預(yù)算25.04萬元，與上年相比減少3.49 萬元 ，減少12.23 %。變動原因：在職人員減少，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費減少。

（四）衛(wèi)生健康支出

1.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 行政單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)

算16.24萬元，與上年相比減少2.26萬元 ，減少12.22 %。變動原因：上年有3名在職人員轉(zhuǎn)為退休人員，因此行政事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費減少。

（五）住房保障支出

1.住房改革支出（款） 住房公積金（項）。年初預(yù)算24.25 

萬元，與上年相比減少6.51萬元 ，減少21.16 %。變動原因：上年有3名在職人員轉(zhuǎn)為退休人員，因此行政事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費減少。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊2025年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算 515.96 萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費 461.82 萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補助等。

（二）公用經(jīng)費 54.14 萬元。主要包括：辦公費、印刷費、、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊2025年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算支出58.28萬元，其中因公出國（境）費支出0 萬元，占 0 %；公務(wù)用車購置及運行維護費支出58.28 萬元，占100 %；公務(wù)接待費支出0 萬元，占 0 %。具體情況如下：

一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算支出 58.28 萬元，比上年預(yù)算增加 0.28 萬元，增長 0.48  %；其中：

1．因公出國（境）費預(yù)算支出  0 萬元，比上年預(yù)算增加 0    萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

2．公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算支出  58.28  萬元。其中：

（1）公務(wù)用車購置預(yù)算支出20.16 萬元，比上年預(yù)算增加 0.16    萬元，主要原因執(zhí)法執(zhí)勤車輛年久失修，無法保障正常工作開展，需更換執(zhí)法執(zhí)勤車輛。。

（2）公務(wù)用車運行維護費預(yù)算支出 38.12萬元，比上年預(yù)算增加 0.12 萬元，主要原因專項行動及日常巡邏增加。

3．公務(wù)接待費預(yù)算支出 0 萬元，比上年預(yù)算增加 0 萬元，主要原因與上年預(yù)算數(shù)相同。

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊2025年度政府性基金支出預(yù)算支出0 萬元。與上年相比增加 0萬元，增長0 %。主要原因本單位無政府性基金預(yù)算支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊2025年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 0萬元。與上年相比增加0 萬元，增長 0 %。主要原因本單位無國有資產(chǎn)資本經(jīng)營預(yù)算支出。

十、項目支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊2025年度預(yù)算安排項目 6 個，項目預(yù)算總金額279.50 萬元。其中，財政本年撥款金額 229.50 萬元，財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余50 萬元，財政專戶管理資金 0 萬元，單位資金 0 萬元。

十一、機構(gòu)運行經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊2025年度機構(gòu)運行經(jīng)費預(yù)算支出54.14 萬元，與上年相比增加 3.83 萬元，增長 7.61 %。主要原因是：本年機構(gòu)運行經(jīng)費預(yù)算支出中辦公費、印刷費比2024年有所增加。

十二、政府采購支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊2025年度政府采購支出預(yù)算總額  66.60 萬元，其中：擬采購貨物支出 10 萬元、擬采購工程支出 0 萬元、擬購買服務(wù)支出 56.60 萬元。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊共有車輛 3 輛，其中，一般公務(wù)用車0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 2 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 1 輛、業(yè)務(wù)用車 0 輛、其他用車 1 輛等。單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備 0臺（套），單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備 0 臺（套）。

十四、項目績效目標情況說明

鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊2025年度填報績效目標的預(yù)算項目 27 個，公開項目 27 個，公開項目占全部預(yù)算項目的100%。公開填報績效目標的項目預(yù)算 745.47 萬元，占全部項目預(yù)算的100%。

第三部分  名詞解釋

一、財政撥款：從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

二、一般公共預(yù)算撥款收入：指財政當年撥付的資金。

三、財政專戶管理資金：繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

四、單位資金：除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費）、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。

八、“三公”經(jīng)費：指部門（單位）用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映部門（單位）公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映部門（單位）公務(wù)用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機構(gòu)運行經(jīng)費：指部門（單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用等。

第四部分  預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：關(guān)秀英              聯(lián)系電話：139****0222