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第一部分  單位概況

一、主要職能職責(zé)

1. 宣傳貫徹森林和野生動(dòng)物保護(hù)等法律法規(guī)；

2. 承擔(dān)施業(yè)區(qū)林地的日常巡護(hù)及周邊地區(qū)森林草原防火工作；

3. 協(xié)助開展森林管護(hù)營(yíng)造林沙化治理和林業(yè)有害生物防治；

4. 協(xié)助開展種苗培育工作；

5. 承擔(dān)林場(chǎng)林木、林地使用權(quán)流轉(zhuǎn)審核及林場(chǎng)資金使用的審核監(jiān)管等輔助性工作；

6. 開展林場(chǎng)林業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)的技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)等工作；

7. 組織實(shí)施責(zé)任區(qū)內(nèi)林業(yè)生態(tài)建設(shè)項(xiàng)目，開展森林保險(xiǎn)工作。

8. 承擔(dān)主管部門交辦的其他相關(guān)工作。

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

1．根據(jù)單位職責(zé)分工，本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括場(chǎng)部、巴彥托海管護(hù)站，錫尼河口治沙管護(hù)站。本單位無下屬單位。

2．從決算單位構(gòu)成看，納入本財(cái)政匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)1家。詳細(xì)情況見表：

三、2025年度單位主要工作任務(wù)及目標(biāo)

1.南屯林場(chǎng)黨支部將繼續(xù)抓好黨建工作，繼續(xù)承擔(dān)好、落實(shí)好責(zé)任，立足本職，豐富黨建工作內(nèi)容，創(chuàng)新林場(chǎng)黨建工作載體，激發(fā)黨員的參與熱情與活力。

2.林場(chǎng)將繼續(xù)做好森林草原防火工作，林場(chǎng)上下共同努力，密切配合，全力以赴做好森林草原防火工作。

3.加強(qiáng)重點(diǎn)公益林管護(hù)、野生動(dòng)物保護(hù)、病蟲害防治、強(qiáng)化森林資源管理，確保林場(chǎng)森林生態(tài)安全。

4.做好苗圃工作，為營(yíng)林生產(chǎn)、村屯綠化提供苗木做準(zhǔn)備，增加林場(chǎng)效益。積極申請(qǐng)建設(shè)項(xiàng)目，為苗木培育、基礎(chǔ)設(shè)施更新及苗圃各項(xiàng)發(fā)展做保障。

5.林場(chǎng)將繼續(xù)加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作，大力宣傳安全生產(chǎn)知識(shí)，切實(shí)抓好職工安全教育，加強(qiáng)安全管理，完善制度。

6.繼續(xù)實(shí)施自治區(qū)保障性苗圃建設(shè)項(xiàng)目。

第二部分  2025年度單位預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

鄂溫克族自治旗南屯林場(chǎng)2025年度收入、支出預(yù)算總計(jì)488.54萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加68.23萬元，增長(zhǎng)16.23%。其中：

（一）收入預(yù)算總計(jì)488.54萬元。包括：

1．本年收入合計(jì)488.54萬元。

（1）一般公共預(yù)算撥款收入488.54萬元，與上年相比增加71.23萬元，增長(zhǎng)17.07%。主要原因是本年度職工工資上漲造成人員經(jīng)費(fèi)增加。

（2）政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（3）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（4）財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，與上年相比減少11.70萬元，減少100%。主要原因是本年度減少林場(chǎng)建設(shè)費(fèi)用項(xiàng)目預(yù)算資金。

（5）事業(yè)收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（6）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（7）上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（8）附屬單位上繳收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（9）其他收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3萬元。與上年相比減少3萬元，減少100%。主要原因是上年度存在上年結(jié)轉(zhuǎn)專項(xiàng)資金，上年全部完成支出，因此本年度無上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（二）支出預(yù)算總計(jì)488.54萬元。包括：

1．本年支出合計(jì)488.54萬元。

（1）社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出100.90萬元，主要用于繳納在編人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金支出。與上年相比增加66.49萬元，增長(zhǎng)193%。主要原因是本年度將在編人員養(yǎng)老保險(xiǎn)支出增加至本科目。

（2）衛(wèi)生健康支出（類）支出14.92萬元，主要用于繳納在編人員的醫(yī)療保險(xiǎn)支出。與上年相比增加14.92萬元，增長(zhǎng)100%。主要原因是本年度將在編人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出增加至本科目。

（3）節(jié)能環(huán)保（類）支出296.79萬元，主要用于繳納在編人員的工資福利支出。與上年相比增加35.29萬元，增長(zhǎng)13%。主要原因是與上年比較本年度在編人員工資上漲導(dǎo)致。

（4）農(nóng)林水（類）支出53.49萬元，主要用于發(fā)放公益林人員工資及繳納社保支出和苗圃生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用支出。與上年相比減少99.77萬元，減少46%。主要原因是本年度減少苗圃生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用項(xiàng)目預(yù)算資金。

（5）住房保障支出（類）支出22.44萬元，主要用于繳納在編人員和公益林人員住房公積金支出。與上年相比減少2.19萬元，減少9%。主要原因是人員調(diào)動(dòng)造成工資總額變動(dòng)導(dǎo)致住房公積金支出減少。

2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

二、收入預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗南屯林場(chǎng)2025年度收入預(yù)算總計(jì)488.54萬元，包括本年收入488.54萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。其中：

本年一般公共預(yù)算收入488.54萬元，占100%；

本年政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；

本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，占0%；

本年財(cái)政專戶管理資金0萬元，占0%；

本年事業(yè)收入0萬元，占0%；

本年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；

本年上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；

本年附屬單位上繳收入0萬元，占0%；

本年其他收入0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財(cái)政專戶管理資金0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金0萬元，占0%。

三、支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗南屯林場(chǎng)2025年度支出預(yù)算合計(jì)488.54萬元，其中：

基本支出464.62萬元，占95%；

項(xiàng)目支出23.92萬元，占5%；

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；

上繳上級(jí)支出 0萬元，占0 %；

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

鄂溫克族自治旗南屯林場(chǎng)2025年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算488.54萬元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加79.93萬元，增長(zhǎng)19.56%。主要原因是本年度由于職工工資上漲造成人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗南屯林場(chǎng)2025年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算488.54萬元，與上年相比增加79.93萬元，增長(zhǎng)19.56%。具體情況如下：

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）

社會(huì)保障和就業(yè)支出類年初預(yù)算數(shù)為100.90萬元，與上年相比增加66.49萬元。其中：

1.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算66.83萬元，與上年相比增加66.83萬元，增長(zhǎng)100%。變動(dòng)原因：本年度將在編退休人員工資支出增加至本科目。

2.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算22.71萬元，與上年相比減少0.35萬元，減少2%。變動(dòng)原因：本年度人員調(diào)動(dòng)造成工資總額變動(dòng)導(dǎo)致養(yǎng)老保險(xiǎn)支出減少。

3.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算11.36萬元，與上年相比增加0萬元，增長(zhǎng)0%。變動(dòng)原因：與上年預(yù)算數(shù)相同。

（二）衛(wèi)生健康支出（類）

衛(wèi)生健康支出類年初預(yù)算數(shù)為14.92萬元，與上年相比增加14.92萬元。其中：

行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算14.92萬元，與上年相比增加14.92萬元，增長(zhǎng)100%。變動(dòng)原因：本年度將職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出增加至本科目。

（三）節(jié)能環(huán)保支出（類）

節(jié)能環(huán)保支出類年初預(yù)算數(shù)為296.79萬元，與上年相比增加35.29萬元。其中：

1．森林保護(hù)修復(fù)（款）森林管護(hù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬元，與上年相比減少9.15萬元，減少100%。變動(dòng)原因：本年度公益林森林管護(hù)人員工資福利支出科目變更造成該科目資金減少。

2．森林保護(hù)修復(fù)（款）停伐補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算287.67萬元，與上年相比增加35.32萬元，增加14%。變動(dòng)原因：本年度在編職工工資上漲造成停伐補(bǔ)助支出增加。

3．森林保護(hù)修復(fù)（款）其他森林保護(hù)修復(fù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算9.12萬元，與上年相比增加9.12萬元，增加100%。變動(dòng)原因：本年度將公益林森林管護(hù)人員工資福利支出增加至本科目。

（四）農(nóng)林水支出（類）

農(nóng)林水支出類年初預(yù)算數(shù)為53.49萬元，與上年相比減少34.58萬元。其中：

1．林業(yè)和草原（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。年初預(yù)算29.57萬元，與上年相比減少58.50萬元，減少66%。變動(dòng)原因：本年度防火及巡護(hù)工作經(jīng)費(fèi)和苗圃生產(chǎn)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出科目變更造成該科目資金減少。

2．林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項(xiàng)）。年初預(yù)算9.4萬元，與上年相比增加9.4萬元，增長(zhǎng)100%。變動(dòng)原因：本年度苗圃生產(chǎn)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出科目變動(dòng)至此造成該科目資金增加。

3．林業(yè)和草原（款）森林資源管理（項(xiàng)）。年初預(yù)算1萬元，與上年相比增加1萬元，增長(zhǎng)100%。變動(dòng)原因：本年度造林地管護(hù)費(fèi)項(xiàng)目支出科目變動(dòng)至此造成該科目資金增加。

4．林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）。年初預(yù)算13.52萬元，與上年相比增加13.52萬元，增長(zhǎng)100%。變動(dòng)原因：本年度防火及巡護(hù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出科目變動(dòng)至此造成該科目資金增加。

（五）住房保障支出（類）

住房保障支出類年初預(yù)算數(shù)為22.44萬元，與上年相比減少2.19萬元。其中：

住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算22.44萬元，與上年相比減少2.19萬元，減少9%。變動(dòng)原因：本年度人員調(diào)動(dòng)造成工資總額變動(dòng)導(dǎo)致住房公積金支出減少。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗南屯林場(chǎng)2025年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算464.62萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)320.17萬元。主要包括：基本工資73.77萬元、津貼補(bǔ)貼104.84萬元、績(jī)效工資18.19萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)22.71萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)11.36萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.43萬元、住房公積金22.44萬元、其他工資福利支出10.00萬元、退休費(fèi)154.15萬元。

（二）公用經(jīng)費(fèi)25.64萬元。主要包括：辦公費(fèi)2.95萬元、電費(fèi)1.00萬元、郵電費(fèi)0.30萬元、取暖費(fèi)18.54萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.36萬元、差旅費(fèi)1.50萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.10萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.91萬元、福利費(fèi)0.24萬元、其他商品和服務(wù)支出2.67萬元、辦公設(shè)備購(gòu)置1.24萬元。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗南屯林場(chǎng)2025年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%。具體情況如下：

一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，增長(zhǎng)0%；其中：

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，主要原因本單位無因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出。

2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出0萬元。其中：

（1）公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，主要原因本單位無公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算支出。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，主要原因本單位無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出。

3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算增加 0萬元，主要原因本單位無公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出。

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗南屯林場(chǎng)2025年度政府性基金支出預(yù)算支出0萬元。與上年相比增加0萬元，增長(zhǎng)0%。主要原因本單位無政府性基金預(yù)算支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗南屯林場(chǎng)2025年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬元。與上年相比增加0萬元，增長(zhǎng)0 %。主要原因本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗南屯林場(chǎng)2025年度預(yù)算安排項(xiàng)目3個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算總金額23.92萬元。其中，財(cái)政本年撥款金額23.92萬元，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，財(cái)政專戶管理資金0萬元，單位資金0萬元。

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗南屯林場(chǎng)2025年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出29.81萬元，與上年相比增加4.17萬元，增長(zhǎng)16%。主要原因是：本年度退休人員增加造成退休人員公用經(jīng)費(fèi)增加。

十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗南屯林場(chǎng)2025年度政府采購(gòu)支出預(yù)算總額1.4萬元，其中：擬采購(gòu)貨物支出0萬元、擬采購(gòu)工程支出0萬元、擬購(gòu)買服務(wù)支出1.4萬元。

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

鄂溫克族自治旗南屯林場(chǎng)共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、業(yè)務(wù)用車3輛、其他用車0輛等。單價(jià)50萬元（含）以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況說明

鄂溫克族自治旗南屯林場(chǎng)2025年度填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，公開項(xiàng)目3個(gè)，公開項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。公開填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目預(yù)算23.92萬元，占全部項(xiàng)目預(yù)算的100%。

第三部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款：從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。

二、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

三、財(cái)政專戶管理資金：繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

四、單位資金：除財(cái)政撥款收入和財(cái)政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費(fèi)）、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。

第四部分  預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：陳靈麗              聯(lián)系電話：0470-881729

第五部分  2025年度單位預(yù)算表