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2025年度鄂溫克族自治旗水利局本級

預(yù)算公開

 

 

 

 

 

 

 

 

 

批復(fù)時間：  2025  年  3  月  7  日

公開時間：  2025  年  3  月  21 日

 

目    錄

 

第一部分 部門（單位）概況

一、主要職能、職責(zé)

二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

三、2025年度部門（單位）主要工作任務(wù)及目標(biāo)

第二部分 2025年度部門（單位）預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、收入預(yù)算情況說明

三、支出預(yù)算情況說明

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明

十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

十二、政府采購支出預(yù)算情況說明

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、項(xiàng)目績效目標(biāo)情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 2025年度部門（單位）預(yù)算表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、項(xiàng)目支出表

十一、項(xiàng)目績效目標(biāo)表

十二、政府采購預(yù)算表

第一部分  部門（單位）概況

 

一、主要職能職責(zé)

根據(jù)呼倫貝爾市委、市政府批準(zhǔn)的《鄂溫克族自治旗機(jī)構(gòu)改革方案》（呼黨辦發(fā)〔2019〕10號）和《鄂溫克族自治旗委辦公室 旗人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<鄂溫克族自治旗水利局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（鄂黨辦發(fā)〔2019〕 27號）的規(guī)定，鄂溫克族自治旗水利局（簡稱旗水利局）是旗人民政府工作部門，為正科級行政單位，貫徹黨中央關(guān)于水利工作的方針政策，落實(shí)自治區(qū)黨委、呼倫貝爾市委、鄂溫克族自治旗委相關(guān)決策部署，在履行職責(zé)過程中堅持和加強(qiáng)黨對水利工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。其主要職責(zé)是:

（一）貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)關(guān)于水利工作的法律法規(guī)及有關(guān)政策、呼倫貝爾市相關(guān)規(guī)定。擬訂全旗水利規(guī)劃和政策，組織編制全旗水資源規(guī)劃、主要河湖流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等水利規(guī)劃。負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用。

（二）負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度，實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理。擬訂全旗水中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)水資源調(diào)度。組織實(shí)施取水許可、水資源論證和防洪論證制度，指導(dǎo)開展水資源有償使用工作。指導(dǎo)水利行業(yè)供水和牧區(qū)供水工作。

（三）指導(dǎo)水資源保護(hù)工作。組織編制并指導(dǎo)實(shí)施水資源保護(hù)規(guī)劃。指導(dǎo)地下水開發(fā)利用和地下水資源管理保護(hù)。組織指導(dǎo)地下水超采區(qū)綜合治理。

(四）負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。擬訂節(jié)約用水政策，組織編制節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，擬訂節(jié)約用水相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施用水總量控制等管理制度，指導(dǎo)和推動節(jié)水型社會建設(shè)。

（五）負(fù)責(zé)水利建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)管。按規(guī)定制定全旗水利工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)提出水利基本建設(shè)投資安排建議，提出國家、自治區(qū)、呼倫貝爾市和旗財政性資金安排意見，負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督管理。按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)項(xiàng)目。

(六）指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用。組織指導(dǎo)全旗水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。指導(dǎo)全旗主要河流湖泊的治理、開發(fā)和保護(hù)。指導(dǎo)全旗河湖水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、河湖生態(tài)流量水量管理以及河湖水系統(tǒng)連道工作。

（七）指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。組織實(shí)施并監(jiān)督指導(dǎo)全旗主要流域水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。按規(guī)定權(quán)限組織有關(guān)工程的驗(yàn)收。協(xié)調(diào)指導(dǎo)水旱災(zāi)害防御工作。

（八）指導(dǎo)牧區(qū)水利工作。組織開展灌排工程建設(shè)與改造。組織指導(dǎo)牧區(qū)飲水安全工程建設(shè)管理工作，指導(dǎo)節(jié)水灌溉有關(guān)工作。

（九）負(fù)責(zé)水土保持工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預(yù)報并定期公告。負(fù)責(zé)旗級立項(xiàng)的生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)督管理工作，組織實(shí)施重點(diǎn)水土保持建設(shè)項(xiàng)目。

（十）負(fù)責(zé)水利行業(yè)執(zhí)法和安全生產(chǎn)工作。負(fù)責(zé)涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)全旗水事糾紛，組織指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織指導(dǎo)水庫、堤壩護(hù)岸工程的安全監(jiān)管。

(十一）組織開展全旗水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作，擬訂全旗水利行業(yè)的規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。承擔(dān)水利科技相關(guān)工作。承擔(dān)水利統(tǒng)計工作。

（十二）負(fù)責(zé)對有關(guān)行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理及法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他安全生產(chǎn)職責(zé)。

（十三）完成旗委、旗政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

(十四）職能轉(zhuǎn)變。旗水利局應(yīng)切實(shí)加強(qiáng)水資源合理利用、優(yōu)化配置和節(jié)約保護(hù)工作。堅持節(jié)水優(yōu)先，從增加供給轉(zhuǎn)向更加重視需求管理，嚴(yán)格控制用水總量和提高用水效率。堅持保護(hù)優(yōu)先，加強(qiáng)水資源、水域和水利工程的管理保護(hù)，維護(hù)河湖健康美麗。堅持統(tǒng)籌兼顧，保障合理用水需求和水資源的可持續(xù)利用，為經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供水安全保障。

(十五）有關(guān)職責(zé)分工。

1.與旗應(yīng)急局有關(guān)職責(zé)分工。（具體略）

2.旗交通運(yùn)輸局有關(guān)職責(zé)分工。（具體略）

二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

1．根據(jù)鄂溫克族自治旗水利局職責(zé)分工，本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括辦公室與計劃財務(wù)股，水利工程綜合股、河湖長辦公室。本單位下屬單位包括：鄂溫克族自治旗水利局綜合保障中心。鄂溫克族自治旗水利局綜合保障中心不是財務(wù)獨(dú)立核算的預(yù)算單位，人員經(jīng)費(fèi)和公務(wù)經(jīng)費(fèi)由水利局統(tǒng)籌安排。

2．從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門（單位）2025年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計2家，具體包括：鄂溫克族自治旗水利局部門本級、鄂溫克族自治旗水利局綜合保障中心。詳細(xì)情況見表：

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	鄂溫克族自治旗水利局	財政撥款的行政單位
2	鄂溫克族自治旗水利局綜合保障中心	公益一類事業(yè)單位

三、2025年度部門（單位）主要工作任務(wù)及目標(biāo)

一是加強(qiáng)水資源與水土保持管理。嚴(yán)格貫徹落實(shí)“四水四定”要求，強(qiáng)化水資源剛性約束，落實(shí)最嚴(yán)格水資源管理考核制度。繼續(xù)跟進(jìn)華能伊敏煤電有限責(zé)任公司三期違規(guī)取水問題；加大監(jiān)督檢查力度，加大水土保持、違規(guī)取水巡查工作。

二是加強(qiáng)水利各項(xiàng)行業(yè)安全生產(chǎn)工作落實(shí)，與應(yīng)急部門共同開展防汛演練，積極儲備各類物資，做到安全生產(chǎn)無事故發(fā)生。

三是全面加強(qiáng)河湖長制工作，推進(jìn)“四亂”問題整改，加強(qiáng)上級反饋遙感圖斑實(shí)地復(fù)核工作。

四是加大對農(nóng)村牧區(qū)安全飲水情況的排查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，同時積極申請上級相關(guān)資金，按照高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃提升全旗農(nóng)村牧區(qū)安全飲水質(zhì)量。

五是委托第三方設(shè)計公司編制項(xiàng)目初步設(shè)計報告，同時進(jìn)行項(xiàng)目征占地手續(xù)辦理等前期工作。

第二部分  2025年度部門（單位）預(yù)算情況說明

 

一、收支預(yù)算總體情況說明

鄂溫克族自治旗水利局本級2025年度收入、支出預(yù)算總計  510.73294  萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計各減少  294.713877  萬元，減少  36.59  %。其中：

（一）收入預(yù)算總計  510.73294  萬元。包括：

1．本年收入合計  510.73294  萬元。

（1）一般公共預(yù)算撥款收入  292.93394   萬元，與上年相比減少  52.512877   萬元，減少   15.2  %。主要原因是專項(xiàng)項(xiàng)目收入減少。

（2）政府性基金預(yù)算撥款收入  0   萬元，與上年相比增加（減少）  0   萬元，增長（減少）  0   %。主要原因是是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（3）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入  0  萬元，與上年相比增加（減少） 0  萬元，增長（減少） 0  %。主要原因是是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（4）財政專戶管理資金收入  0   萬元，與上年相比增加（減少）   0  萬元，增長（減少）   0  %。主要原因是是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（5）事業(yè)收入   0  萬元，與上年相比增加（減少）   0  萬元，增長（減少）  0   %。主要原因是是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（6）事業(yè)單位經(jīng)營收入    0    萬元，與上年相比增加（減少）   0  萬元，增長（減少）  0   %。主要原因是是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（7）上級補(bǔ)助收入  0   萬元，與上年相比增加（減少）  0萬元，增長（減少）  0   %。主要原因是是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（8）附屬單位上繳收入   0     萬元，與上年相比增加（減少）   0  萬元，增長（減少）   0  %。主要原因是是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（9）其他收入   0  萬元，與上年相比增加（減少）  0   萬元，增長（減少）  0   %。主要原因是是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余  217.799   萬元。與上年相比減少   242.20萬元，減少  52.65   %。主要原因是需要結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目比上年相比減少。

（二）支出預(yù)算總計  510.73294  萬元。包括：

1．本年支出合計  510.73294   萬元。

（1）社會保障和就業(yè)（類）支出  43.225487  萬元，主要用于離退休人員支出和養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。與上年相比增加  0.921536   萬元，增長  2.18   %。主要原因是在職人員工資變動。

（2）衛(wèi)生健康（類）支出  10.963247   萬元，主要用于職工醫(yī)療保險等支出。與上年相比減少  0.527084   萬元，減少  4.59   %。主要原因是醫(yī)保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

（2）農(nóng)林水（類）支出  439.765591   萬元，主要用于專項(xiàng)項(xiàng)目支出和工資性支出。與上年相比減少   292.791676  萬元，減少  39.97   %。主要原因是上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余比本年多。

（2）住房保障（類）支出  16.778615   萬元，主要用于職工住房公積金支出。與上年相比減少  2.316653   萬元，減少  12.13   %。主要原因是2025年一名職工退休。

2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余  0   萬元，主要原因是2025年暫沒有結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

二、收入預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗水利局本級2025年度收入預(yù)算總計510.73294 萬元，包括本年收入  292.93394   萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余   217.799  萬元。其中：

本年一般公共預(yù)算收入  292.93394   萬元，占   57.36  %；

本年政府性基金預(yù)算收入   0  萬元，占   0   %；

本年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入  0   萬元，占  0   %；

本年財政專戶管理資金 0    萬元，占  0   %；

本年事業(yè)收入   0  萬元，占  0   %；

本年事業(yè)單位經(jīng)營收入   0  萬元，占   0  %；

本年上級補(bǔ)助收入  0   萬元，占  0   %；

本年附屬單位上繳收入  0   萬元，占   0  %；

本年其他收入   0  萬元，占  0   %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入   0  萬元，占   0   %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入  0   萬元，占  0   %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國有資本經(jīng)營預(yù)算收入  0 萬元，占  0   %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財政專戶管理資金   0  萬元，占   0   %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金  217.799   萬元，占  42.64    %。

 

圖1.收入預(yù)算圖

 

三、支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗水利局本級2025年度支出預(yù)算合計  510.73294   萬元，其中：

基本支出     271.65394     萬元，占 53.19     %；

項(xiàng)目支出      239.079     萬元，占   46.81  %；

事業(yè)單位經(jīng)營支出  0   萬元，占  0   %；

上繳上級支出     0    萬元，占  0   %；

對附屬單位補(bǔ)助支出  0 萬元，占  0   %。

 

 

圖2.支出預(yù)算圖

 

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

鄂溫克族自治旗水利局本級2025年度財政撥款收、支總預(yù)算     均為 510.73294 萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各減少     294.713877萬元，減少  36.59   %。主要原因是本年專項(xiàng)收入減少，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余比上年減少。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗水利局本級2025年度一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算 510.73294  萬元，與上年相比減少  294.713877  萬元，減少  36.59  %。具體情況如下：

（一）社會保障和就業(yè)支出（類）

社會保障和就業(yè)支出類年初預(yù)算數(shù)為 43.225487 萬元，與上年相比增加 0.921536 萬元。其中：

1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算  23.8716  萬元，與上年相比增加  1.86408  萬元，增長  8.47  %。變動原因：退休費(fèi)支出增加。

2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算  19.353887  萬元，與上年相比減少  0.942544  萬元，減少  4.64  %。變動原因：機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險繳納金額減少。

 

（二）衛(wèi)生健康支出（類）

衛(wèi)生健康支出類年初預(yù)算數(shù)為 10.963247 萬元，與上年相比減少 0.527084 萬元。其中：

1．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算  10.963247  萬元，與上年相比減少 0.527084  萬元，減少  4.59  %。變動原因：行政單位醫(yī)療保險繳納金額減少。

（三）農(nóng)林水支出（類）

農(nóng)林水支出類年初預(yù)算數(shù)為 439.765591 萬元，與上年相比減少 292.791676 萬元。其中：

1．水利支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算  117.885989  萬元，與上年相比減少 13.133093  萬元，減少  10.02  %。變動原因：人員及相應(yīng)工資變動。

2．水利支出（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算  21.240288  萬元，與上年相比減少 1.752813  萬元，減少  7.62  %。變動原因：2025年工勤經(jīng)費(fèi)減少。

3．水利支出（款）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）。年初預(yù)算  254.359314  萬元，與上年相比增加 128.31423  萬元，增加  101.8  %。變動原因：2025年相關(guān)項(xiàng)目支出增加。

4．水利支出（款）水利工程建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算  45  萬元，與上年相比減少 185  萬元，減少  80.43  %。變動原因：水利專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出減少。

5．水利支出（款）水資源節(jié)約管理與保護(hù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算  1.28  萬元，與上年相比減少  6.22 萬元，減少  82.93  %。主要原因：2025年相關(guān)項(xiàng)目支出減少。

（四）住房保障支出（類）

住房保障支出類年初預(yù)算數(shù)為  16.778615  萬元，與上年相比減少  2.316653  萬元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算 16.778615   萬元，與上年相比減少  2.316653  萬元，減少  12.13  %。變動原因：一名職工退休，住房公積金繳費(fèi)支出減少。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗水利局本級2025年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算 271.65394   萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)   239.931007  萬元。基本工資63.0335萬元、津貼補(bǔ)貼71.93052萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)、獎金3.4294萬元、績效工資6.720072萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)19.353887萬元、醫(yī)療費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)10.963247萬元、其他社會保障繳費(fèi)1.23511萬元、住房公積金16.778615萬元、其他工資福利支出17.239056萬元、退休費(fèi)23.8716萬元、生活補(bǔ)助5.376萬元、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等。

（二）公用經(jīng)費(fèi)  31.722933   萬元。主要包括：辦公費(fèi)5.6364萬元、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)0.1836萬元、電費(fèi)2.35萬元、郵電費(fèi)0.65萬元、取暖費(fèi)10.248341萬元、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)0.68086萬元、福利費(fèi)0.3萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元、其他交通費(fèi)用6.3萬元、其他商品和服務(wù)支出2.873732萬元、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗水利局本級2025年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出   6  萬元，其中因公出國（境）費(fèi)支出0  萬元，占 0  %；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 6  萬元，占100 %；公務(wù)接待費(fèi)支出   0   萬元，占 0   %。具體情況如下：

一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出  6  萬元，比上年預(yù)算減少 6.58  萬元，減少  52.3  %；其中：

1．因公出國（境）費(fèi)預(yù)算支出    0  萬元，比上年預(yù)算增加（減少） 0     萬元，主要原因與上年預(yù)算數(shù)相同。

2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出   6    萬元。其中：

（1）公務(wù)用車購置預(yù)算支出  0    萬元，比上年預(yù)算增加（減少）  0    萬元，主要原因與上年預(yù)算數(shù)相同。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出 6 萬元，比上年預(yù)算減少   6.58    萬元，主要原因2025年下鄉(xiāng)次數(shù)減少。

3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出     0      萬元，比上年預(yù)算增加（減少）  0    萬元，主要原因與上年預(yù)算數(shù)相同。

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗水利局本級2025年度政府性基金支出預(yù)算支出  0 萬元。與上年相比增加（減少） 0  萬元，增長（減少） 0   %。主要原因本年無政府性基金預(yù)算支出。

其中：

1．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）政府住房基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）管理費(fèi)用支出（項(xiàng)）支出 0  萬元，主要是用于本年無政府性基金預(yù)算支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明

 

鄂溫克族自治旗水利局本級2025年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 0  萬元。與上年相比增加（減少）  0 萬元，增長（減少） 0  %。主要原因.本年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

其中：

1．國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）“三供一業(yè)”移交補(bǔ)助支出（項(xiàng)）支出 0  萬元，主要是用于本年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗水利局本級2025年度預(yù)算安排項(xiàng)目   4 個，項(xiàng)目預(yù)算總金額 239.079 萬元。其中，財政本年撥款金額 21.28  萬元，財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余  217.799   萬元，財政專戶管理資金  0  萬元，單位資金  0  萬元。

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗水利局本級2025年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出 31.722933萬元，與上年相比增加  2.528647  萬元，增加 8.66  %。主要原因是：行政運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)增加。

十二、政府采購支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗水利局本級2025年度政府采購支出預(yù)算總額  6   萬元，其中：擬采購貨物支出   5  萬元、擬采購工程支出 0  萬元、擬購買服務(wù)支出  1  萬元。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

鄂溫克族自治旗水利局本級共有車輛  2 輛，其中，一般公務(wù)用車 0  輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0  輛、特種專業(yè)技術(shù)用車  0 輛、業(yè)務(wù)用車  0 輛、其他用車 2  輛等。單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備  0 臺（套），單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備 0  臺（套）。

十四、項(xiàng)目績效目標(biāo)情況說明

鄂溫克族自治旗水利局本級2025年度填報績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目  2 個，公開項(xiàng)目  2 個，公開項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的50%。公開填報績效目標(biāo)的項(xiàng)目預(yù)算  21.28 萬元，占全部項(xiàng)目預(yù)算的8.9%。

 

第三部分  名詞解釋

 

一、財政撥款：從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

二、一般公共預(yù)算撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。

三、財政專戶管理資金：繳入財政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

四、單位資金：除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費(fèi)）、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、對個人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映部門（單位）公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門（單位）公務(wù)用車購置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。

 

第四部分  預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

 

本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：冉洋洋               聯(lián)系電話：8815225