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第一部分單位概況

一、主要職能職責(zé)

1.宣傳和貫徹有關(guān)濕地資源保護(hù)和管理的相關(guān)法律、法規(guī)；開展?jié)竦乇Ｗo(hù)宣傳教育。

2.參與擬訂和實施濕地公園總體規(guī)劃和相關(guān)專項規(guī)劃，保護(hù)和合理利用資源；制定實施濕地公園各項保護(hù)和管理制度。

3.負(fù)責(zé)濕地公園內(nèi)河流、湖泊、漫灘、旱灘、森林、草原、濕地等自然資源、自然環(huán)境的統(tǒng)一管理、監(jiān)督及保護(hù)、監(jiān)測、調(diào)查、科研、統(tǒng)計等工作。

4.負(fù)責(zé)按照濕地公園總體規(guī)劃范圍進(jìn)行標(biāo)樁定界。

5.承擔(dān)濕地公園森林草原火災(zāi)預(yù)防、有害生物防治和野生動物疫源疫病監(jiān)測工作。

6.承擔(dān)濕地公園生態(tài)修復(fù)、基礎(chǔ)建設(shè)項目的申報和組織實施等工作。

7.規(guī)范濕地公園相關(guān)建設(shè)、參觀、旅游等經(jīng)濟(jì)活動和項目；組織引導(dǎo)社會參與共建共管。

8.承擔(dān)主管部門交辦的其他相關(guān)工作。

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

1．根據(jù)單位職責(zé)分工，本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括科研監(jiān)測中心、資源保護(hù)股、科普宣教中心、財務(wù)室、實驗室等。本單位無下屬單位。

2．從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本單位2025年預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計1家，具體包括：鄂溫克族自治旗莫和爾圖國家濕地公園保護(hù)管理局。

詳細(xì)情況見表：

三、2025年度單位主要工作任務(wù)及目標(biāo)

本年負(fù)責(zé)野生動物的救護(hù)和疫源疫病防控、植被恢復(fù)、工程森林防火、科研宣教、監(jiān)測管護(hù)等開展防護(hù)保護(hù)工作。

第二部分2025年度單位預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

鄂溫克族自治旗莫和爾圖國家濕地公園保護(hù)管理局2025年度收入、支出預(yù)算總計296.76萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計各增加58.21萬元，增長24.4%。其中：

（一）收入預(yù)算總計296.76萬元。包括：

1．本年收入合計296.76萬元。

（1）一般公共預(yù)算撥款收入238.26萬元，與上年相比減少0.29萬元，減少0.12%。主要原因是人員經(jīng)費和公用經(jīng)費等基本支出減少。

（2）政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，與上年相比增加萬元，增長0%。主要原因是：不存在此項內(nèi)容。

（3）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是：不存在此項內(nèi)容。

（4）財政專戶管理資金收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是：不存在此項內(nèi)容。

（5）事業(yè)收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是：不存在此項內(nèi)容。

（6）事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是：不存在此項內(nèi)容。

（7）上級補(bǔ)助收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是：不存在此項內(nèi)容。

（8）附屬單位上繳收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因：不存在此項內(nèi)容。

（9）其他收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是：不存在此項內(nèi)容。

2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余58.5萬元。與上年相比增加54.9萬元，增長1525%。主要原因是中央項目結(jié)余和人員經(jīng)費結(jié)余。

（二）支出預(yù)算總計296.76萬元。包括：

1．本年支出合計296.76萬元。

（1）社會保障和就業(yè)（類）支出22.76萬元，主要用于職工社保繳納。與上年相比增加3.35萬元，增長17.26%。主要原因是人員增加。

（2）衛(wèi)生健康（類）支出12.92萬元，主要用于職工醫(yī)保等繳納。與上年相比增加1.66萬元，增長14.74%。主要原因是人員增加。

（3）農(nóng)林水（類）支出241.65萬元，主要用于職工醫(yī)保等繳納。與上年相比增加47.7萬元，增長24.59%。主要原因是經(jīng)費增加。

（4）住房保障（類）支出19.42萬元，主要用于職工醫(yī)保等繳納。與上年相比增加1.89萬元，增長10.78%。主要原因是人員增加。

2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，主要原因是不存在此項內(nèi)容。

二、收入預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗莫和爾圖國家濕地公園保護(hù)管理局2025年度收入預(yù)算總計296.76萬元，包括本年收入238.26萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余58.5萬元。其中：

本年一般公共預(yù)算收入238.26萬元，占80.29%；

本年政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；

本年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%；

本年財政專戶管理資金0萬元，占0%；

本年事業(yè)收入0萬元，占0%；

本年事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；

本年上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；

本年附屬單位上繳收入0萬元，占0%；

本年其他收入0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入58.5萬元，占19.71%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財政專戶管理資金0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金0萬元，占0%。 

三、支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗莫和爾圖國家濕地公園保護(hù)管理局2025年度支出預(yù)算合計296.76萬元，其中：

基本支出227.46萬元，占76.65%；

項目支出69.3萬元，占23.35%；

事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%；

上繳上級支出 0萬元，占0%；

對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。 

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

鄂溫克族自治旗莫和爾圖國家濕地公園保護(hù)管理局2025年度財政撥款收、支總預(yù)算296.76萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加58.21萬元，增長24.4%。主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗莫和爾圖國家濕地公園保護(hù)管理局2025年度一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算296.76萬元，與上年相比增加54.61萬元，增長22.55%。具體情況如下：

（一）社會保障和就業(yè)支出（類）

社會保障和就業(yè)支出類年初預(yù)算數(shù)為22.76萬元，與上年相比增加3.35萬元。其中：

1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）支出。年初預(yù)算4.01萬元，與上年相比增加0.72萬元，增長21.88%。變動原因：人員增加。

2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）支出。年初預(yù)算18.75萬元，與上年相比增加2.62萬元，增長16.24%。變動原因：人員增加。

（二）衛(wèi)生健康支出（類）

衛(wèi)生健康支出類年初預(yù)算數(shù)為12.92萬元，與上年相比增加1.66萬元。其中：

1. 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）支出。年初預(yù)算12.92萬元，與上年相比增加1.66萬元，增長14.74%。變動原因：人員增加。

（三）農(nóng)林水支出（類）

農(nóng)林水支出類年初預(yù)算數(shù)為241.65萬元，與上年相比增加47.7萬元。其中：

1.林業(yè)和草原（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項）支出。年初預(yù)算172.35萬元，與上年相比增加172.35萬元，增長100%。變動原因：項目調(diào)整。

2.林業(yè)和草原（款）濕地保護(hù)（項）支出。年初預(yù)算69.3萬元，與上年相比減少124.65萬元，減少64.27%。變動原因：項目調(diào)整。

（四）住房保障支出（類）

住房保障支出類年初預(yù)算數(shù)為19.42萬元，與上年相比增加1.89萬元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公積金（項）支出。年初預(yù)算19.42萬元，與上年相比增加1.89萬元，增長10.78%。變動原因：人員增加。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗莫和爾圖國家濕地公園保護(hù)管理局2025年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算227.46萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費215.11萬元。主要包括：基本工資62萬元、津貼補(bǔ)貼81萬元、績效工資15萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費19萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費13萬元、其他社會保險繳費2萬元、住房公積金19萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助4萬元。

（二）公用經(jīng)費12.35萬元。主要包括：辦公費2萬元、取暖費4萬元、差旅費0.7萬元、培訓(xùn)費0.3萬元、工會經(jīng)費0.76萬元、福利費0.18萬元、公務(wù)車運行維護(hù)費4.2萬元、其他商品和服務(wù)支出0.15萬元。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗莫和爾圖國家濕地公園保護(hù)管理局2025年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算支出0.75萬元，其中因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0.75萬元，占100%；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：

一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算支出 0.75萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，增長0%；其中：

1．因公出國（境）費預(yù)算支出 0萬元，比上年預(yù)算增加 0萬元，主要原因不存在此項內(nèi)容。

2．公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算支出 0.75萬元。其中：

（1）公務(wù)用車購置預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，主要原因不存在此項內(nèi)容。

（2）公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算支出0.75萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，主要原因未發(fā)生變動。

3．公務(wù)接待費預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算增加 0萬元，主要原因不存在此項內(nèi)容。

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗莫和爾圖國家濕地公園保護(hù)管理局2025年度政府性基金支出預(yù)算支出0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因本年無政府性基金預(yù)算支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗莫和爾圖國家濕地公園保護(hù)管理局2025年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因本年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

十、項目支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗莫和爾圖國家濕地公園保護(hù)管理局2025年度預(yù)算安排項目 2個，項目預(yù)算總金額69.3 萬元。其中，財政本年撥款金額10.8萬元，財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余58.5萬元，財政專戶管理資金0萬元，單位資金0萬元。

十一、機(jī)構(gòu)運行經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗莫和爾圖國家濕地公園保護(hù)管理局2025年度機(jī)構(gòu)運行經(jīng)費預(yù)算支出 12.35萬元，與上年相比增加 1.7萬元，增長 15.96%。主要原因是：經(jīng)費增加。

十二、政府采購支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗莫和爾圖國家濕地公園保護(hù)管理局2025年度政府采購支出預(yù)算總額 7.09萬元，其中：擬采購貨物支出4.2萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務(wù)支出2.89萬元。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

鄂溫克族自治旗莫和爾圖國家濕地公園保護(hù)管理局2025共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車輛、特種專業(yè)技術(shù)用車輛、業(yè)務(wù)用車輛、其他用車2輛等。單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備臺（套），單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備0臺（套）。

十四、項目績效目標(biāo)情況說明

鄂溫克族自治旗莫和爾圖國家濕地公園保護(hù)管理局2025年度填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目2個，公開項目2個，公開項目占全部預(yù)算項目的100%。公開填報績效目標(biāo)的項目預(yù)算69.3萬元，占全部項目預(yù)算的100%。

第三部分名詞解釋

一、財政撥款：從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

二、一般公共預(yù)算撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。

三、財政專戶管理資金：繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。

四、單位資金：除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費）、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、對個人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

八、“三公”經(jīng)費：指單位用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)構(gòu)運行經(jīng)費：指單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用等。

第四部分  預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：于彤          聯(lián)系電話：18555030363

第五部分  2025年度單位預(yù)算表