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鄂溫克族自治旗財(cái)政局2022年部門預(yù)算公開報(bào)告

2022年3月30日

目 錄

第一部分部門概況

一、部門主要職能、工作職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

第二部分2022年部門預(yù)算安排情況說明

一、部門預(yù)算收支總體情況說明

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明

三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

四、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出預(yù)算情況說明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分其他公開事項(xiàng)說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

二、事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)安排情況說明

三、“政府采購計(jì)劃”預(yù)算情況說明

四、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

五、部門組織征收收入計(jì)劃

六、績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第六部分2022年部門預(yù)算公開表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、項(xiàng)目支出表

十一、項(xiàng)目績效目標(biāo)表

十二、政府采購預(yù)算表

鄂溫克族自治旗財(cái)政局部門

2022年部門預(yù)算公開報(bào)告

第一部分 部門概況

一、部門主要職能、職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)、呼倫貝爾市財(cái)政、稅收的方針、政策，擬訂全旗財(cái)政、稅收的中長期規(guī)劃、計(jì)劃，并組織實(shí)施；分析預(yù)測(cè)鄂溫克旗宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，參與制定各項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策；提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)和綜合平衡社會(huì)財(cái)力的建議，擬訂鄂溫克旗和鄉(xiāng)鎮(zhèn)蘇木的財(cái)政分配辦法；起草全旗財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理的地方性法規(guī)規(guī)章草案；推進(jìn)鄂溫克旗財(cái)政管理體制改革。

2.承擔(dān)鄂溫克旗本級(jí)各項(xiàng)財(cái)政收支管理的責(zé)任，負(fù)責(zé)編制年度全旗及鄂溫克旗本級(jí)預(yù)算并組織執(zhí)行，編制和匯總?cè)旒岸鯗乜似毂炯?jí)財(cái)政決算；受鄂溫克旗人民政府委托，向鄂溫克旗人民代表大會(huì)報(bào)告鄂溫克旗本級(jí)和全旗年度財(cái)政預(yù)算及其執(zhí)行情況，向鄂溫克旗人大常委會(huì)報(bào)告財(cái)政決算；組織制訂鄂溫克旗本級(jí)經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)、定額，負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門（單位）的年度預(yù)決算；辦理呼倫貝爾市與鄂溫克旗財(cái)政年終結(jié)算事宜。

3.研究擬定鄂溫克旗管理權(quán)限范圍內(nèi)的有關(guān)稅收辦法及稅收調(diào)整方案；負(fù)責(zé)政府非稅收入管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金及其他非稅收入；管理財(cái)政票據(jù)；制定彩票管理

的有關(guān)辦法，管理彩票市場，按規(guī)定管理彩票資金。

4.組織實(shí)施國庫管理制度、國庫集中收付制度，推行旗級(jí)財(cái)政國庫集中收付制度并進(jìn)行監(jiān)督管理，指導(dǎo)全旗推行財(cái)政國庫集中收付制度工作。負(fù)責(zé)管理旗本級(jí)財(cái)政銀行賬戶和旗級(jí)預(yù)算單位銀行賬戶。制定地方國庫現(xiàn)金管理制度，負(fù)責(zé)組織實(shí)施地方國庫現(xiàn)金管理工作。

5.負(fù)責(zé)執(zhí)行政府采購制度并監(jiān)督管理。

6.貫徹實(shí)施國有資本經(jīng)營預(yù)算的制度和辦法；收取鄂溫克旗本級(jí)企業(yè)國有資本收益，組織實(shí)施企業(yè)財(cái)務(wù)制度及政府與企業(yè)的分配制度和辦法；按規(guī)定管理資產(chǎn)評(píng)估工作。

7.負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督鄂溫克旗財(cái)政的經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出、中央和自治區(qū)、呼倫貝爾市、鄂溫克旗政府性投資項(xiàng)目的財(cái)政撥款，參與擬訂鄂溫克旗建設(shè)投資的有關(guān)政策；貫徹執(zhí)行基本建設(shè)財(cái)務(wù)制度，負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補(bǔ)貼和專項(xiàng)儲(chǔ)備資金財(cái)政管理工作；

8.會(huì)同有關(guān)部門管理鄂溫克旗財(cái)政社會(huì)保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出，會(huì)同有關(guān)部門擬訂全旗社會(huì)保障資金（基金）的財(cái)務(wù)管理制度，編制鄂溫克旗社會(huì)保障預(yù)決算草案。

9.貫徹執(zhí)行國家關(guān)于政府內(nèi)外債務(wù)管理的制度和政策，依法制定全旗政府性債務(wù)管理制度和辦法；負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理政府內(nèi)外債務(wù)。

10.負(fù)責(zé)管理全旗會(huì)計(jì)工作，監(jiān)督和規(guī)范會(huì)計(jì)行為，指導(dǎo)和監(jiān)督鄂溫克旗注冊(cè)會(huì)計(jì)師和會(huì)計(jì)師事務(wù)所的業(yè)務(wù)，指導(dǎo)和管理社會(huì)審計(jì)。

11.監(jiān)督檢查財(cái)稅法規(guī)、政策執(zhí)行情況，反映財(cái)政收支管理中的重大問題，提出加強(qiáng)財(cái)政管理的政策和建議。

12.負(fù)責(zé)起草全旗農(nóng)村牧區(qū)綜合改革方案和重大政策措施，指導(dǎo)和推動(dòng)改革工作。承辦鄂溫克旗農(nóng)村牧區(qū)綜合改革領(lǐng)導(dǎo)小組的具體工作。

13.管理預(yù)算和稅收工作。將政府非稅收入納入預(yù)算管理，建立預(yù)算管理與資產(chǎn)管理相結(jié)合的綜合部門預(yù)算管理制度。建立健全財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)體系，提高財(cái)政資金使用效益。健全稅政管理決策、執(zhí)行、監(jiān)督及相互協(xié)調(diào)的運(yùn)行機(jī)制。

14.承擔(dān)財(cái)稅調(diào)節(jié)收入分配的職責(zé)，完善鄂溫克旗各級(jí)政府間、政府與企業(yè)間的分配政策，完善鼓勵(lì)公益事業(yè)發(fā)展的財(cái)稅政策，縮小地區(qū)間、行業(yè)間的收入分配差距，促進(jìn)社會(huì)公平。

15.負(fù)責(zé)財(cái)政資金的監(jiān)督檢查，建立健全覆蓋所有財(cái)政性資金和財(cái)政運(yùn)行過程的監(jiān)督機(jī)制，確保財(cái)政資金安全運(yùn)行，提高財(cái)政管理績效，充分發(fā)揮財(cái)政資金的使用效益。

16.承辦鄂溫克旗人民政府和呼倫貝爾市財(cái)政局交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年鄂溫克族自治旗財(cái)政部門預(yù)算包括：部門本級(jí)預(yù)算和部門所屬事業(yè)單位預(yù)算。

（一）財(cái)政局部門機(jī)構(gòu)

2022年，財(cái)政局共有機(jī)構(gòu)數(shù)3家，其中財(cái)政撥款的行政單位1家、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0家、公益一類事業(yè)單位2家、公益二類事業(yè)單位0家。與去年相比，機(jī)構(gòu)數(shù)量減1家，原因?yàn)槭聵I(yè)單位機(jī)構(gòu)改革。

（二）財(cái)政局屬單位設(shè)置

納入財(cái)政局2022年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位情況如下：

預(yù)算單位情況表

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	鄂溫克族自治旗財(cái)政事業(yè)發(fā)展中心	公益一類事業(yè)單位
2	鄂溫克族自治旗財(cái)政局綜合保障中心	公益一類事業(yè)單位

（三）人員基本情況：

編制數(shù)38名，其中行政編制18名、工勤編制2名、事業(yè)編制18名。

2022年預(yù)算實(shí)有人數(shù)共計(jì)57人，其中實(shí)有在職34人、離休0人、退休23人。與上年相比，在職人員比上年增加減少3人，減少原因?yàn)槿藛T調(diào)動(dòng)。離休人員比上年增加（或減少）0人，增加（或減少）原因無。退休人員比上年增加（或減少）0人，增加（或減少）原因無變化。

第二部分2022年部門預(yù)算安排情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支總體情況說明

2022年部門預(yù)算總收入為669.84萬元，比2021年預(yù)算減少28.81萬元，下降4.1%，增加（或減少）主要原因?yàn)椋?

1.人員減少，一般公共服務(wù)支出減少；

2.人員減少，社會(huì)保障和就業(yè)支出等減少。

（一）部門預(yù)算收入情況說明

部門預(yù)算收入為669.84萬元，其中：本年收入一般公共預(yù)算撥款收入669.84萬元，占比100%；政府性基金預(yù)算撥款0萬元，占比0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元，占比0%，財(cái)政專戶管理資金0萬元，占比0%，事業(yè)收入0萬元，占比0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占比0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占比0%，附屬單位上繳收入0萬元，占比0%，其他收入0萬元，占比0%，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，占比0%。，其中：一般公共預(yù)算撥款0萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元，財(cái)政專戶管理資金0萬元，單位資金0萬元。

（二）部門預(yù)算支出情況說明

部門預(yù)算支出669.84萬元，其中：基本支出669.84萬元，占比100%；項(xiàng)目支出0萬元，占比0%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占比0%，上繳上級(jí)支出0萬元，占比0%，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占比0%。

主要用于“機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出、住房保障支出等”方面支出。

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明

（一）財(cái)政撥款預(yù)算規(guī)模情況

財(cái)政撥款收支預(yù)算669.84萬元，其中本年收入安排一般公共預(yù)算財(cái)政撥款669.84萬元、占比100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，占比0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元，占比0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占比0%。較2021年減少28.21萬元，減少4.1%。

（二）財(cái)政撥款預(yù)算結(jié)構(gòu)情況

2022年部門預(yù)算中，財(cái)政撥款支出數(shù)為669.84萬元，用于以下方面：一般公共服務(wù)支出537.02萬元，占支出的80%；國防支出0萬元，占支出的0%、204公共安全支出0萬元，占支出的0%、教育支出0萬元，占支出的0%，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，占支出的0%，文化旅游體育與傳媒支出0萬元，占支出的0%，社會(huì)保障和就業(yè)支出69.31萬元，占支出的10%；衛(wèi)生健康支出26.96萬元，占支出的4%；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，占支出的0%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，占支出的0%，農(nóng)林水支出0萬元，占支出的0%，交通運(yùn)輸支出0萬元，占支出的0%，資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元，占支出的0%，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，占支出的0%，金融支出0萬元，占支出的0%，自然資源海洋氣象等支出0萬元，占支出的0%，住房保障支出36.56萬元，占支出的6%，糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元，占支出的0%，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元，占支出的0%。

（三）2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款具體使用安排情況

1.201一般公共服務(wù)支出669.84萬元，主要用于機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、人員經(jīng)費(fèi)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出、住房保障支出等。較上年預(yù)算數(shù)減少28.21萬元，增加（或減少）原因人員減少，一般公共服務(wù)支出減少；人員減少，社會(huì)保障和就業(yè)支出等減少。

2.203國防支出0萬元，主要用于無。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元，增加（或減少）原因無

3.204公共安全支出0萬元，主要用于無。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元，增加（或減少）原因無

4.205教育支出0萬元，主要用于無。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元，增加（或減少）原因無

5.206科學(xué)技術(shù)支出0萬元，主要用于無。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元，增加（或減少）原因無

6.207文化旅游體育與傳媒支出0萬元，主要用于無。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元，增加（或減少）原因無

7.208社會(huì)保障和就業(yè)支出69.31萬元，主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。較上年預(yù)算數(shù)減少2.24萬元，減少原因在職人員減少。

8.210衛(wèi)生健康支出26.96萬元，主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)支出。較上年預(yù)算數(shù)減少0.5萬元，減少原因在職人員減少。

9.211節(jié)能環(huán)保支出0萬元，主要用于無。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元，增加（或減少）原因無

10.212城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，主要用于無。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元，增加（或減少）原因無

11.213農(nóng)林水支出0萬元，主要用于無。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元，增加（或減少）原因無

12.214交通運(yùn)輸支出0萬元，主要用于無。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元，增加（或減少）原因無

13.215資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元，主要用于無。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元，增加（或減少）原因無

14.216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，主要用于無。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元，增加（或減少）原因無

15.217金融支出0萬元，主要用于無。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元，增加（或減少）原因無

16.220自然資源海洋氣象等支出0萬元，主要用于無。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元，增加（或減少）原因無

17.221住房保障支出36.56萬元，主要用于住房公積金支出。較上年預(yù)算數(shù)減少0.85萬元，減少原因在職人員減少。

18.222糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元，主要用于無。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元，增加（或減少）原因無

19.224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元，主要用于無。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元，增加（或減少）原因無

20.229其他支出0萬元，主要用于無。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元，增加（或減少）原因無

21.231債務(wù)還本支出0萬元，主要用于無。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元，增加（或減少）原因無

22.232債務(wù)付息支出0萬元，主要用于無。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元，增加（或減少）原因無

三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

2022年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，主要用于無。較上年增加（或減少）0萬元，增長（或減少）0%，增長（或減少）原因無 

我單位無政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算。

四、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出預(yù)算情況說明

我單位2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2022年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算4.5萬元，占總支出的0.67%，其中本年撥款安排三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算4.5萬元、上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元。剔除上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算后，同比口徑對(duì)比，本年撥款安排的三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算較上年預(yù)算減少0.2萬元，減少4.3%;其中：

（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元，其中本年撥款安排0萬元、上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。剔除上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對(duì)比，本年撥款安排的因公出國（境）費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算減少（或增加）0萬元，減少（或增加）0%；減少或（增長）主要原因?yàn)闊o。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2萬元，其中本年撥款安排2萬元、上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。剔除上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對(duì)比，本年撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算減少0.2萬元，減少9%;減少主要原因?yàn)榘凑找?guī)定壓縮公務(wù)接待費(fèi)用。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2.5萬元，其中本年撥款安排2.5萬元、上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。剔除上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對(duì)比，本年撥款安排的公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算減少(或增加)0萬元，減少（或增長）0%；其中：

1.公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)0萬元，其中本年撥款安排0萬元、上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。剔除上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對(duì)比，本年撥款安排的公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算減少（或增加）萬元，減少（或增長）0%；減少（或增加）主原因?yàn)闊o；

2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元，其中本年撥款安排2.5萬元、上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。剔除上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對(duì)比，本年撥款安排的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算減少（或增加）0萬元，減少（或增長）0%；減少（或增加）主要原因?yàn)榕c上年保持一致。

第三部分其他公開事項(xiàng)說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

2022年我局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算200.21萬元，其中：302商品和服務(wù)支出類：辦公費(fèi)50.05萬元、印刷費(fèi)0.65萬元、咨詢費(fèi)0萬元、手續(xù)費(fèi)73.45萬元、水費(fèi)0萬元、電費(fèi)2萬元、郵電費(fèi)2萬元、取暖費(fèi)12.95萬元、物業(yè)管理費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)13.8萬元、因公出國（境）費(fèi)用0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)28萬元、租賃費(fèi)0萬元、會(huì)議費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)0萬元、公務(wù)接待費(fèi)2萬元、專用材料費(fèi)0萬元、被裝購置費(fèi)0萬元、專用燃料費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)0萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.39萬元、福利費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元、其他交通費(fèi)用11.42萬元、稅金及附加費(fèi)用0萬元、其他商品和服務(wù)支出0萬元；310資本性支出類：房屋建筑物購建0萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、專用設(shè)備購置0萬元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0萬元、大型修繕0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、物資儲(chǔ)備0萬元、土地補(bǔ)償0萬元、安置補(bǔ)助0萬元、地上附著物和青苗補(bǔ)償0萬元、拆遷補(bǔ)償0萬元、公務(wù)用車購置0萬元、其他交通工具購置0萬元、文物和陳列品購置0萬元、無形資產(chǎn)購置0萬元、其他資本性支出0萬元。

2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比上年增加（減少）23.9萬元，下降11 %，下降主要原因是人員減少。

二、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，是指各事業(yè)單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2022年我單位事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬元，其中：302商品和服務(wù)支出類：辦公費(fèi)0萬元、印刷費(fèi)0萬元、咨詢費(fèi)0萬元、手續(xù)費(fèi)0萬元、水費(fèi)0萬元、電費(fèi)0萬元、郵電費(fèi)0萬元、取暖費(fèi)0萬元、物業(yè)管理費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)0萬元、因公出國（境）費(fèi)用0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0萬元、租賃費(fèi)0萬元、會(huì)議費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)0萬元、公務(wù)接待費(fèi)0萬元、專用材料費(fèi)0萬元、被裝購置費(fèi)0萬元、專用燃料費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)0萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0萬元、福利費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、其他交通費(fèi)用0萬元、稅金及附加費(fèi)用0萬元、其他商品和服務(wù)支出0萬元；310資本性支出類：房屋建筑物購建0萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、專用設(shè)備購置0萬元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0萬元、大型修繕0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、物資儲(chǔ)備0萬元、土地補(bǔ)償0萬元、安置補(bǔ)助0萬元、地上附著物和青苗補(bǔ)償0萬元、拆遷補(bǔ)償0萬元、公務(wù)用車購置0萬元、其他交通工具購置0萬元、文物和陳列品購置0萬元、無形資產(chǎn)購置0萬元、其他資本性支出0萬元。

2022年事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)比上年增加（減少）0萬元，增長（或下降）0 %，增長（或下降）主要原因是無。

三、“政府采購計(jì)劃”預(yù)算情況說明

2022年政府采購預(yù)算15.65萬元，資金來源為財(cái)政撥款，其中A貨物類10.1萬元、B工程類0萬元、C服務(wù)類5.55萬元。較上年增加（或減少）0.2萬元，增長（或下降）1.3%，其中：

1.A貨物類預(yù)算10.1萬元，占比65%，較上年增加1.85萬元，增加22.4%，增加原因?yàn)檫m應(yīng)預(yù)算一體化系統(tǒng)更新辦公設(shè)備。

2.B工程類預(yù)算0萬元，占比0%，較上年增加（或減少）0萬元，增加（或減少）0%，增加（或減少）原因?yàn)闊o。

3.C服務(wù)類預(yù)算5.55萬元，占比35%，較上年減少2.2萬元，減少28.6%，減少原因?yàn)榉嵌惼睋?jù)電子化實(shí)行減少部分印刷服務(wù)支出。

編制政府購買服務(wù)項(xiàng)目0項(xiàng)，預(yù)算為0萬元，服務(wù)類型為0，涉及預(yù)算單位0家，資金來源為財(cái)政撥款（或其他資金）

四、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

1.2022年公務(wù)用車及大型設(shè)備情況：

截至2021年末，共有車輛1輛，其中機(jī)要通信應(yīng)急用車1輛、調(diào)研用車0輛、業(yè)務(wù)用車0輛、離退休干部用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤和綜合執(zhí)法用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛、其他用車0輛。較上年增加（或減少） 0 輛，增加（或減少）原因：與上年保持一致。

單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套），較上年增加（或減少）0  臺(tái)（套），增加（或減少）原因：無。

2.2022年房屋建筑物情況：

房屋建筑面積2824平方米，其中辦公用房333平方米、業(yè)務(wù)用房1824平方米、其他（不含構(gòu)筑物）667平方米，較上年增加（或減少）0平方米，增加（或減少）原因：與上年保持一致。

五、部門組織征收收入計(jì)劃

2022年部門組織征收收入計(jì)劃0萬元，全部納入預(yù)算管理。其中收入計(jì)劃0萬元。收費(fèi)項(xiàng)目無。

我部門無征收收入。

六、績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

2022年填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目28個(gè)，設(shè)置項(xiàng)目績效指標(biāo)三項(xiàng)，從預(yù)算執(zhí)行、產(chǎn)出、效益、滿意度等多方面對(duì)預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行綜合績效管理。涉及一級(jí)指標(biāo)兩項(xiàng)，包括產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)。二級(jí)指標(biāo)四項(xiàng)，包括數(shù)量指標(biāo)，質(zhì)量指標(biāo)，時(shí)效指標(biāo)，經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)。三級(jí)指標(biāo)包括發(fā)放及時(shí)率、科目調(diào)整次數(shù)、足額保障率、發(fā)放及時(shí)率、結(jié)余率預(yù)算編制質(zhì)量、三公經(jīng)費(fèi)控制率、運(yùn)轉(zhuǎn)保障率等具體指標(biāo)。

公開績效目標(biāo)28個(gè)，涉密不進(jìn)行公開的項(xiàng)目0個(gè)，公開項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。公開填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算669.84萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。

第四部分  名詞解釋

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指各單位從各級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金

六、基本支出：指各單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指各單位為完成特定的工作任務(wù)，在基本支出之外發(fā)生的專項(xiàng)性支出。

八、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，經(jīng)及上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

九、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指部門公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指部門按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十三、事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)：是指為保障事業(yè)單位（不含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分  預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：張雅昕   聯(lián)系電話：8819903

第六部分  部門預(yù)算公開表

附表：

部門預(yù)算公開表