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第一部分  鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原保護(hù)中心概況

一、主要職能職責(zé)

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原保護(hù)中心為鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原局所屬的公益一類事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格相當(dāng)于股級(jí)。

（二）單位主要職責(zé)

1、牢牢把握鑄牢中華民族共同體意識(shí)工作主線，將之貫穿于林業(yè)和草原保護(hù)工作及自身建設(shè)全過程各方面。

2、承擔(dān)全旗野生植物樣品提取監(jiān)測等技術(shù)性工作，收集全旗草原資源和草原生態(tài)環(huán)境的動(dòng)態(tài)信息，開展草原生態(tài)狀況、利用方式以及政策成效的科學(xué)評(píng)價(jià)等輔助性工作。

3、承擔(dān)森林、草原、濕地等保護(hù)及相關(guān)政策落實(shí)等輔助性工作。

4、協(xié)助開展全民義務(wù)植樹、城鄉(xiāng)綠化、社會(huì)公益綠化等國土綠化工作。

5、承擔(dān)林業(yè)和草原生態(tài)建設(shè)工程項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督的技術(shù)性工作。

6、承擔(dān)林業(yè)和草原生態(tài)建設(shè)的技術(shù)指導(dǎo)、推廣、培訓(xùn)等工作。

7、承擔(dān)開展林草產(chǎn)業(yè)發(fā)展、專業(yè)經(jīng)濟(jì)合作組織建設(shè)等工作。

8、承擔(dān)上級(jí)交辦的林草資源督查以及日常巡查的保障性工作。

9、承擔(dān)林業(yè)和草原資源保護(hù)利用的輔助性工作。

10、協(xié)助開展林業(yè)和草原現(xiàn)場勘驗(yàn)的技術(shù)性工作。

11、協(xié)助開展林業(yè)和草原資源保護(hù)情況調(diào)查等工作。

12、承擔(dān)主管部門交辦的其他相關(guān)工作。

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

1．根據(jù)單位職責(zé)分工，本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括辦公室、監(jiān)測業(yè)務(wù)組、保護(hù)核查一組、保護(hù)核查二組、保護(hù)核查三組。

辦公室下設(shè)主任室、秘書室、人事股、財(cái)務(wù)股、工青婦聯(lián)股、檔案室。本單位無下屬單位

2．從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入鄂溫克族自治旗2025年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)1家，具體包括：鄂溫克族自治旗林業(yè)和保護(hù)中心部門本級(jí)。詳細(xì)情況見表：

三、2025年度部門單位主要工作任務(wù)及目標(biāo)

（一）重塑生態(tài)執(zhí)法體系

機(jī)構(gòu)改革后，林業(yè)和草原保護(hù)中心全面梳理生態(tài)執(zhí)法流程和規(guī)范，結(jié)合上級(jí)政策要求與實(shí)際情況，對(duì)執(zhí)法體系進(jìn)行重塑。 鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原保護(hù)中心在原有在編人員基礎(chǔ)上，計(jì)劃增加12名人員編制，加強(qiáng)執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)，按區(qū)域明確職責(zé)，組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)，充實(shí)隊(duì)伍力量；完善執(zhí)法制度與機(jī)制，建立執(zhí)法責(zé)任制等，加強(qiáng)部門協(xié)同執(zhí)法；推進(jìn)執(zhí)法信息化建設(shè)，引入先進(jìn)系統(tǒng)，利用技術(shù)手段提高執(zhí)法精準(zhǔn)性和時(shí)效性。

（二）全面開展外來畜管控工作

在旗委、旗政府的領(lǐng)導(dǎo)下， 計(jì)劃從3月10日起，開展外來畜管控工作，依據(jù)《中華人民共和國動(dòng)物防疫法》《內(nèi)蒙古自治區(qū)動(dòng)物防疫條例》《內(nèi)蒙古自治區(qū)草畜平衡和禁牧休牧條例》等相關(guān)法律法規(guī)，加強(qiáng)對(duì)引入外來畜的審批管理，要求畜主提前提交申請(qǐng)，提供牲畜交易憑證、動(dòng)物檢疫合格證明、重大動(dòng)物疫病檢測陰性報(bào)告等材料，經(jīng)審核通過后方可引入。在重要交通要道、邊界卡點(diǎn)設(shè)立檢查點(diǎn)，保護(hù)中心共承擔(dān)三個(gè)檢查卡站，實(shí)行24小時(shí)不間斷值守，對(duì)外來畜進(jìn)行嚴(yán)格檢查和登記。加強(qiáng)日常巡護(hù)力度，組織專業(yè)巡護(hù)隊(duì)伍深入牧區(qū)，定期巡查外來畜情況，防止私自引入和違規(guī)放牧行為。通過多種渠道，如廣播、電視、微信公眾號(hào)、發(fā)放宣傳資料等方式，廣泛宣傳外來畜管控政策和重要性，提高牧民的知曉率和自覺性。設(shè)立舉報(bào)電話，鼓勵(lì)群眾對(duì)違規(guī)引入外來畜的行為進(jìn)行監(jiān)督舉報(bào)，對(duì)核實(shí)的舉報(bào)線索給予一定獎(jiǎng)勵(lì)。

（三）配合林長辦開展禁牧休牧和草畜平衡巡查工作

與林長辦密切配合，根據(jù)全旗禁牧休牧和草畜平衡工作要求，制定方案，明確巡查范圍、內(nèi)容等。定期對(duì)禁牧休牧區(qū)域和草畜平衡執(zhí)行情況進(jìn)行巡查。重點(diǎn)查違規(guī)行為，建立巡查臺(tái)賬，記錄詳情并分析總結(jié)。

（四）開展草原監(jiān)測工作

預(yù)計(jì)5月份開始，按照國家和自治區(qū)相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，開展草原監(jiān)測工作。監(jiān)測內(nèi)容包括草原植被蓋度、高度、產(chǎn)量、物種組成等，采用地面監(jiān)測與遙感監(jiān)測相結(jié)合的方法，確保監(jiān)測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和科學(xué)性。組織技術(shù)人員開展監(jiān)測技術(shù)培訓(xùn)，整理分析數(shù)據(jù)形成報(bào)告，將成果用于草原生態(tài)保護(hù)和建設(shè)。

（五）開展圖斑核查工作 

按上級(jí)任務(wù)要求，明確圖斑核查范圍、數(shù)量和時(shí)間要求，制定計(jì)劃。嚴(yán)格按技術(shù)規(guī)范和流程實(shí)地核查，比對(duì)分析信息，查找問題。梳理問題分類，并建立檔案。

第二部分 2025年度單位預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原保護(hù)中心2025年度收入、支出預(yù)算總計(jì)546.7萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加546.7萬元，增長100%。其中：

（一）收入預(yù)算總計(jì)546.7萬元。包括：

1．本年收入合計(jì)546.7萬元。

（1）一般公共預(yù)算撥款收入467.1萬元，與上年相比增加467.1萬元，增長100%。主要原因是我單位為新成立單位。

（2）政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，與上年相比增加0     萬元，增長0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（3）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（4）財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（5）事業(yè)收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（6）事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（7）上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（8）附屬單位上繳收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（9）其他收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余79.59萬元。與上年相比增加79.59萬元，增長100%。主要原因是草原管護(hù)員工資、物業(yè)管理費(fèi)、體檢費(fèi)。

（二）支出預(yù)算總計(jì)546.7萬元。包括：

1．本年支出合計(jì)546.7萬元。

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出34.56萬元，主要用于職工的社保繳費(fèi)。與上年相比增加34.56萬元，增長100%。主要原因是我單位為新成立單位。

（2）衛(wèi)生健康（類）支出16.59萬元，主要用于職工的醫(yī)療保險(xiǎn)。與上年相比增加16.59萬元，增長100%。主要原因是我單位為新成立單位。

（3）節(jié)能環(huán)保（類）支出154.39萬元，主要用于自然生態(tài)保護(hù)支出。與上年相比增加154.39萬元，增長100%。主要原因是我單位為新成立單位。

（4）農(nóng)林水支出（類）支出315.95萬元，主要用于工資、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目支出。與上年相比增加315.85萬元，增長100%。主要原因是我單位為新成立單位。

（5）住房保障支出（類）支出25.21萬元，主要用于繳納職工住房公積金。與上年相比增加25.21萬元，增長100%。主要原因是我單位為新成立單位。

2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，主要原因是我單位無年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

二、收入預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原保護(hù)中心2025年度收入預(yù)算總計(jì)546.7萬元，包括本年收入467.1萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余79.59萬元。其中：

本年一般公共預(yù)算收入467.1萬元，占85.44%；

本年政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；

本年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%；

本年財(cái)政專戶管理資金0萬元，占0%；

本年事業(yè)收入0萬元，占0%；

本年事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；

本年上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；

本年附屬單位上繳收入0萬元，占0%；

本年其他收入0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入79.59萬元，占14.56%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財(cái)政專戶管理資金0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金0萬元，占0%。 

三、支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原保護(hù)中心2025年度支出預(yù)算合計(jì)546.7萬元，其中：

基本支出303.3萬元，占55.48%；

項(xiàng)目支出243.39萬元，占44.52%；

事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%；

上繳上級(jí)支出 0萬元，占0%；

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原保護(hù)中心2025年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算546.7萬元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加546.7萬元，增長100%。主要原因是我單位為新成立單位。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原保護(hù)中心2025年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算546.7萬元，與上年相比增加546.7萬元，增長100%。具體情況如下：

（一）社會(huì)保障和就業(yè)（類）

社會(huì)保障和就業(yè)支出類年初預(yù)算數(shù)為34.56萬元，與上年相比增加34.56萬元。其中：

1. 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算7.18萬元，與上年相比增加7.18萬元，增長100%。變動(dòng)原因：我單位為新成立單位。

2. 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算27.37萬元，與上年相比增加27.37萬元，增長100%。變動(dòng)原因：我單位為新成立單位。

（二）衛(wèi)生健康（類）

衛(wèi)生健康類年初預(yù)算數(shù)為16.59萬元，與上年相比增加16.59萬元。其中：

1．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算16.59萬元，與上年相比增加16.59萬元，增長100%。變動(dòng)原因：我單位為新成立單位。

（三）節(jié)能環(huán)保（類）

 節(jié)能環(huán)保類年初預(yù)算數(shù)為154.39萬元，與上年相比增加154.39萬元。其中：

1. 自然生態(tài)保護(hù)（款）其他自然生態(tài)保護(hù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算154.39萬元，與上年相比增加154.39萬元，增長100%。變動(dòng)原因：我單位為新成立單位。

（四）農(nóng)林水（類）

農(nóng)林水類年初預(yù)算數(shù)為315.95萬元，與上年相比增加315.95萬元。其中：

1. 林業(yè)和草原（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算49.5萬元，與上年相比增加49.5萬元，增長100%。變動(dòng)原因：我單位為新成立單位。

2. 林業(yè)和草原（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。年初預(yù)算242.45萬元，與上年相比增加242.45萬元，增長100%。變動(dòng)原因：我單位為新成立單位。

3. 林業(yè)和草原（款）草原管理（項(xiàng)）。年初預(yù)算24萬元，與上年相比增加24萬元，增長100%。變動(dòng)原因：我單位為新成立單位。

（五）住房保障（類）

住房保障類年初預(yù)算數(shù)為25.21萬元，與上年相比增加25.21萬元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算25.21萬元，與上年相比增加25.21萬元，增長100%。變動(dòng)原因：我單位為新成立單位。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原保護(hù)中心2025年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算303.30萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)284.46萬元。主要包括：基本工資87.59萬元、津貼補(bǔ)貼94.45萬元、績效工資23.08萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)27.37萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)16.59萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.99萬元、住房公積金25.21萬元、退休費(fèi)7.18萬元等。

（二）公用經(jīng)費(fèi)18.84萬元。主要包括：辦公費(fèi)2.25萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.98萬元、福利費(fèi)0.54萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.80萬元、其他商品和服務(wù)支出9.27萬元等。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原保護(hù)中心2025年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出22.8萬元，其中因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出22.8萬元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%。具體情況如下：

一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出22.8萬元，比上年預(yù)算增加22.8萬元，增長100%；其中：

1．因公出國（境）費(fèi)預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，主要原因不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出22.8萬元。其中：

（1）公務(wù)用車購置預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，主要原因不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出22.8萬元，比上年預(yù)算增加22.8萬元，主要原因我單位為新成立單位。

3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，主要原因不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原保護(hù)中心2025年度政府性基金支出預(yù)算支出0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因本單位無政府性基金預(yù)算支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原保護(hù)中心2025年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原保護(hù)中心2025年度預(yù)算安排項(xiàng)目8個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算總金額243.39萬元。其中，財(cái)政本年撥款金額169.5萬元，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余73.89萬元，財(cái)政專戶管理資金 0萬元，單位資金0萬元。

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原保護(hù)中心2025年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出18.84萬元，與上年相比增加18.84萬元，增長100%。主要原因是：本單位為新成立單位。

十二、政府采購支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原保護(hù)中心2025年度政府采購支出預(yù)算總額26.25萬元，其中：擬采購貨物支出26.25萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務(wù)支出0萬元。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原保護(hù)中心共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車輛、業(yè)務(wù)用車0輛、其他用車0輛等。單價(jià)50萬元（含）以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、項(xiàng)目績效目標(biāo)情況說明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原保護(hù)中心2025年度填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目23個(gè)，公開項(xiàng)目23個(gè)，公開項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。公開填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目預(yù)算467.1萬元，占全部項(xiàng)目預(yù)算的100%。

第三部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款：從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

二、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

三、財(cái)政專戶管理資金：繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

四、單位資金：除財(cái)政撥款收入和財(cái)政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費(fèi)）、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映部門（單位）公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門（單位）公務(wù)用車購置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。

第四部分  預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：陳靜               聯(lián)系電話：15547059223

第五部分  2025年度單位預(yù)算表