目    錄

第一部分單位概況

一、主要職能、職責(zé)

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

三、2025年度單位主要工作任務(wù)及目標(biāo)

第二部分2025年度單位預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、收入預(yù)算情況說明

三、支出預(yù)算情況說明

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說明

十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說明

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

十四、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 2025年度單位預(yù)算表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十、項(xiàng)目支出表

十一、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十二、政府采購(gòu)預(yù)算表

第一部分  單位概況

一、主要職能職責(zé)

1.宣傳貫徹國(guó)家有關(guān)自然保護(hù)區(qū)法律法規(guī)。

2.參與擬訂和實(shí)施保護(hù)區(qū)總體規(guī)劃、專項(xiàng)規(guī)劃及參觀旅游方案；制定實(shí)施保護(hù)區(qū)各項(xiàng)管理制度。

3.承擔(dān)保護(hù)區(qū)內(nèi)自然環(huán)境與自然資源的保護(hù)管理工作；承擔(dān)保護(hù)區(qū)內(nèi)森林、草原防火工作；承擔(dān)保護(hù)區(qū)內(nèi)相關(guān)建設(shè)項(xiàng)目管理等工作。

4.組織有關(guān)部門開展保護(hù)區(qū)自然環(huán)境與資源調(diào)查、科學(xué)研究及監(jiān)測(cè)等工作；組織開展保護(hù)區(qū)野生動(dòng)物疫源疫病監(jiān)測(cè)工作。

5、組織開展與保護(hù)區(qū)相關(guān)的國(guó)內(nèi)、國(guó)際合作。

6、組織、指導(dǎo)保護(hù)區(qū)行政執(zhí)法工作。

7、承擔(dān)主管部門交辦的其他任務(wù)。

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

1．根據(jù)單位職責(zé)分工，本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括財(cái)務(wù)股、資源保護(hù)股、辦公室、科研宣教中心、管理站（3個(gè)）。本單位下屬單位包括：本單位無下屬單位。

2．從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本單位2024年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)1家，具體包括：具體包括鄂溫克族自治旗維納河自然保護(hù)區(qū)管理局本級(jí)。詳細(xì)情況見表：

三、2025年度單位主要工作任務(wù)及目標(biāo)

1.持續(xù)推進(jìn)落實(shí)林草長(zhǎng)制工作。壓緊壓實(shí)保護(hù)林草資源主體責(zé)任，加強(qiáng)林草長(zhǎng)制辦公室自身能力建設(shè)，積極使用內(nèi)蒙古森林草原生態(tài)系統(tǒng)數(shù)字化監(jiān)管與服務(wù)平臺(tái)，后續(xù)會(huì)持續(xù)完善平臺(tái)信息，確保高質(zhì)高效開展林草長(zhǎng)制工作。加強(qiáng)對(duì)非法采挖藥材、破壞林草地等行為的巡查力度和對(duì)野生動(dòng)植物的監(jiān)測(cè)力度，加大林草長(zhǎng)和巡護(hù)人員政策法規(guī)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度，著力提升林草長(zhǎng)制辦公室的服務(wù)能力，主動(dòng)協(xié)調(diào)解決林草資源保護(hù)發(fā)展問題，做到知責(zé)明責(zé)履責(zé)盡責(zé)。

2.《2024年自治區(qū)財(cái)政林業(yè)草原項(xiàng)目實(shí)施項(xiàng)目》，向旗財(cái)政局積極申請(qǐng)資金，待資金下達(dá)后，第一時(shí)間啟動(dòng)實(shí)施方案。

3.巡護(hù)管理工作。在葦子坑、大布德爾、呼和楚魯三個(gè)管護(hù)站安排巡護(hù)值守人員，每日至少1次，開展日常巡護(hù)、野生動(dòng)植物監(jiān)測(cè)、防火檢查等工作。

4.外來畜管控工作。保護(hù)區(qū)抽調(diào)9名男職工、2名女職工，共11名職工參與鄂溫克族自治旗外來畜管控工作。

第二部分  2025年度單位預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

鄂溫克族自治旗維納河自然保護(hù)區(qū)管理局2025年度收入、支出預(yù)算總計(jì)429.56萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各減少39.49萬元，減少8.42%。其中：社會(huì)保障和就業(yè)減少2.41萬元、衛(wèi)生健康減少1.53萬元、農(nóng)林水支出減少30.64萬元、住房保障減少4.9萬元。

（一）收入預(yù)算總計(jì)429.56萬元。包括：

1．本年收入合計(jì)407.56萬元。

（1）一般公共預(yù)算撥款收入407.56萬元，與上年相比減少39.49萬元，減少8.42%。主要原因是工資福利支出和商品服務(wù)支出減少。

（2）政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（3）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（4）財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（5）事業(yè)收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（6）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 0萬元，與上年相比增加0萬元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（7）上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（8）附屬單位上繳收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（9）其他收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余22萬元。與上年相比增加22萬元，增長(zhǎng)100%。主要原因是項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)。

（二）支出預(yù)算總計(jì)429.56萬元。包括：

1．本年支出合計(jì)429.56萬元。

（1）社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出46.99萬元，主要用于本單位職工社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。與上年相比減少2.42萬元，減少6.02%。主要原因是職工人員減少兩名。

（2）衛(wèi)生健康（類）支出21.19萬元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)等。與上年相比減少1.53 萬元，減少0.7 %。主要原因是在職職工減少兩名。

（3）農(nóng)林水（類）支出329.01萬元，主要用于職工工資、日常經(jīng)費(fèi)等。與上年相比減少30.64萬元，減少8.52%。主要原因是減少自治區(qū)保護(hù)補(bǔ)助資金等。

（4）住房保障（類）支出32.37萬元，主要用于職工公積金。與上年相比減少4.9萬元，減少13.15%。主要原因是減少在職職工兩名等。

2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

二、收入預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗維納河自然保護(hù)區(qū)管理局2025年度收入預(yù)算總計(jì)429.56萬元，包括本年收入407.56萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余22萬元。其中：

本年一般公共預(yù)算收入429.56萬元，占100%；

本年政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0 %；

本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，占0%；

本年財(cái)政專戶管理資金0萬元，占0%；

本年事業(yè)收入0萬元，占0%；

本年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；

本年上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0 %；

本年附屬單位上繳收入0萬元，占0%；

本年其他收入0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入22萬元，占19.53%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財(cái)政專戶管理資金 0 萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金0萬元，占0%。

三、支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗維納河自然保護(hù)區(qū)管理局2025年度支出預(yù)算合計(jì)429.56萬元，其中：

基本支出397.56萬元，占92.55%；

項(xiàng)目支出32萬元，占7.45%；

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；

上繳上級(jí)支出0萬元，占0 %；

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0 %。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

鄂溫克族自治旗維納河自然保護(hù)區(qū)管理局2025年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算429.56萬元。與上年相比減少39.4萬元，減少8.42%。主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)減少2.41萬元、衛(wèi)生健康減少1.53萬元、農(nóng)林水支出減少30.64萬元、住房保障減少4.9萬元。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗維納河自然保護(hù)區(qū)管理局2025年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算429.56萬元，與上年相比減少39.4萬元，減少8.42%。具體情況如下：

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）

社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為46.99萬元，與上年相比減少2.42萬元。其中：

1. 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算13.3萬元，與去年相比減少0.26萬元，減少0.02%，變動(dòng)原因：退休職工工資微調(diào)。

2. 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算33.69萬元，與去年相比減少2.16萬元。減少6%，變動(dòng)原因：退休職工減少。

（二）衛(wèi)生健康支出（類）

衛(wèi)生健康支出事業(yè)醫(yī)療21.19萬元，與去年相比減少1.53萬元，其中：

1. 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（類）年初預(yù)算數(shù)21.19萬元，與去年相比減少1.53萬元，減少0.7%，變動(dòng)原因：主要原因職工人員減少一名。

（三）農(nóng)林水支出（類）

農(nóng)林水支出類年初預(yù)算數(shù)為329.01萬元，與去年相比減少30.64萬元，其中：

1. 林業(yè)和草原（類）濕地保護(hù)（項(xiàng)）年初預(yù)算329.01萬元，與去年相比減少30.64萬元，減少8.52%。變動(dòng)原因：本年減少自治區(qū)保護(hù)資金項(xiàng)目等。

（四）住房保障支出（類）

住房保障支出主房公積金年初預(yù)算數(shù)為32.37萬元，與去年相比減少4.9萬元，其中：

住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為32.37萬元，與去年相比減少4.9萬元，減少13.15%，變動(dòng)原因：主要原因職工人員減少一名。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗維納河自然保護(hù)區(qū)管理局2025年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算397.56萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)378.83萬元。主要包括：基本工資110.45萬元、津貼補(bǔ)貼136.48萬元、績(jī)效工資27.86萬元、住房公積金32.37萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)33.69萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)21.19萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.49萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助13.30萬元等。

（二）公用經(jīng)費(fèi)18.72萬元。主要包括：辦公費(fèi)1.6萬元、印刷費(fèi)1萬元、取暖費(fèi)3.92萬元、差旅費(fèi)0.5萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.3萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.31萬元、福利費(fèi)0.78萬元、其他交通費(fèi)用5萬元、其他商品和服務(wù)支出4.31萬元。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗維納河自然保護(hù)區(qū)管理局2025年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出22萬元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出22萬元，占100 %；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%。具體情況如下：

一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出22萬元，比上年預(yù)算增加22萬元，增長(zhǎng)100 %；其中：

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，主要原因不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出0 萬元。其中：

（1）公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算支出22萬元，比上年預(yù)算增加22萬元，主要原因2025年新購(gòu)置車輛。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，主要原因不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算增加0 萬元，主要原因不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗維納河保護(hù)區(qū)管理局2025年度政府性基金支出預(yù)算支出0萬元。與上年相比增加0萬元，增長(zhǎng)0%。主要原因本年無政府性基金預(yù)算支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗維納河保護(hù)區(qū)管理局2025年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬元。與上年相比增加0萬元，增長(zhǎng)0%。主要原因本年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗維納河自然保護(hù)區(qū)管理局2025年度預(yù)算安排項(xiàng)目2個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算總金額32萬元。其中，財(cái)政本年撥款金額10萬元，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余22萬元，財(cái)政專戶管理資金0萬元，單位資金0萬元。

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗維納河自然保護(hù)區(qū)管理局2025年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出18.72萬元，與上年相比增加4.38萬元，增長(zhǎng)13.05%。主要原因是公用經(jīng)費(fèi)增加。

十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗維納河自然保護(hù)區(qū)管理局2025年度政府采購(gòu)支出預(yù)算總額7.19萬元，其中：擬采購(gòu)貨物支出7.19萬元、擬采購(gòu)工程支出 0萬元、擬購(gòu)買服務(wù)支出0萬元。

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

鄂溫克族自治旗維納河自然保護(hù)區(qū)管理局共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、業(yè)務(wù)用車1輛、其他用車0輛等。單價(jià)50萬元（含）以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況說明

鄂溫克族自治旗維納河自然保護(hù)區(qū)管理局2025年度填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目18個(gè)，公開項(xiàng)目18個(gè)，公開項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。公開填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目預(yù)算407.56萬元，占全部項(xiàng)目預(yù)算的100%。

第三部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款：從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。

二、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

三、財(cái)政專戶管理資金：繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

四、單位資金：除財(cái)政撥款收入和財(cái)政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費(fèi)）、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映部門（單位）公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門（單位）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。

第四部分  預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：趙艷               聯(lián)系電話：15049746555

第五部分  2025年度單位預(yù)算表